环江毛南族自治县粮食局 2018年度部门决算
环江毛南族自治县粮食局
2018年度部门决算
单位负责人：覃伟茂 填制人：韦微
目 录
第一部分： 粮食 局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 粮食 局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 粮食 局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分： 粮食 局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和自治区有关粮食工作的方针政策和法律法规，起草全县粮食流通和自治县储备粮管理的规范性文件草案，并组织实施。
2、拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，研究提出动用县级储备粮的建议，指导全县储备粮直补订单粮食收购工作，拟订粮食流通体制改革方案，推进国有粮食企业改革，提出现代粮食流通产业发展的建议并组织实施。
3、承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食市场监测和粮食流通宏观调控的具体工作，负责协调军粮供应、灾区、库区和缺粮地区的粮食供应等政策性粮食购销和粮食产销合作。
4、负责监督管理自治县储备粮，按照自治县人民政府下达的储备粮规模，拟定储备粮布局和收购、轮换、销售计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查自治县储备粮的数量、质量和储存安全，制定自治县储备粮管理的技术规范，并监督执行。
5、负责对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查，执行粮食市场准入制度，负责审定核发粮食收购许可证；会同相关部门开展粮食市场行政执法检查，加强对全县粮食流通的监管，维护正常的粮油经营秩序。发现违法行为，依法给予行政处罚。
6、负责全县粮食流通的行业管理，拟订行业发展规划，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作，推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程，开展粮食流通的对外合作与交流，负责粮食质量标准管理有关工作，负责粮食市场监督管理的有关工作。
7、负责拟订粮食流通基础设施建设和科技发展规划并组织实施；组织和指导粮食流通基础设施建设和维修改造，管理有关粮食流通设施投资项目。
8、指导、监督、检查全县粮食行业安全生产和粮食安全储存工作，承担粮食流通的行业统计，管理粮食财务。
9、承办自治县人民政府和自治县发展和改革局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、环江毛南族自治县粮食局下设有1个行政单位，即环江毛南族自治县粮食局本级，2个事业单位即环江毛南族自治县储备粮管理中心和环江毛南族自治县粮食行政执法大队。全部为财政全额拨款机构。
2、人员构成情况。
2018年环江县粮食局人员编制总数为33人，其中行政编制3人，事业编制30人。实有财政供养人数26人，其中行政在职3人，事业在职23人，离退休人员66人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分： 粮食 局2018年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县粮食局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 585.26 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 37.61 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 24.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 7.97 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 22.02 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 342.67 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 70.97 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 585.26 | 本年支出合计 | 50 | 505.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 80.03 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 585.26 | 总计 | 54 | 585.26 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县粮食局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 585.26 | 585.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 422.67 | 422.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 322.67 | 322.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220105 | 粮食信息统计 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 147.55 | 147.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 114.62 | 114.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 70.97 | 70.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 70.97 | 70.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 70.97 | 70.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县粮食局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 505.23 | 353.26 | 151.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 342.67 | 222.67 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 242.67 | 222.67 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220105 | 粮食信息统计 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 147.55 | 147.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 34.62 | 24.62 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 70.97 | 70.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 70.97 | 70.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 70.97 | 70.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县粮食局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 561.26 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 24.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 342.67 | 342.67 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 70.97 | 70.97 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 585.26 | 本年支出合计 | 49 | 505.23 | 481.23 | 24.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 80.03 | 80.03 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 585.26 | 总计 | 54 | 585.26 | 561.26 | 24.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
单位：万元
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县粮食局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 481.23 | 353.26 | 127.97 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | ||
21301 | 农业 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 342.67 | 222.67 | 120.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 242.67 | 222.67 | 20.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | ||
