环江毛南族自治县城市管理综合执法局 2019年部门预算及“三公”经费预算公开
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县城市管理综合执法局2019年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2019年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 环江县城市管理综合执法局基本情况
一、基本职能
环江毛南族自治县城市管理综合执法局为受托执法单位，集中行使县城区规划范围内涉及住建、国土、环保、工商、交通等领域的部分行政处罚权，主要职责：
（一）城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
（二）城市市政公用管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
（三）城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
（四）城乡规划、建筑管理方面法律、法规、规章规定的，对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设，未经批准进行临时建设，未按照批准内容进行临时建设，临时建筑物和构筑物超过批准期限不拆除，未取得施工许可证或者开工报告擅自施工的行政处罚权。
（五）环境保护方面法律、法规、规章规定的，对在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料，在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质，在城市建成区内人口集中地区露天烧烤食品的行政处罚权。
（六）工商行政管理方面法律、法规、规章规定的，对在商品交易场外、店面外以及居民小区外无照从事经营活动的行政处罚权。
（七）国土资源管理方面法律、法规、规章规定的，对未取得采矿许可证开采矿产资源、越界开采、买卖、出租或者以其他任何形式转让矿产资源、不按照开采设计方案开采矿产资源、开采矿产资源造成环境污染，买卖或者以其他形式非法转让土地，违法占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等，非法占用土地，将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的行政处罚权。
（八）道路运输管理方面法律、法规、规章规定的，对客运经营者、货运经营者未采取必要措施防止货物脱落、扬撒等的行政处罚权。
（九）防洪和河道管理方面法律、法规、规章规定的，对在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，采砂、取土、淘金或者爆破、钻探、挖筑鱼塘等，开展县场集贸活动，种植阻碍行洪的林木或者高杆植物，修建围堤、阻水渠道、阻水道路，围垦湖泊、河流，擅自砍伐护堤护岸林木的行政处罚权。
（十）履行法律、法规、规章和自治县人民政府规定的其他职责。承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
我单位由1个行政单位、1个财政全额拨款事业单位组成。根据上述职责，自治县城市管理综合执法局设2个内设机构：
（一）办公室（挂纪检监察室）
负责制定机关年度工作计划和有关工作制度；起草有关综合性文稿；负责机关文秘（文电）、学习、宣传、组织人事、纪检监察、保密（机要）、档案、信息、资产（实物）、后勤、保卫、信访和对外联络、接待等事务工作；负责办理人大代表议案、政协提案工作；负责综合协调与自治县人民政府相关部门的工作，统筹协调和检查督促各执法支队城市管理工作；负责城市行政管理综合执法系统计算机网络中心、道路监控系统、无线指挥网络的规划、建设和管理。
负责局机关的财务管理及统计工作，承担预决算编制、预算内外资金收支及专项资金管理，国有资产管理，各类装备计划、配备、保养、更新等工作。
协助局领导抓好党风廉政建设和反腐败工作。
（二）政策法规和执法监督股
负责综合行政执法中涉及到的法律法规和政策的研究以及规范性文件的起草、审核、备案工作；负责对行政执法案件的审核，重大综合执法行政处罚案件备案审查工作；负责各支队行政复议答复、行政应诉和行政处罚的听证工作；负责行政执法检查，纠正不当的执法行为；负责执法证件的管理工作；负责综合执法的法律、法规宣传教育及执法人员的业务培训工作。负责承办局领导和上级有关部门交办的其他工作。
负责与县级相关部门执法机构的综合协调工作；负责对本局及所属二层事业单位执法队伍依法行政情况进行协调、检查、监督和业务考核；负责对行政管理综合执法中的不作为、乱作为现象及违章违纪问题进行调查处理；负责城市管理综合执法局执法活动的组织、指挥和协调监督；负责跨区案件的协调和处理；负责县城市管理综合执法局行政执法队伍的行风建设。
三、人员构成情况
人员编制总数为28人，其中行政编制4人，事业编制24人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数63人，其中行政在职5人（行政超编1人），事业在职23人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数35人（均为政府购买服务人员）。
第二部分 2019年部门预算表格
部门预算公开表一 | ||||||
2019部门预算收支预算总表 | ||||||
编制单位：综合执法局 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 478.97 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 407.47 | ||
1.经费拨款 | 476.37 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 374.29 | ||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 2.60 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 33.17 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.02 | |||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 71.50 | |||
（3）罚没收入安排的资金 | 2.60 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 70.00 | |||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 42.73 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | ||||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 5.资本性支出(基本建设） | 1.50 | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | ||||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 410.60 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | ||||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | |||||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | |||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | |||||
1.事业收入 | 十九、自然资源海洋气象等事务 | |||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 25.64 | ||||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、转移性支出 | ||||||
二十六、债务还本支出 | ||||||
二十七、债务付息支出 | ||||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 478.97 | 本 年 支 出 合 计 | 478.97 | 本 年 支 出 合 计 | 478.97 | |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | |||||
1、一般公共预算拨款结转 | ||||||
2、政府性基金结转 | ||||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | ||||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | ||||||
5、其他结转 | ||||||
收 入 总 计 | 478.97 | 支 出 总 计 | 478.97 | 支 出 总 计 | 478.97 | |
部门预算公开表二 | |||||||||||||||||||||||||
2019部门预算收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | |||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
合计 | 478.97 | 478.97 | |||||||||||||||||||||||
