环江毛南族自治县发展和改革局2018年度部门决算
环江毛南族自治县发展和改革局
2018年度部门决算
目 录
第一部分：发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：发展和改革局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：发展和改革局2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：发展和改革局概况
一、主要职能
①贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受自治县人民政府委托，向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
②负责对全县宏观经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关措施和建议。
③承担指导推进和协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域经济合作。
④提出全县社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理；统筹安排国家和地方财政性建设资金、政府性建设基金和国家下拨的专项资金；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；编制以工代赈项目、人口较少民族项目巩退耕还林成果项目及易地扶贫搬迁试点工程项目投资计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。
⑤规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重点建设项目，统一归口办理需报上级发改委审批的工业、电力等建设项目；指导和协调全县招标投标工作。
⑥研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。
⑦研究分析市场的供求状况，提出重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。
二、部门决算机构设置情况
机构名称：环江毛南族自治县发展和改革局，机构性质：机关，单位组织机构代码：008065386，单位统一社会信用代码：114512260080965386P，为行政独立核算部门。
（三）人员构成情况。
人员编制总数为21人，其中行政编制10人，事业编制10人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数19人，其中行政在职9人，事业在职10人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数7人。具体情况如下:单位聘请人员3人,政府购买服务人员4人；独生子女人数2人。
第二部分：发展和改革局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表 |
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：环江毛南族自治县发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 16,118.37 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 677.57 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 136.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 30.22 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 2.50 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 242.31 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 9,892.96 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 18.47 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 1,691.56 | ||
| 22 | 49 | ||||
| 本年收入合计 | 23 | 16,118.37 | 本年支出合计 | 50 | 12,691.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 325.11 | 年末结转和结余 | 52 | 3,751.88 |
| 26 | 53 | ||||
| 总计 | 27 | 16,443.47 | 总计 | 54 | 16,443.47 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二：收入决算表
编制单位：环江毛南族自治县发展和改革局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,118.37 | 16,118.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 919.44 | 919.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 739.44 | 739.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 230.48 | 230.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 348.96 | 348.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,115.00 | 1,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21107 | 风沙荒漠治理 | 1,115.00 | 1,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 1,115.00 | 1,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 859.00 | 859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 359.00 | 359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 359.00 | 359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10,022.98 | 10,022.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 10,022.98 | 10,022.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 9,849.90 | 9,849.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 173.08 | 173.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,017.25 | 3,017.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3,017.25 | 3,017.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 3,017.25 | 3,017.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表三：支出决算表
编制单位：环江毛南族自治县发展和改革局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,691.60 | 268.48 | 12,423.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 677.57 | 172.54 | 505.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 497.57 | 172.54 | 325.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 220.98 | 172.54 | 48.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 273.83 | 0.00 | 273.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21107 | 风沙荒漠治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 242.31 | 0.00 | 242.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 242.31 | 0.00 | 242.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 242.31 | 0.00 | 242.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 9,892.96 | 0.00 | 9,892.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 9,892.96 | 0.00 | 9,892.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 9,815.96 | 0.00 | 9,815.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,691.56 | 47.25 | 1,644.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 1,691.56 | 47.25 | 1,644.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 1,691.56 | 47.25 | 1,644.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
