环江毛南族自治县公安局 2018年度部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县公安局

2018年度部门决算

目    录

第一部分：环江公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江公安局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江公安局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江公安局概况

一、主要职能

环江县公安局担负着维护国家安全，维护全县社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。历年来，全局民警在党委、政府和上级公安机关的坚强领导下，认真履行职责，扎实开展工作，有力维护了全县社会政治治安稳定，数次被县委、县政府和上级公安机关表彰奖励。

二、部门决算单位构成

环江县公安局内设机构32个，其中派出所12个（建制镇派出所6个，思恩、洛阳、水源、川山、东兴、明伦；建制乡派出所6个，大才、大安、下南、驯乐、长美、龙岩，机关16个（刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、巡警大队、交警大队、网监大队、政工监督室、法制大队、指挥中心、情报信息中心、纪检监督室、警务保障室、看守所、拘留所,未设二级预算单位。

第二部分：环江公安局 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：环江公安局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入7796.23万元，其中本年收入7187.53万元, 较2017年度决算数增加954.78万元，增长13.94%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7187.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加694.65万元，增长10.70%，主要原因是住房公积金增加及增资。

2.上年结转和结余608.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加251.13万元，增长70.23%，主要原因是项目资金未付。

（二）本部门2018年度总支出7796.23万元，其中本年支出6947.27万元，较2017年度决算数增加96.82万元，增长1.41%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出5717.49万元,主要用于办理各种案件、维护社会安定等所需费用支出。比上年增加570.33万元，增长11.08%，主要原因为办案费用及专用设备购置增加。

2. 社会保障和就业支出444.10万元,主要用于社会保障和就业支出。比上年增加100.63万元，增长29.30%，主要原因为人员及社会保障金增加及增资。

3.住房保障支出266.46元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少2.31万元，减少0.86%，主要为人员减少。

4.其他支出519.21万元，主要用于伙食补贴及奖金支出，同比去年增加100%，主要原因为增加伙食补贴及奖金。

5.年末结转和结余848.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加240.26万元，增长39.47 %，主要原因是本年度案件经费及采购装备等需要延迟支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

环江公安局2018 年度一般公共预算支出6947.27万元，其中：基本支出4677.30万元，比上年增加1402.18万元,比例为42.81%,主要为人员及社会保障金增加及增资。项目支出2269.97万元，比上年减少696.66万元,同比减少23.48%,其主要原因为项目资金未付。

环江公安局2018 年度一般公共预算支出年初预算为   万元，支出决算为   万元，完成年初预算的  %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为4429.87万元，支出决算为6947.27万元，完成年初预算的156.83%。

（一）、基本支出

行政运行支出年初预算为2467.03万元，支出决算为2926.90万元，完成年初预算的118.64%。主要原因为人员及社会保障金增加及增资。

2、其他支出年初预算为0万元，支出决算为519.21万元，主要原因为增加伙食补贴及奖金。

（二）、项目支出

2018年度一般公共预算财政拨款项目支出2269.97万元，支出具体情况如下：

1、治安管理支出年初预算为35万元，支出决算为138.52万元，完成年初预算的395.77%。主要原因为用于各办案部门办理治安案件所产生的差旅费、油费、特别业务费等相关费用增加。

2、国内安全保卫支出年初预算为10万元，支出决算为107.34万元，完成年初预算的1073.4%。主要原因为用于各种活动安全保卫工作的支出增多；

3、刑事侦查经费支出年初预算为68万元，支出决算为70.60万元，完成年初预算的103.82%。主要原因为用于侦破各种刑事案件所产生的差旅费、油费、特别办案费、车辆维修费等相关费用支出增多；

4、行动技术管理经费支出年初预算为20万元，支出决算为38.50万元，完成年初预算的192.5%。主要用于开展各项行动技术侦察、技术考核、技术培训等工作所发生的相关工作经费。

5、禁毒管理费用支出年初预算为26.4万元，支出决算为89.18万元，完成年初预算的337.8%。主要原因为案件增多，用于辖区毒品案件的侦查、走访等相关费用支出增大。

6、网络运行及维护支出年初预算为266.38万元，支出决算为251.26万元，完成年初预算的94.32%。主要原因为用于天网工程网络租赁费用年底末月转次年支出。

7、拘押收教场所管理支出年初预算为5万元，支出决算为135.86万元，主要原因为用于支付看守所、拘留所看管人员给养费、医药费等支出增多，看守所年初独立预算，决算包含看守所费用。

12、其他公安支出年初预算为260万元，支出决算为1399.41万元，完成年初预算的538.23%。主要原因为用于基础建设、购买专用设备等支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4677.3万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3901.61万元，完成年初预算的   117.65%。主要原因为增资。

（二）商品和服务支出636.42万元，完成年初预算的167.69%。主要原因为本年度的业务量增多。

（三）对个人和家庭的补助支出139.27万元，完成年初预算的761.45%。其主要原因为抚恤金及医疗费补助等增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江公安局2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江公安局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算321.43万元；公务接待费支出决算0   万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排环江公安局机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出321.43万元。其中：

公务用车购置支出165.86万元，购置了13辆公务用车，主要用于日常执法执勤用车。

公务用车运行支出155.57万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，环江公安局32个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为47辆，全年运行费支出155.57 万元，平均每辆3.31万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出636.42万元，比年初预算数增加256.9万元，增长67.69%。主要原因是：劳务费一村一警务助理增加。比2017年增加223.4万元，增长54.01%。主要原因是：劳务费一村一警务助理增加。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆47辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车47辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备17台（套）；单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的1.40%。组织对2018年度治安管理专项经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的  1.40%。

共组织对“治安管理专项经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况非常理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：1、辖区场所检查率为100%，重点防范检查旅馆业、娱乐场所等流动人口密集的场所。烟花爆竹、矿山等行业也进行定期不定期的检查，各种安保活动有效的开展，确保辖区的社会治安面的安全得到有效的管控。

2、辖区内发案出警时间均在上级规定的时间内到达现场，不存在延时到达及到现场不作为的现象。有线索立即调查，不放过蛛丝马迹，提高破案率。街面实行24小时巡逻制，把发案可能掐于萌芽状态，确保发案率得到有效的控制。

未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩效管理工作”

……

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。