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河池市环江生态环境局2018年度部门决算

来源:本站更新日期:2019-11-01 11:00:00304人阅读

河池市环江生态环境局

2018年度部门决算

目录

第一部分：环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环境保护局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算完公开表

表二：收入决算公开表

表三：支出决算公开表

表四：财政拨款收入支出决算公开表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算公开表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算公开表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分：环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况；

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况；

三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明；

四、2018 年度政府性基金支出决算情况；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明；

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环境保护局概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行国家、自治区环境保护法律法规、方针、政策和规章制度。组织实施环境保护地方性法规、规章和规范性文件以及环境保护政策和规划，组织编制环境功能区划，组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施，参与制订全县主体功能区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调重大环境事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决境内环境污染纠纷，统筹协调全县污染防治工作。

（三）负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核上报等。

（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性环保专项资金安排的建议，按照自治县人民政府规定权限、配合有关部门对环保领域计划规模内固定资产投资项目实施监督工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担全县从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受自治县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定权限组织审查重大建设领域环境影响评价文件和审批项目环境影响评价文件。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导乡镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设、协调和组织实施生态县建设工作。

（八）协助上级环保部门监督管理核设施安全、放射源安全，参与核事故、辐射环境事故的应急处理，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

（九）负责全县环境监测、统计和信息发布工作。组织实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警、组织建设和管理环境监测网和环境信息网。

（十）组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，受理上市企业环保核查申请，推动循环经济建设，协助相关部门做好企业清洁生产核查工作。

（十一）协助上级环境保护部门开展环境保护方面的国际合作与交流，参与协调受市环保局和自治县人民政府委托处理涉外环境保护事务。

（十二）、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定全县环境保护宣传教育纲要并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成我局由机关本级、2个财政拨款参公事业单位(环境监察大队、环境监测站)和1个财政拨款事业单位（应急和固废中心）组成。

第二部分：环境保护局 2018年部门决算报表

			收入支出决算总表
						公开01表
	部门：广西河池市环江毛南族自治县环境保护局					金额单位：万元
收入					支出
项目		行次		金额	项目		行次	金额
栏次				1	栏次			2
一、财政拨款收入		1		967.09	一、一般公共服务支出		28	0.00
二、上级补助收入		2		0.00	二、外交支出		29	0.00
三、事业收入		3		0.00	三、国防支出		30	0.00
四、经营收入		4		0.00	四、公共安全支出		31	0.00
五、附属单位上缴收入		5		0.00	五、教育支出		32	0.00
六、其他收入		6		0.00	六、科学技术支出		33	0.00
		7			七、文化体育与传媒支出		34	0.00
		8			八、社会保障和就业支出		35	58.93
		9			九、医疗卫生与计划生育支出		36	0.00
		10			十、节能环保支出		37	1397.74
		11			十一、城乡社区支出		38	20
		12			十二、农林水支出		39	0.00
		13			十三、交通运输支出		40	0.00
		14			十四、资源勘探信息等支出		41	0.00
		15			十五、商业服务业等支出		42	0.00
		16			十六、金融支出		43	0.00
		17			十七、援助其他地区支出		44	0.00
		18			十八、国土海洋气象等支出		45	0.00
		19			十九、住房保障支出		46	34.93
		20			二十、粮油物资储备支出		47	0.00
		21			二十一、其他支出		48	99.32
		22					49
本年收入合计		23		967.09	本年支出合计		50	1610.92
用事业基金弥补收支差额		24		0.00	结余分配		51	0.00
年初结转和结余		25		1980.56	年末结转和结余		52	1336.74
		26					53
总计		27		2947.65	总计		54	2947.65

表三：支出决算表

			收入决算表
								公开02表
部门：广西河池市环江毛南族自治县环境保护局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		967.09	967.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	753.91	753.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	289.33	289.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	289.33	289.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	8.30	8.30
2111199	其他污染减排支出	8.3	8.3
212	城乡社区支出	20.00	20.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00
2121401	污水处理设施建设和运营	20.00	20.00
221	住房保障支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表四：财政拨款收入支出决算表

							公开03表
部门：广西河池市环江毛南族自治县环境保护局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1610.92	469.20	1141.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1397.74	276.02	1121.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	276.02	276.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	82.33	0.00	82.33	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	82.33	0.00	82.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	976.88	0.00	976.88	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	976.88	0.00	976.88	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	54.2	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	8.30		8.30
2111199	其他污染减排支出	8.30		8.30
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00
2121401	污水处理设施建设和运营	20.00		20.00
221	住房保障支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开04表
部门：广西河池市环江毛南族自治县环境保护局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	947.09	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	58.93	58.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1397.74	1397.74	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20.00	0.00	20.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	34.93	34.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	99.32	99.32	0.00
本年收入合计	22	967.09	本年支出合计	49	1610.92	1590.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1980.56	年末财政拨款结转和结余	50	1336.74	1336.74	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1980.56		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	2947.65	总计	54	2947.65	2927.65	20.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

