环江毛南族自治县自然资源局 2018年度部门决算
环江毛南族自治县自然资源局
2018年度部门决算
目 录
第一部分：自然资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：自然资源局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：自然资源局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江县自然资源局概况
一、主要职能
环江县自然资源局（原环江县国土资源局，因机构改革，2019年3月17日正式挂牌成立自然资源局）主要职能是：
(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织实施全县国土资源发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并根据自治县人民政府委托，起草有关本县国土资源工作的规范性文件草案；编制并组织实施国土规划，组织落实国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章，组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报；指导乡(镇)国土资源行政执法工作，查处重大违法案件。
(三)承担优化配置国土资源的责任。组织实施我县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。
(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大国土资源权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
(五)承担全县耕地保护的责任。实施土地用途管理，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。实施耕地保护政策，组织开展基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报自治区人民政府和国务院审批的各类用地的预审、报批工作。
(六)承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。
(七)承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。按规定组织实施职责范围内的土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和政府收购等管理办法及全县建设用地管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。
(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。对土地市场和建设用地利用情况进行监测，监管地价，提出土地市场调控措施，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
(九)负责矿产资源开发的管理。依法从事矿业权的审核和职权范围内的审批、登记、发证和转让审核工作。负责国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，依法组织编制实施矿业权设置方案。
(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，管理全县地质勘查项目，组织实施全县重大地质专项勘查。配合管理全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
(十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作，负责地热、矿泉水资源管理。
(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
(十三)依法依规征收国土资源收益。规范、监督资金使用，实行土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
(十四)贯彻、执行国家测绘工作法律、法规；依法履行测绘行政管理职能；制定本县测绘事业的发展规划和计划，负责测绘成果质量监督工作；审核本辖区内测绘单位资格；依法管理测绘市场。
（十五）承办自治县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及人员构成情况
自然（国土）部门设置九个行政股室和二个自收自支二层机构。行政股室分设九个股室：办公室、财务股、行政审批办公室、执法监察股、矿产开发管理股、地质勘查与地质环境管理股、信访与纠纷调处股、规划与耕地保护股、地籍与测绘管理股；二层机构即土地开发整理中心和土地储备交易管理中心。
2018年底止，环江县自然资源局人员编制人数62人：行政编制13人，财政拨款事业编制49人，其中：参公人员15人，技术服务站事业人员7人，不动产中心6人,土地储备交易中心14人，土地整理中心7人。2018年末编内财政供养实有人数56人其中：行政在职人员10人，事业编制在职人员46人，包括监察执法参公人员12人，技术服务站7人，不动产登记中心6人，二层机构土地储备交易中心14人，土地整理中心7人；退休人员29人；政府购买服务及其他聘请人员24人。
第二部分：环江县自然资源局2018年度部门决算报表
（原环江县国土资源局）
表一：收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县国土资源局 | 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 19,313.86 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.25 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 55.04 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 4,665.66 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 17.86 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 1,457.19 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 31.15 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 149.01 | |||
22 | 49 | |||||
本年收入合计 | 23 | 19,313.86 | 本年支出合计 | 50 | 6,376.16 | |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 25 | 2,907.54 | 年末结转和结余 | 52 | 15,845.23 | |
26 | 53 | |||||
总计 | 27 | 22,221.39 | 总计 | 54 | 22,221.39 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
公开02表
部门：广西河池市环江毛南族自治县国土资源局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 19,313.86 | 19,313.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 609.97 | 609.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 609.72 | 609.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 609.72 | 609.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 8,506.90 | 8,506.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 38.17 | 38.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 38.17 | 38.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,463.03 | 8,463.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,223.70 | 6,223.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 2,183.42 | 2,183.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 55.91 | 55.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 10,015.37 | 10,015.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 10,015.37 | 10,015.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 147.52 | 147.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200104 | 国土资源规划及管理 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200105 | 土地资源调查 | 87.65 | 87.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 415.12 | 415.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 63.65 | 63.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 8,921.70 | 8,921.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200111 | 地质灾害防治 | 80.61 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 158.12 | 158.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 95.43 | 95.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 95.43 | 95.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 95.43 | 95.