环江毛南族自治县城市管理综合执法局2018年度部门决算

环江毛南族自治县城市管理综合执法局

2018年度部门决算

目    录

第一部分：环江县城市管理综合执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县城市管理综合执法局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县城市管理综合执法局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江县城市管理综合执法局概况

一、主要职能和职责

环江毛南族自治县城市管理综合执法局为受托执法单位，集中行使县城区规划范围内涉及住建、国土、环保、工商、交通等领域的部分行政处罚权，主要职责：

（一）城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（二）城市市政公用管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（三）城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（四）城乡规划、建筑管理方面法律、法规、规章规定的，对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设，未经批准进行临时建设，未按照批准内容进行临时建设，临时建筑物和构筑物超过批准期限不拆除，未取得施工许可证或者开工报告擅自施工的行政处罚权。

（五）环境保护方面法律、法规、规章规定的，对在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料，在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质，在城市建成区内人口集中地区露天烧烤食品的行政处罚权。

（六）工商行政管理方面法律、法规、规章规定的，对在商品交易场外、店面外以及居民小区外无照从事经营活动的行政处罚权。

（七）国土资源管理方面法律、法规、规章规定的，对未取得采矿许可证开采矿产资源、越界开采、买卖、出租或者以其他任何形式转让矿产资源、不按照开采设计方案开采矿产资源、开采矿产资源造成环境污染，买卖或者以其他形式非法转让土地，违法占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等，非法占用土地，将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的行政处罚权。

（八）道路运输管理方面法律、法规、规章规定的，对客运经营者、货运经营者未采取必要措施防止货物脱落、扬撒等的行政处罚权。

（九）防洪和河道管理方面法律、法规、规章规定的，对在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，采砂、取土、淘金或者爆破、钻探、挖筑鱼塘等，开展县场集贸活动，种植阻碍行洪的林木或者高杆植物，修建围堤、阻水渠道、阻水道路，围垦湖泊、河流，擅自砍伐护堤护岸林木的行政处罚权。

（十）履行法律、法规、规章和自治县人民政府规定的其他职责。承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

预算单位构成由：环江县城市管理综合执法局、下设环江县城市管理综合执法大队构成。环江县城市管理综合执法局为行政单位；环江县城市管理综合执法大队为全额参公事业单位。人员情况如下表：

单位：人

第二部分：环江县城市管理综合执法局2018年度部门决算报表

表二：收入决算表

公开02表

部门：环江毛南族自治县城市管理综合执法局                                                                        金额单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开03表

部门：环江毛南族自治县城市管理综合执法局                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：环江毛南族自治县城市管理综合执法局                                                                           单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：环江毛南族自治县城市管理综合执法局                                                                         金额单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：环江毛南族自治县城市管理综合执法局                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

公开表07表

部门：环江毛南族自治县城市管理综合执法局                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开表 08表

部门：环江毛南族自治县城市管理综合执法局                            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：环江毛南族自治县城市管理综合执法局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江县城市管理综合执法局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入630.81万元，其中本年收入591.37万元, 较2017年度决算数减少30.99 万元，下降 4.68 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入591.37万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少57.94万元，下降8.92%，主要原因是2017年是自治县30周年县庆，各项目的经费支出比2018年的多。2018年项目经费支出相对少。

2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余39.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数增加26.95 万元，增长215.77 %，主要原因是县庆的项目未进行验收，资金未支付而结转到新年度再支付。

（二）本部门2018年度总支出 630.81万元，其中本年支出615.97万元, 较2017年度决算数减少30.99万元，下降4.68%。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出488.48万元：主要用于城管执法453.55万元、其他城乡社区公共设施支出34.93万元；2.社会保障和就业支出39.62万元；3.住房保障支出24.70万元；4.其他支出63.17万元。较2017年度决算数减少30.99万元，下降4.68%，主要原因是项目的减少，各项基本支出持平。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余14.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数减少24.61万元，下降62.39%，主要原因是及时使用各项资金，减少资金的结存量。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

环江县城市管理综合执法局2018年度一般公共预算支出615.97万元，较2017年度决算数减少6.40万元，下降1.02%。其中：基本支出453.34万元，项目支出162.63万元。

环江县城市管理综合执法局2018年度一般公共预算支出年初预算为467.02万元，支出决算为615.97万元，完成年初预算的131.89%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为40.68万元，支出决算为39.62万元。主要用于职工养老、医疗、其他保障性缴费的支出。

（二）城乡社区支出年初预算为401.94万元，支出决算为488.48万元，完成年初预算的121.53%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等支出。

（三）住房保障支出年初预算为24.41万元，支出决算24.70万元，完成年初预算的101.18%。主要用按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

（四）其他支出年初预算为0万元，支出决算63.17万元。主要用按照政府政策规定向职工发放的绩效奖金支出以及30周年县庆美化工程款项。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 453.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 381.33 万元，其中基本工资108.59万元，津贴补贴83.73万元，奖金60.03万元，伙食补助费4.66万元，机关事业单位养老缴费62.72万元，职工医疗保险缴费16.52万元，住房公积金24.70万元，其他工资福利支出17.13万元。完成年初预算的101.08%。主要是提高基本工资标准以及人员的变动。

（二）商品和服务支出 69.41 万元，完成年初预算的 130.44%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

环江县城市管理综合执法局2018年度政府性基金支出     0万元。（我局无政府性基金收入与支出情况）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.85万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算为0万元，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出7.85万元。与去年相比减少了21.5%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出7.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，环江县城市管理综合执法局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出 7.85万元，平均每辆0.87万元。

（三）公务接待费支出0万元，我局对“三公”经费支出制定严格管理制度：一是公务接待严格按中央“八项规定”执行，严禁同城吃请，对确需接待的来客应本着统一有序、有利公务、热情周到、节俭实在、突出特色原则，控制经费支出。根据有关规定，结合单位工作实际。二是公务接待应按照体面而节俭原则，做到少花钱办好事。三是在本地安排公务接待按照先请示、后接待的原则进行。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出69.41万元，比年初预算数增加39.29万元，增长130.44 %。主要原因是：人员的增加变动，工资的变动，比2017年增加42.92 万元，增长162.02 %。主要原因是：正常调资。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额20.05万元，其中：政府采购货物支出20.05万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额20.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是在行政执法过程中用于缴获扣押品的皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10 万元，占一般公共预算项目支出总额的6.14 %。

共组织对“聘请法律顾问经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，实际支出决算为10.00万元，完成预算数的100%。主要是该项目按实际规定按时支出，不截留资金。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，聘请法律顾问项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是未及时开展工作；二是行政执法各类法律文书的落实不到位。下一步改进措施：一是严格要求法律顾问及时到位；二是对行政执法文件进行探讨。聘请法律顾问经费项目自评得分为88分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。