环江毛南族自治县粮食局 2019年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县粮食局2019年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2019年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 粮食局基本情况
一、基本职能
1、贯彻执行国家和自治区有关粮食工作的方针政策和法律法规，起草全县粮食流通和自治县储备粮管理的规范性文件草案，并组织实施。
2、拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，研究提出动用县级储备粮的建议，指导全县储备粮直补订单粮食收购工作，拟订粮食流通体制改革方案，推进国有粮食企业改革，提出现代粮食流通产业发展的建议并组织实施。
3、承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食市场监测和粮食流通宏观调控的具体工作，负责协调军粮供应、灾区、库区和缺粮地区的粮食供应等政策性粮食购销和粮食产销合作。
4、负责监督管理自治县储备粮，按照自治县人民政府下达的储备粮规模，拟定储备粮布局和收购、轮换、销售计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查自治县储备粮的数量、质量和储存安全，制定自治县储备粮管理的技术规范，并监督执行。
5、负责对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查，执行粮食市场准入制度，负责审定核发粮食收购许可证；会同相关部门开展粮食市场行政执法检查，加强对全县粮食流通的监管，维护正常的粮油经营秩序。发现违法行为，依法给予行政处罚。
6、负责全县粮食流通的行业管理，拟订行业发展规划，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作，推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程，开展粮食流通的对外合作与交流，负责粮食质量标准管理有关工作，负责粮食市场监督管理的有关工作。
7、负责拟订粮食流通基础设施建设和科技发展规划并组织实施；组织和指导粮食流通基础设施建设和维修改造，管理有关粮食流通设施投资项目。
8、指导、监督、检查全县粮食行业安全生产和粮食安全储存工作，承担粮食流通的行业统计，管理粮食财务。
9、承办自治县人民政府和自治县发展和改革局交办的其他事项。
二、机构设置情况
环江毛南族自治县粮食局下设有一个行政单位，即环江毛南族自治县粮食局本级，二个事业单位即环江毛南族自治县储备粮管理中心和环江毛南族自治县粮食行政执法大队。全部为财政全额拨款机构。
三、人员构成情况
人员编制总数为33人，其中行政编制3人，事业编制30人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数23人，其中行政在职3人，事业在职20人，离退休人员5人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分 2019年部门预算表格
表一：2019年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 318.63 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 237.10 | |
1.经费拨款 | 318.63 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 198.22 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 8.99 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 29.89 | ||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 81.53 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 20.73 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 36.73 | 3.对个人和家庭的补助 | 58.53 | |
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.资本性支出 | 1.75 | ||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | 0.52 | ||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 22.04 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | 259.85 | ||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 318.63 | 本 年 支 出 合 计 | 318.63 | 本 年 支 出 合 计 | 318.63 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 318.63 | 支 出 总 计 | 318.63 | 支 出 总 计 | 318.63 |
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二：2019年部门收入总表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 318.63 | 318.63 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.73 | 36.73 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.73 | 36.73 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.73 | 36.73 | |||||
221 | 住房保障支出 | 22.04 | 22.04 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 22.04 | 22.04 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 22.04 | 22.04 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 259.85 | 259.85 | |||||
22201 | 粮油事务 | 256.33 | 256.33 | |||||
2220101 | 行政运行（粮油事务） | 28.87 | 28.87 | |||||
2220105 | 粮食信息统计 | 2.00 | 2.00 | |||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 7.48 | 7.48 | |||||
2220150 | 事业运行（粮油事务） | 126.28 | 126.28 | |||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 91.70 | 91.70 | |||||
22204 | 粮油储备 | 3.52 | 3.52 | |||||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 3.52 | 3.52 | |||||
表三：2019年部门支出总表 单位：万元
单位：元 | |||||||||||||||||||
编制单位：粮食局 和 储备粮管理公司 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
合计 | 318.63 | 237.10 | 198.22 | 8.99 | 29.89 | 81.53 | 20.73 | 58.53 | 1.75 | 0.52 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | |||||||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 259.85 | 178.32 | 139.44 | 8.99 | 29.89 | 81.53 | 20.73 | 58.53 | 1.75 | 0.52 | ||||||||
22201 | 粮油事务 | 256.33 | 178.32 | 139.44 | 8.99 | 29.89 | 78.01 | 17.73 | 58.53 | 1.75 | |||||||||
2220101 | 行政运行（粮油事务） | 28.87 | 28.87 | 21.06 | 3.95 | 3.86 | |||||||||||||