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县国土资源局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,376.16 | 506.99 | 5,869.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,665.66 | 0.00 | 4,665.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 35.26 | 0.00 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 35.26 | 0.00 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,624.71 | 0.00 | 4,624.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,534.80 | 0.00 | 2,534.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 1,986.40 | 0.00 | 1,986.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 30.91 | 0.00 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 72.60 | 0.00 | 72.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 17.86 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 17.86 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 17.86 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1,457.19 | 325.12 | 1,132.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 1,457.19 | 325.12 | 1,132.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 147.52 | 147.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 71.61 | 0.00 | 71.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 50.83 | 0.00 | 50.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 99.15 | 0.00 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 34.26 | 19.47 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 457.99 | 0.00 | 457.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 324.64 | 0.00 | 324.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 94.81 | 0.00 | 94.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 158.12 | 158.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 18.26 | 0.00 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 149.01 | 95.43 | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 149.01 | 95.43 | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 149.01 | 95.43 | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县国土资源局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,849.73 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,464.13 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 4,665.66 | 39.86 | 4,625.81 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 1,457.19 | 1,457.19 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 149.01 | 149.01 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 19,313.86 | 本年支出合计 | 49 | 6,376.16 | 1,750.35 | 4,625.81 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2,907.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 15,845.23 | 11,072.12 | 4,773.11 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,972.74 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 934.79 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 22,221.39 | 总计 | 54 | 22,221.39 | 12,822.47 | 9,398.92 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县国土资源局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,750.35 | 506.99 | 1,243.36 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 39.86 | 0.00 | 39.86 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 35.26 | 0.00 | 35.26 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 35.26 | 0.00 | 35.26 | ||
213 | 农林水支出 | 17.86 | 0.00 | 17.86 | ||
21305 | 扶贫 | 17.86 | 0.00 | 17.86 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 17.86 | 0.00 | 17.86 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1,457.19 | 325.12 | 1,132.07 | ||
22001 | 国土资源事务 | 1,457.19 | 325.12 | 1,132.07 | ||
2200101 | 行政运行 | 147.52 | 147.52 | 0.00 | ||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 71.61 | 0.00 | 71.61 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 50.83 | 0.00 | 50.83 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 99.15 | 0.00 | 99.15 | ||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 34.26 | 19.47 | 14.78 | ||
2200110 | 国土整治 | 457.99 | 0.00 | 457.99 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 324.64 | 0.00 | 324.64 | ||
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 94.81 | 0.00 | 94.81 | ||
2200150 | 事业运行 | 158.12 | 158.12 | 0.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 18.26 | 0.00 | 18.26 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 149.01 | 95.43 | 53.57 | ||
22999 | 其他支出 | 149.01 | 95.43 | 53.57 | ||
2299901 | 其他支出 | 149.01 | 95.43 | 53.57 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县国土资源局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 476.33 | 302 | 商品和服务支出 | 25.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 123.10 | 30201 | 办公费 | 2.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 95.62 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 94.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.11 |
