环江毛南族自治县妇女联合会 2018年度部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县妇女联合会

2018年度部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县妇女联合会2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县妇女联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

主管全县妇联工作。团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县妇女联合会是一级财政预算单位，未设二级预算单位。本单位属正科级行政单位。设有办公室、权益发展部、家庭和儿童工作部。

第二部分：环江毛南族自治县妇女联合会 2018年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：环江毛南族自治县妇女联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江毛南族自治县妇女联合会

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入256.85万元，其中本年收入223.64万元, 较2017年度决算数减少17.57万元，下降6.4  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入223.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少6.16万元，下降2.68%。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 33.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少11.42  万元，下降25.59 %，主要原因是年度内按照预算数据执行用款计划。

（二）本部门2018年度总支出221.67万元，其中本年支出 221.67万元, 较2017年度决算数减少19.55万元，下降  8.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）193.75万元，比上年减少36.05万元，减少15.68%。一般公共服务（类）主要用于本会行政运行，如人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭和补助等。主要原因为：单位人员变动，在职人员基本工资和津贴减少。

 2.社会保障和就业支出（类）7.52万元：主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加0.72万元，增长10.59%，主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险缴费基数比2017年有所提高。

3、住房保障支出4.56万元, 主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4、其他支出15.84万元。主要用于单位按照规定的标准发放职工年度绩效考评资金和伙食补助费。较2017年度决算数减少2.59万元，减少14.05%，主要原因是人员变动。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余35.18万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.98万元，增长5.96 %，主要原因是部分上年未完成的工作本年继续开展。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县妇女联合会2018 年度一般公共预算支出221.68万元，较2017年度决算数减少19.55万元，下降  8.1%其中：基本支出70.84万元，项目支出150.82万元。

环江毛南族自治县妇女联合会2018 年度一般公共预算支出年初预算为132.77万元，支出决算为221.67万元，完成年初预算的166.96%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 116.18万元，支出决算为193.75万元，主要用于行政运行支出95.74万元，一般行政管理事务支出38万元，其他群众团体事物支出60万元，完成年初预算的166.77%。

（二）社会保障和就业支出7.52万元。年初预算为11.18万元，支出决算为7.52万元，预决算差异主要是因为人员变动。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.52万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳养老保险金等支出。

(三)住房保障支出4.56万元, 年初预算为5.41万元，支出决算为4.56万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(四) 其他支出15.84万元。年初预算为0万元，支出决算为15.84万元，预决算差异主要是这项支出年初没有预算。

其他支出15.84万元，主要用于单位按照规定的标准发放职工年度绩效考评资金和伙食补助费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出70.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出69.21万元，完成年初预算的123.52 %。预决算差异的主要原因是本年度在职人员有变动。

（二）商品和服务支出1.62万元，完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县妇女联合会2018年度政府性基金支出 0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出  0万元，项目支出 0 万元。

环江毛南族自治县妇女联合会2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的0  %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算  0 万元；公务接待费支出决算  0  万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排环江毛南族自治县妇女联合会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，环江毛南族自治县妇女联合会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0次

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出1.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0万元，增长0 %。比2017年减少0.27万元，降低14.28 %。主要原因是：单位人员变动，预算经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 10万元，占一般公共预算项目支出总额的5.16 %。

共组织对“三八节活动经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0      万元。从评价情况来看，通过开展三八节系列活动：(一)评选表彰全县三八红旗手、三八红旗集体和全县巾帼文明岗、巾帼建功标兵、最美家庭；(二)开展“三八”维权周活动；（三）举办纪念“三八”国际劳动妇女节108周年文艺活动；(四)联合开展“春风送岗位”行动；(五)举办全县三八节女子气排球赛；（六）开展慰问活动；（七）巾帼植树活动。进一步贯彻落实男女平等基本国策，有效开展丰富多彩的纪念活动，继续打造和不断巩固“三八”节庆文化品牌，着力推动全县妇女事业创新发展；切实维护妇女儿童合法权益，组织引领妇女参与法治环江建设；促进妇女充分就业创业；弘扬家庭美德，树立良好家风，创建和谐家庭。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。