编制单位：环江毛南族自治县发展和改革局 | 2018年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 489.00 | 16,118.37 | 16,118.37 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 489.00 | 489.00 | 0.00 | 677.57 | 677.57 | 0.00 | 677.57 | 677.57 | 0.00 | 一、基本支出 | 0.005 | 489.00 | 489.00 | 0.00 | 268.48 | 268.48 | 0.00 | 268.48 | 268.48 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 0.006 | 470.94 | 470.94 | 0.00 | 261.58 | 261.58 | 0.00 | 261.58 | 261.58 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 0.006 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,423.11 | 12,423.11 | 0.00 | 12,423.11 | 12,423.11 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 0.006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,098.08 | 12,098.08 | 0.00 | 12,098.08 | 12,098.08 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 0.006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.03 | 325.03 | 0.00 | 325.03 | 325.03 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 136.00 | 0.00 | 0.006 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.006 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.006 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.006 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.31 | 242.31 | 0.00 | 242.31 | 242.31 | 0.00 | 支出经济分类 | 0.006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,892.96 | 9,892.96 | 0.00 | 9,892.96 | 9,892.96 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.007 | — | — | — | — | — | — | 260.44 | 260.44 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.007 | — | — | — | — | — | — | 138.11 | 138.11 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.007 | — | — | — | — | — | — | 1.14 | 1.14 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.007 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.007 | — | — | — | — | — | — | 11,841.08 | 11,841.08 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出 | 0.007 | — | — | — | — | — | — | 450.83 | 450.83 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.007 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 对企业补助 | 0.007 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 0.007 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,691.56 | 1,691.56 | 0.00 | 1,691.56 | 1,691.56 | 0.00 | 其他支出 | 0.007 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.008 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.008 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 489.00 | 16,118.37 | 16,118.37 | 本年支出合计 | 0.01 | 489.00 | 489.00 | 0.00 | 12,691.60 | 12,691.60 | 0.00 | 12,691.60 | 12,691.60 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.008 | 489.00 | 489.00 | 0.00 | 12,691.60 | 12,691.60 | 0.00 | 12,691.60 | 12,691.60 | 0.00 |
25 | 0.01 | 0.008 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 325.11 | 325.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,751.88 | 3,751.88 | 0.00 | 3,751.88 | 3,751.88 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,751.88 | 3,751.88 | 0.00 | 3,751.88 | 3,751.88 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 325.11 | 325.11 | 基本支出结转 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,742.38 | 3,742.38 | 0.00 | 3,751.88 | 3,751.88 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,742.38 | 3,742.38 | 0.00 | 3,751.88 | 3,751.88 | 0.00 |
29 | 0.01 | 0.008 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 489.00 | 16,443.47 | 16,443.47 | 总计 | 0.01 | 489.00 | 489.00 | 0.00 | 16,443.47 | 16,443.47 | 0.00 | 16,443.47 | 16,443.47 | 0.00 | 总计 | 0.008 | 489.00 | 489.00 | 0.00 | 16,443.47 | 16,443.47 | 0.00 | 16,443.47 | 16,443.47 | 0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：环江毛南族自治县发展和改革局 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 12,691.60 | 268.48 | 12,423.11 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 677.57 | 172.54 | 505.03 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 497.57 | 172.54 | 325.03 | ||
2010401 | 行政运行 | 220.98 | 172.54 | 48.45 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 273.83 | 0.00 | 273.83 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | ||
21106 | 退耕还林 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | ||
21107 | 风沙荒漠治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110799 | 其他风沙荒漠治理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 242.31 | 0.00 | 242.31 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 242.31 | 0.00 | 242.31 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 242.31 | 0.00 | 242.31 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 9,892.96 | 0.00 | 9,892.96 | ||
21305 | 扶贫 | 9,892.96 | 0.00 | 9,892.96 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 9,815.96 | 0.00 | 9,815.96 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,691.56 | 47.25 | 1,644.31 | ||
22999 | 其他支出 | 1,691.56 | 47.25 | 1,644.31 | ||
2299901 | 其他支出 | 1,691.56 | 47.25 | 1,644.31 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：发展和改革局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||||
合计 | 399.69 | ||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 260.44 | 302 | 商品和服务支出 | 138.11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.14 | |||||||
301 | 01 | 基本工资 | 69.94 | 302 | 01 | 办公费 | 89.1 | 303 | 01 | 离休费 | |||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 40.29 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | ||||||