30106 | 伙食补助费 | 7.24 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.11 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.04 | 30206 | 电费 | 0.44 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.81 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.76 | 30211 | 差旅费 | 12.78 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 31.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.10 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 39.58 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.91 | 30215 | 会议费 | 0.38 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.62 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.85 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.62 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.40 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.25 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 477.24 | 公用经费合计 | 29.74 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县国土资源局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县国土资源局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 934.79 | 8,464.13 | 4,625.81 | 0.00 | 4,625.81 | 4,773.11 | |||
212 | 城乡社区支出 | 934.79 | 8,464.13 | 4,625.81 | 0.00 | 4,625.81 | 4,773.11 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 934.79 | 8,463.03 | 4,624.71 | 0.00 | 4,624.71 | 4,773.11 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 258.60 | 6,223.70 | 2,534.80 | 0.00 | 2,534.80 | 3,947.50 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 590.88 | 2,183.42 | 1,986.40 | 0.00 | 1,986.40 | 787.90 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 55.91 | 30.91 | 0.00 | 30.91 | 25.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 85.31 | 0.00 | 72.60 | 0.00 | 72.60 | 12.71 | ||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分：环江县自然资源局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入22221.39万元，其中本年收入19313.86万元, 较2017年度决算数增加2272.76万元，增长11.39 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入19313.86万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1121.75万元，增长6.17%，主要原因是：国土海洋气象等支出10015.37万元，较2017年增加2842.14万元，增长39.62%。
2.事业收入0万元，和上年持平。
3.经营收入0万元，和上年持平。
4.其他收入0万元，和上年持平。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，和上年持平。
6.上年结转和结余2907.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1151.02万元，增长65.53%，主要原因是：（1）城乡社区支出类的土地出让收入安排的支出结转结余增加235.57万元，（2）国土海洋气象等支出类结转结余增加1209.91万元，主要是国土整治、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护等。
（二）本部门2018年度总支出22221.39万元，其中本年支出 6376.16万元, 较2017年度决算数减少10443.38万元，下降62.09 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出类0.25万元，用于当年机关事业单位退休（退职）人员居住修缮费，较2017年度决算数增加0.25万元，增长100 %，主要原因是2017年当年无符合享受居住修缮费退休人员。
2.社会保障和就业支出类55.04万元，主要用于在职干部职工养老保险及政府采购服务人员养老保险及其他保险。
3.城乡社区支出类4665.66万元，主要是用于土地储备交易中心用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的、城乡建设的征地和拆迁补偿费支出，土地开发支出等。较2017年度减少4271.73万元，下降47.8%。
4.农林水支出类17.86万元，主要是用于农村基础设施建设的征地拆迁费支出。较2017年度减少1703.42万元，下降98.86%。
5.国土海洋气象等支出类1457.19万元。主要是用于人员工资，公用经费、国土专项业务等支出。较2017年度减少4316.92万元，下降74.76%，原因主要是新增耕地指标交易收益投资项目支出减少。
6.住房公积金支出类31.15万元，主要用于在职干部职工养老保险及政府采购服务人员住房公积金。较2017年减少4.96万元，下降13.74%，主要原因是当年有人员调动、退休。
7.其他支出类149.01万元，主要是财政拨入的单位在职人员年终绩效奖、伙食补助、征地补偿费。较2017年增加15.18万元，增长15.18%，主要原因是2018年度增加伙食补助经费。
8.结余分配0万元。
9.年末结转和结余15845.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加12716.14万元，增长406.38%，主要原因是： ⑴城乡社区支出结转4776.03万元，主要是征地补偿费、土地开发等费用结转；⑵农林水支出263.51万元，主要是农村基础设施建设的征地补偿费结转数；⑶国土海洋气象等支出10179.85万元，主要是土地资源利用与保护结转、地质灾害防治项目结转和结余、地质矿产资源利用与保护、国土整治结转和结余。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
环江县自然资源局2018 年度一般公共预算支出1750.35万元，较2017年度决算数减少6145.10万元，下降77.83 %。其中：基本支出506.99万元，项目支出1243.36万元。
环江县自然资源局2018 年度一般公共预算支出年初预算为571.22万元，支出决算为1750.35万元，完成年初预算的306.42%。
（一）一般公共服务支出类年初预算为0万元，支出决算为 0.25万元。
（二）社会保障和就业支出类年初预算为57.54万元，支出决算数为55.04万元。
（三）城乡社区支出类年初预算为0万元，支出决算数为39.86万元。
（四）国土海洋气象等支出类年初预算为479.15万元，支出决算数为1457.19万元。
（五）住房保障支出类年初预算为34.52万元，支出决算数为31.15万元。
（六）其他支出类年初预算为0万元，支出决算数为149.01。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出506.98万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出476.32万元，完成年初预算的125.05%。2018年年初预算工资福利支出380.89万元，差异原因是机关事业单位每年年中正常调资及年底调整基本工资标准。
（二）商品和服务支出25.64万元，完成年初预算的90.44%。2018年年初预算数是28.35万元，差异原因是年内人员调动、退休减少。
（三）对个人和家庭的补助0.91万元，完成年初预算的159.65%。2018年年初预算数0.57万元，差异原因为年内退休人员增加。
（四）资本性支出4.11万元，完成年初预算的205.50%。018年年初预算数2万元，差异原因为年内增加预算外设备购置。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
环江县自然资源局2018年度政府性基金支出4625.81万元，较2017年度决算数减少4301.28万元，下降48.20%。其中：基本支出0万元，项目支出4625.81万元。
环江县自然资源局2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为4625.81万元。
年初该类项目无预算，由财政部门根据实际情况调配拨付支出，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出，其中：征地和拆迁费支出4625.81万元、土地开发支出2534.80万元、城市建设30.91万元、土地出让业务支出72.06万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.19万元。
“三公”经费支出合计4.19万元，主要是公务接待费发生的支出，同比上年度支出减少2.84万元，下降40.4%。
“三公”经费支出减少原因：我单位严格执行八项规定要求，进一步取消部分公务接待，按规定降低公务接待标准，积极压缩公务接待费用，降低行政成本，因此，2018年公务接待费支出同比上年度下降。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2018年度机关运行经费支出29.74万元，比2017年减少19.77万元，降低39.93%。主要原因是：2018年度已将执法办公配套设备及宣传等费用列入专项项目进行预算。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额19.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.53万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金40万元。共组织对“环江县川山镇琳琅村中林屯滑坡治理工程”等1各项目进行了绩效评价，从评价情况来看，完成了川山镇琳琅村中林屯滑坡治理工程，建设挡土墙约400m³等，保护约100名群众的安全，当地群众满意度95%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。