社会保障和就业支出 | 42.73 | 42.73 | |||||||||||||||||||||||
行政事业单位离退休 | 42.73 | 42.73 | |||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.73 | 42.73 | |||||||||||||||||||||||
城乡社区支出 | 410.60 | 410.60 | |||||||||||||||||||||||
城乡社区管理事务 | 410.60 | 410.60 | |||||||||||||||||||||||
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||
城管执法 | 395.60 | 395.60 | |||||||||||||||||||||||
其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 25.64 | 25.64 | |||||||||||||||||||||||
住房改革支出 | 25.64 | 25.64 | |||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 25.64 | 25.64 | |||||||||||||||||||||||
部门预算公开表三 | |||||||||||||||||||||||||
2019年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位：综合执法局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
合计 | 478.97 | 407.47 | 374.29 | 33.17 | 0.02 | 71.50 | 70.00 | 1.50 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | |||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | |||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 410.60 | 339.10 | 305.92 | 33.17 | 0.02 | 71.50 | 70.00 | 1.50 | ||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 410.60 | 339.10 | 305.92 | 33.17 | 0.02 | 71.50 | 70.00 | 1.50 | ||||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 395.60 | 339.10 | 305.92 | 33.17 | 0.02 | 56.50 | 55.00 | 1.50 | ||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | |||||||||||||||||||||
部门预算公开表四 | |||||
2019年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位：综合执法局 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 478.97 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 407.47 | |
1.经费拨款 | 476.37 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 374.29 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 2.60 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 33.17 | |
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.02 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 71.50 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 2.60 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | ||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 70.00 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 42.73 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 5.资本性支出(基本建设） | 1.50 | ||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 410.60 | 7.对企业补助（基本建设） | ||
十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | ||||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 25.64 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 478.97 | 本 年 支 出 合 计 | 478.97 | 本 年 支 出 合 计 | 478.97 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 478.97 | 支 出 总 计 | 478.97 | 支 出 总 计 | 478.97 |
部门预算公开表五 | ||||
2019年部门一般公共预算支出表 | ||||
编制单位：综合执法局 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 478.97 | 407.47 | 71.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.73 | 42.73 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.73 | 42.73 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.73 | 42.73 | |
212 | 城乡社区支出 | 410.60 | 339.10 | 71.50 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 410.60 | 339.10 | 71.50 |
2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 5.00 | 5.00 | |
2120104 | 城管执法 | 395.60 | 339.10 | 56.50 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
221 | 住房保障支出 | 25.64 | 25.64 | |
22102 | 住房改革支出 | 25.64 | 25.64 | |
2210201 | 住房公积金 | 25.64 | 25.64 | |
部门预算公开表六 | |||||||||||
2019年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位：综合执法局 | 单位：万元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 407.47 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 374.29 | 302 | 商品和服务支出 | 33.17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 85.50 | 302 | 01 | 办公费 | 7.56 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 59.44 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | ||
301 | 03 | 奖金 | 7.12 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.31 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 3.17 | 303 | 07 | 医疗费补助 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.88 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.15 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 25.64 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 109.24 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 22.44 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