301 | 03 | 奖金 | 46.39 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||||||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 20.12 | 302 | 05 | 水费 | 0.78 | 303 | 05 | 生活补助 | 1.13 | ||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.22 | 302 | 06 | 电费 | 3.50 | 303 | 06 | 救济费 | |||||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 1.14 | 303 | 07 | 医疗费补助 | ||||||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.80 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||||||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | |||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 302 | 11 | 差旅费 | 22.27 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |||||
301 | 13 | 住房公积金 | 18.47 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.01 | |||||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.02 | |||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 19.52 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||||||
302 | 16 | 培训费 | 0.17 | ||||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 2.61 | ||||||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | 7.06 | ||||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||||||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.29 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
编制单位：环江毛南族自治县发展和改革局 | 2018年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | |||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：发展和改革局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入16118.37万元，其中本年收入16118.37万元, 较2017年度决算数减少3720.25万元，下降23.08 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入16118.37万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少3720.25万元，下降23.08 %，主要原因是：为基本建设项目项目以及项目前期工程监理费、工程勘察设计费、项目规划编制及评审费的减少。
2.事业收入0万元，与上年持平。
3.经营收入0万元，与上年持平。
4.其他收入0万元，与上年持平。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，与上年持平。
6.上年结转和结余325.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。
（二）本部门2018年度总支出16443.47万元，其中本年支出16443.47万元, 较2017年度决算数减少5457.19 万元，下降33.18 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）677.57万元；较2017年度决算数减少133.27万元，下降16.71%，主要主要原因为职工工资基准提高及项目前期工程监理费、工程勘察设计费主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休工资、住房公积金、公共交通运营补助、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出，工程监理费、工程勘察设计费、项目规划编制及评审费等。
2、文化体育与传媒支出136.00万元，比上年增加136.00万元，增加100%。主要用于完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程；促进文化产业发展和文化强区建设等支出。
3、社会保障和就业支出30.22万元，主要用于在职人员基本养老保险、医疗保险，工商生育保险等支出。
4、城乡社区公共设施支出242.31万元，比上年减少0.44万元，减少0.18%，主要原因为减少城乡社区公共设施项目资金，主要用于乡镇公共基础设施建设支出。
5、农林水支出9892.96万元，主要原因为增加农村基础设施建设项目资金。主要用于农村基础道路建设项目支出。
6、住房保障支出（类）18.47万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7、其他支出1691.56万元，比上年减少1128.83万元，减少66.73%，主要原因为减少国家投入的扶持人口较少民族发展项目资金。主要用于扶贫人口较少民族发展项目的农村道路建设项目支出。
8、年末结转和结余3751.88万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
环江县发展和改革局2018年度一般公共预算支出12691.60万元，较2017年度决算数减少9209.07万元，减少72.56%。其中：基本支出 268.48万元，项目支出12423.11万元。
环江县发展和改革局2018 年度一般公共预算支出年初预算为489.00万元，支出决算为12691.60万元，完成年初预算的259.5%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为489.00万元，支出决算为677.57万元，完成年初预算的138.56%。（1）基本支出268.48万元，主要用于主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休工资、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出等；（2）项目支12423.11万元，项目前期的规划编制、勘察设计及评审费用支出、乡镇公共基础设施建设支出、农村基础道路建设项目支出、农村道路建设项目支出等。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出399.69万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出260.44万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出138.11万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助1.14万元，完成年初预算的100%。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
环江县发展和改革局2018年度政府性基金支出0 万元其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 2.61万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 （局、办）机关、 个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年， 0 （局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 万元，平均每辆 0万元。
（三）公务接待费支出2.61万元,比年初预算数少1.89万元，国内公务接待批次20次，人次227人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。减少原因分析：我局对“三公”经费支出制定严格管理制度：一是公务接待严格按中央“八项规定”执行，严禁同城吃请，对确需接待的来客应本着统一有序、有利公务、热情周到、节俭实在、突出特色原则，控制经费支出。根据有关规定，结合单位工作实际。二是公务接待应按照体面而节俭原则，做到少花钱办好事。三是在本地安排公务接待按照先请示、后接待的原则进行。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出48.45万元，比2017年减少15.85万元，减少32.71 %。主要原因是：减少办公业务工作经费。主要用办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、聘用及政府购买人员工资福利支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额4296.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出4151.00万元、政府采购服务支出145.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 4296.74万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
2018年，本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款50.00万元，占年初预算的10.2%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：绩效项目为项目规划、设计编审、项目竣工验收经费50.00万元，主要完成以工代赈项目、以工代赈示范项目的项目规划、设计编审、项目竣工验收工作3块项目，满足当地人民群众出行的需要，大大地改善当地群众出行条件，不断完善基础设施建设。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，发改局项目规划、设计编审、项目竣工验收经费自评得分为100分，群众满意度为95%。发现的主要问题及原因：管理制度不完善。下一步改进措施：一是完善管理制度，改进管理措施；二是完善绩效任务。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。