2220105 | 粮食信息统计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 7.48 | 7.48 | 5.73 | 1.75 | ||||||||||||||
2220150 | 事业运行（粮油事务） | 126.28 | 126.28 | 118.38 | 5.04 | 2.86 | |||||||||||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 91.70 | 23.17 | 23.17 | 68.53 | 10.00 | 58.53 | ||||||||||||
22204 | 粮油储备 | 3.52 | 3.52 | 3.00 | 0.52 | ||||||||||||||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 3.52 | 3.52 | 3.00 | 0.52 | ||||||||||||||
表四：2019年财政拨款收支总表 |
单位：万元 |
编制单位：粮食局 和 储备粮管理公司 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 318.63 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 237.10 | ||
1.经费拨款 | 318.63 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 198.22 | ||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 8.99 | |||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 29.89 | |||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 81.53 | |||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | ||||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 20.73 | |||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 36.73 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | ||||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 5.资本性支出(基本建设） | ||||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | 1.75 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | ||||
十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | |||||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | |||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | 0.52 | ||||
十六、商业服务业等事务 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | ||||||
二十、住房保障支出 | 22.04 | |||||
二十一、粮油物资储备事务 | 259.85 | |||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、转移性支出 | ||||||
二十六、债务还本支出 | ||||||
二十七、债务付息支出 | ||||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 318.63 | 本 年 支 出 合 计 | 318.63 | 本 年 支 出 合 计 | 318.63 | |
三、上年结余收入 | ||||||
1.公共财政拨款结转 | ||||||
2.政府性基金拨款结转 | ||||||
收 入 总 计 | 318.63 | 支 出 总 计 | 318.63 | 支 出 总 计 | 318.63 |
表五：2018年一般公共预算支出表 | 部门预算公开表五 | |||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 318.63 | 237.10 | 81.53 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.73 | 36.73 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.73 | 36.73 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.73 | 36.73 | |
221 | 住房保障支出 | 22.04 | 22.04 | |
22102 | 住房改革支出 | 22.04 | 22.04 | |
2210201 | 住房公积金 | 22.04 | 22.04 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 259.85 | 178.32 | 81.53 |
22201 | 粮油事务 | 256.33 | 178.32 | 78.01 |
2220101 | 行政运行（粮油事务） | 28.87 | 28.87 | |
2220105 | 粮食信息统计 | 2.00 | 2.00 | |
2220106 | 粮食专项业务活动 | 7.48 | 7.48 | |
2220150 | 事业运行（粮油事务） | 126.28 | 126.28 | |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 91.70 | 23.17 | 68.53 |
22204 | 粮油储备 | 3.52 | 3.52 | |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 3.52 | 3.52 |
表六：2019年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||
合计 | 237.10 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 198.22 | 302 | 商品和服务支出 | 8.99 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.89 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 80.20 | 302 | 01 | 办公费 | 5.82 | 303 | 01 | 离休费 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 35.65 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 1.36 | ||
301 | 03 | 奖金 | 0.94 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||||
301 | 07 | 绩效工资 | 14.08 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 5.35 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.73 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | |||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 0.47 | 303 | 07 | 医疗费补助 | |||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.85 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |||
301 | 13 | 住房公积金 | 22.04 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23.17 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | |||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||||
302 | 15 | 会议费 | ||||||||||
302 | 16 | 培训费 | ||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | ||||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | ||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | ||||||||||