				公开05表
部门：广西河池市环江毛南族自治县环境保护局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1590.92	469.20	1121.71
208	社会保障和就业支出	58.93	58.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.93	58.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.93	58.93	0.00
211	节能环保支出	1397.74	276.02	1121.71
21101	环境保护管理事务	276.02	276.02	0.00
2110101	行政运行	276.02	276.02	0.00
21102	环境监测与监察	82.33	0.00	82.33
2110299	其他环境监测与监察支出	82.33	0.00	82.33
21103	污染防治	976.88	0.00	976.88
2110399	其他污染防治支出	976.88	0.00	976.88
21104	自然生态保护	54.20	0.00	54.20
2110402	农村环境保护	54.20	0.00	54.20
21111	污染减排	8.30		8.30
2111199	其他污染减排支出	8.30		8.30
221	住房保障支出	34.93	34.93	0.00
22102	住房改革支出	34.93	34.93	0.00
2210201	住房公积金	34.93	34.93	0.00
229	其他支出	99.32	99.32	0.00
22999	其他支出	99.32	99.32	0.00
2299901	其他支出	99.32	99.32	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：广西河池市环江毛南族自治县环境保护局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	456.86	302	商品和服务支出	12.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.22	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.26	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.49	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.93	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险费	13.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备
30113	住房公积金	34.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
3199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.1	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个从农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.00			0.00
			30240	税金及附加费用	0.18			0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.14			0.00
	人员经费合计	456.96		公用经费合计				12.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：广西河池市环江毛南族自治县环境保护局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.6		0.00	0.00	0.00	3.6	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广西河池市环江毛南族自治县环境保护局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.00	20.00		20.00
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		20.00	20.00		20.00
2121401	污水处理设施建设和运营		20.00	20.00		20.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：环境保护局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

（一）财政拨款收入总计967.09万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。比上年增加303.1万元，增加45.65 %。主要原因为污染防治项目及农村环境保护项目增加。

2.上年结转和结余1980.56 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计1610.92万元。比上年增加391.85万元，增加32.14 %，主要原因是项目经费支出增加。

1.节能环保支出1397.74万元，比上年增加337.2 万元，增加31.80%，主要原因为第一，污染防治项目的增加，比上年度增加304.46万元，增加45.28%；第二，农村环境保护项目增加，比上年度增加48.7万元，增加85.45%。

节能环保支出1397.74万元主要用于：

（1）环境保护管理事务支出276.22万元，主要用于环保管理行政运行支出；

（2）环境监测与监察支出82.33万元、主要用于环境监测与监察业务工作支出，聘请第三方有资的第三方对我县水、大气进行监测等费用。

（3）污染防治支出976.88万元、主要用于污染防治项目支出；

（4）自然生态保护支出54.2万元，主要用于水资源地的保护工作。

2、社会保障和就业支出为职工基本养老保险费58.93万元。

3.住房保障支出34.93万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

4、其他支出99.32万元，即为2017年绩效，比上年增加18.35万元，主要获奖等次不同及标准不一样。

5.年末结转和结余1980.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余.

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

环境保护局2018 年度一般公共预算支出1610.92万元，其中：基本支出469.20万元，项目支出1141.71万元。

基本支出：社会保障和就业支出即养老保险费支出58.93万元，行政运行经费276.02万元；住房公积金34.93万元；；其他支出（绩效奖金）99.32万元。

项目支出：环境监测与监察支出82.33万元；其他污染防治支出976.88万元；农村环境保护54.2万元、污染减排支出8.3万元、污水处理设施建设和运营支出20万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出469.2万元包括以下以点

1、人员经费456.86万元，主要包括：基本工资129.22万元、津贴补贴113.26万元、奖金99.69万元、伙食补助费6.49万元、机关事业单位基本养老保险费58.93万元、职工基本医疗保险费13.13万元、其他社会保障缴费1.20万元；住房公积金34.93万元；

2、对个人和家庭的补助0.1万元，包括：生活补助0.06万元、奖励金0.04万元；

3、公用经费12.25万元，主要包括：办公费0.79万元、印刷费0.09万元，电费0.51万元、邮电费2.76万元，出差费4.13万元，培训费0.68万元，公务接待费0.96万元、税金及附加0.18万元、其他商品和服务支出2.14万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

环境保护局2018年度政府性基金支出 20万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 20万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算3.51万元。

“三公”经费支出公务接待决算数为3.51万元与年初预算数3.6万元少了0.09万元、与上年公务接待数2.25万元多了1.26万元，增加原因主要是全国对环保的检查更加严格，自治区、中央环保督查组进驻广西，并进入我县进行督查，为此增加接待费。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出 276.02万元，比2017年减少0.4万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额50.8万元,，其中办公设备采购7.02万元，咨询服务费5.48万元、委托业务费38.3万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0辆.

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 6万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况是理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

如：集中式饮用水监测项目，公共财政预算拨款6万元，按要求开展县城区集中式饮用水源地水质监测（其中地表水饮用水源地水质每季度监测一次，地下水饮用水源地每半年监测一次），确保县城区集中式饮用水源地水质达标率达96%，当地群众满意度95%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注：单位名称2019年8月变更

原单位名称：环江毛南族自治县环境保护局

现单位名称：河池市环江生态环境局

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