部门预算公开表七 | |||||
2019年部门一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
编制单位：综合执法局 | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 478.97 | 407.47 | 71.50 | ||
301 | 工资福利支出 | 374.29 | 374.29 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 85.50 | 85.50 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 59.44 | 59.44 | |
301 | 03 | 奖金 | 7.12 | 7.12 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.31 | 67.31 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.88 | 16.88 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.15 | 3.15 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 25.64 | 25.64 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 109.24 | 109.24 | |
302 | 商品和服务支出 | 103.17 | 33.17 | 70.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 18.06 | 7.56 | 10.50 |
302 | 07 | 邮电费 | 3.17 | 3.17 | |
302 | 11 | 差旅费 | 26.00 | 26.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 16 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 20.00 | 20.00 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 22.44 | 22.44 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | ||
303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
309 | 资本性支出(基本建设） | 1.50 | 1.50 | ||
309 | 02 | 办公设备购置（基建） | 1.50 | 1.50 | |
部门预算公开表九 | ||||||||||||||||||
2019年部门政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||
编制单位：综合执法局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
部门预算公开表九 | ||||
2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||
编制单位：综合执法局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | 2019年比2018年增减% | |
* * | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费小计 | 0 | 1.00 | #DIV/0! | |
（一）因公出国（境）费用 | 0 | #DIV/0! | ||
（二）公务接待费 | 0 | 1.00 | #DIV/0! | |
（三）公务用车费 | 0 | #DIV/0! | ||
1.公务用车运行费 | 0 | #DIV/0! | ||
2.公务用车购置费 | 0 | #DIV/0! | ||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | ||||
部门预算公开表十 | ||||||||||||||||||||||||||||
政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：综合执法局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
合计 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 一般办公设备购置经费 | 复印-打印一体机 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||||||||
部门预算公开表十一 | ||||||||||||||||||||||||||||
政 府 购 买 服 务 预 算 表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位：综合执法局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | |||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算478.97万元，同比增加11.96万元，增长2.56%。增长主要原因：增加项目以及人员工资调资、五险一金缴费增加。
公共财政预算拨款478.97万元，同比增加11.96万元，增长2.56%。增长主要原因：增加项目以及人员工资调资、五险一金缴费增加。
上年结余收入0万元，同比增加0万元，同比无变动。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算478.97万元，其中基本支出407.47万元，占支出总预算的85.07%，同比增加10.96万元，增长2.76%；项目支出71.50万元，占支出总预算的14.93%，同比增加1万元，增长1.42%。增长主要原因：人员工资调资、养老等缴费增加。
二、2019年财政拨款支出预算情况
2019年度财政拨款支出478.97万元，其中：基本支出407.47万元，项目支出71.50万元。具体支出预算如下：
1.城乡社区事务410.60万元，其中：（1）基本支出407.47万元，（2）项目支出71.50万元。主要用于局机关及事业为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保局机关及事业正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；其中项目支出主要是：聘请律师、购买办公设备、制作便民广告张贴栏等项目。
2.社会保障和就业42.73万元，主要用于在职职工的养老缴费。
3.住房公积金25.64万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。
三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。因公出国费用没有发生支出。
（二）公务接待费2019年预算1万元，同比增加1万元，增长100%。主要是用于：今年是机构改革年；增减原因分析：我局是15年新成立的单位，原先没有设公务接待费的预算，现如今恰逢机构改革年，今年来我单位调研和视察的上级和同级部门会增加，故今年的公务接待费就有所增加。
（三）公务用车费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中： 1. 公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比增加0万元，同比无变动。
2. 公务用车购置2019年预算0万元，同比增加0万元，同比无变动。主要是2016年已实行公车改革，公务用车归平台统一管理，公务用车运行与维护费取消。
第四部分：2019年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行33.17万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2019年部门预算安排政府采购预算1.50万元，比2018年减少9万元，同比下降85.71%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款1.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算1.50万元，分散采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2019年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2018年增加0万元，同比无变动。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆9辆，其中：一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。
五、预算绩效管理工作开展情况
2019年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款10.00万元，占年初项目预算的13.98%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
环江毛南族自治县城市管理综合执法局
2019年2月12日