302 | 29 | 福利费 | ||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 2.70 | |||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||
表七：2019年一般公共预算经济科目支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | |||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 318.63 | 237.10 | 81.53 | |||
301 | 工资福利支出 | 198.22 | 198.22 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 80.20 | 80.20 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 35.65 | 35.65 | ||
301 | 03 | 奖金 | 0.94 | 0.94 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 14.08 | 14.08 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.73 | 36.73 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.85 | 7.85 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 22.04 | 22.04 | ||
302 | 商品和服务支出 | 29.72 | 8.99 | 20.73 | ||
302 | 01 | 办公费 | 8.30 | 5.82 | 2.48 | |
302 | 02 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 0.47 | 0.47 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 5.20 | 5.20 | ||
302 | 13 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | ||
302 | 15 | 会议费 | 0.40 | 0.40 | ||
302 | 16 | 培训费 | 0.95 | 0.95 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 2.70 | 2.70 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 88.42 | 29.89 | 58.53 | ||
303 | 02 | 退休费 | 1.36 | 1.36 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 5.35 | 5.35 | ||
303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | ||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 81.70 | 23.17 | 58.53 | |
310 | 资本性支出 | 1.75 | 1.75 | |||
310 | 02 | 办公设备购置 | 1.75 | 1.75 | ||
399 | 其他支出 | 0.52 | 0.52 | |||
399 | 99 | 其他支出 | 0.52 | 0.52 | ||
表八：2019年政府性基金支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
表九：2019年一般公共预算“三公”经费预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项 目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | 2019年比2018年增减% | |
* * | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费小计 | #DIV/0! | |||
（一）因公出国（境）费用 | #DIV/0! | |||
（二）公务接待费 | #DIV/0! | |||
（三）公务用车费 | #DIV/0! | |||
1.公务用车运行费 | 1.85 | -100.00% | ||
2.公务用车购置费 | #DIV/0! | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | ||||
表十：2019年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
表十一：2019年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | |||||||||
第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算318.63万元，去年同期348.66万元，同比或减少30.03万元，下降8.6%。减少的主要原因：对个人和家庭的补助、商品和服务支出、工资福利支出等减少。
公共财政预算拨款318.63万元，去年同期348.66万元，同比减少30.03万元，下降8.67%。减少的主要原因：粮油物质储备事务的减少。
上年结余收入80万元，同比增加80万元，结余原因：自治区拨给的专项资金县财政限制支付。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算318.63万元，其中基本支出237.1万元，占支出总预算的74%，去年同期271万元，同比减少33.9万元，下降12.5%；项目支出81.53万元，占支出总预算的26%，去年同期77.66万元，同比增加3.87万元，增长5%。增加主要原因：新增粮食质量检测站工作经费。
二、2019年财政拨款支出预算情况
2019年度财政拨款支出318.63万元，其中：基本支出237.1万元，项目支出81.53万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行28.87万元，其中：基本支出28.87万元，项目支出0万元。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行126.28万元，主要用于局机关、储备粮管理中心、执法大队为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资、退休人员补差工资。
3.项目支出81.53万元，其中商品与服务支出项目支出20.73万元，主要是用于开展粮食信息统计、粮食订单直补业务工作、粮食执法业务工作、粮食仓库维修费等专项活动支出；资本性支出1.75万元；58.53万元县财政安排用于水源林区粮发放经费预算；其他支出0.52万元，是党组织生活经费。
4.住房公积金预算支出22.04万元，主要用于在职人员住房公积金单位补助金额。
5.其他粮油事务支出3.52万元，主要用于粮食质量检测站工作经费和党组织生活经费支出。
三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。2019年没有公务接待费预算。
（三）公务用车费2019年预算0万元，同比下降1.85万元，下降100%。主要是原有车辆已经拍卖出售，车辆保有量为0。 公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
第四部分：2019年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
1.行政运行28.87万元，主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2019年部门预算安排政府采购预算0万元，比2018年减少0万元，同比下降0%。
二、政府购买服务预算安排情况
2019年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2018年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余80万元。
四、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况：我单位实有车辆0辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2019年我单位申报1个项目绩效考评，考评项目为粮食执法业务工作经，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初项目预算的6%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。