2220105 | 粮食信息统计 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2220150 | 事业运行 | 147.55 | 147.55 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 34.62 | 24.62 | 10.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
229 | 其他支出 | 70.97 | 70.97 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 70.97 | 70.97 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 70.97 | 70.97 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县粮食局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 273.47 | 302 | 商品和服务支出 | 8.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 90.48 | 30201 | 办公费 | 1.24 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 44.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 51.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 15.57 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.61 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 30211 | 差旅费 | 5.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 22.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 71.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 24.48 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 46.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.85 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 344.65 | 公用经费合计 | 8.61 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县粮食局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县粮食局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | ||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分： 粮食 局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入585.26万元，其中本年收入 585.26万元, 较2017年度决算数减少 347.96万元，下降 59.45 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 585.26 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少 347.96 万元，下降 59.45 %，主要原因是：自治区和县级拨给的项目减少。
2.事业收入 0 万元，较2017年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。
3.经营收入 0 万，较2017年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。
4.其他收入 0 万元，较2017年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，较2017年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。
6.上年结转和结余 0 万元，较2017年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。
（二）本部门2018年度总支出 505.23 万元，其中本年支出 505.23 万元, 较2017年度决算数减少 427.99 万元，下降45.86 %。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 37.61 万元：主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费部分。较2017年度决算数增加10.39 万元，增长37.48 %，主要原因是养老保险、医疗保险基数增加。
2．城乡社区支出24万元：主要是国有土地使用权出让收入及对应支付改制职工医疗保险历年欠款。较上年度决算数减少302.6万元，下降92.65 %，主要原因是国有土地使用权出让收入项目减少。
3．住房保障支出支出22.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增按同比口径减少1.89万元，下降7.9%，主要原因是人员退休、调出。
4．粮油物资储备支出342.67万元，比上年减少126.29万元，下降26.92%。主要原因是在本科目列支的粮油质量监测站项目减少。
5．其他支出70.97万元：主要用于对农民的水源林补贴，比上年度减少6.06万元，下降7.8%。主要原因是补贴农户人员减少。
6.结余分配 0万元。
7.年末结转和结余 80.03万元。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
粮食 局2018 年度一般公共预算支出 481.23 万元，较2017年度决算数减少 125.39 万元，下降 20.67 %。其中：基本支出 353.26 万元，项目支出 127.97 万元。
粮食 局2018 年度一般公共预算支出年初预算为 348.66万元，支出决算为 481.23 万元，完成年初预算的 138.02 %。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.26 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 273.47 万元，年初预算数是 227.34 万元，完成年初预算的 120.29 %。主要原因是每年的调资和人员增加。
（二）商品和服务支出 8.61 万元，年初预算数是 12.01 万元，完成年初预算的 71.69 %。
（三）对个人和家庭的补助71.19万元，年初预算数是31.64 万元,完成年初预算的 225 %。主要原因是增加抚恤金的发放。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
粮食 局2018年度政府性基金支出 24 万元，较2017年度决算数减少 302.6 万元，下降 92.65 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 24 万元。主要原因是国有土地使用权出让项目支出减少。
粮食 局2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 24 万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.85 万元；公务接待费支出决算 0 万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 万元。全年使用财政拨款安排 粮食 局机关、 2 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 1.85 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 1.85 万元。主要用于单位人员扶贫工作下乡、机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年， 粮食局、2 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出 1.85 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出 50.5 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长0 %。比2017年减少 19.01 万元，降低27.34 %。主要原因是：行政人员调出减少 。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。对粮食仓库维修 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，绩效项目产出数量：维修改造仓库老库 12 间，仓容 0.25 万吨；符合储粮条件粮仓 12 间，仓容 0.25 万吨；产出质量：维修粮仓达到“四符”粮仓标准，100%通过验收；社会效益：提高全县粮食储存条件，确保全县危仓老库维修改造任务建设如期顺利完成，为粮食储存提供良好的仓库基础设施条件；可持续影响：粮食仓储基础设施水平不断完善逐步改善粮食储存条件，不断完善粮食仓储基础设施力求在未来1-3年建成“四符”粮仓标准，为粮食储存提供良好的仓库。受益粮农满意度95%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，粮食仓库维修项目自评得分为10分。圆满完成年初设定的绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。