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环江毛南族自治县环境保护局 2019年部门预算及“三公”经费预算

来源:经济股更新日期:2019-02-12 12:59:00509人阅读

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县环境保护局2019年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2019年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环境保护局基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。

（二）组织开展生态和环境保护执法检查，建立健全突发环境事件的应急预警机制。

（三）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。

（四）组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估。

（五）负责核安全和辐射安全的监督管理。

（六）负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测。

（七）依法征收排污费。

（八）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局由机关本级、2个财政拨款参公事业单位(环境监察大队、环境监测站)和1个财政拨款事业单位（应急和固废中心）组成。

三、人员构成情况

人员编制总数为40人，其中行政编制6人，参照公务员管理编制30人，事业编制4人。实有财政供养人数38人，其中行政在职7人，参照公务管理在职23人，事业在职7人，离退休人员1人。

第二部分 2019年部门预算表格

表一：2019年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	473.19	一、一般公共服务		一、基本支出	348.19
1.经费拨款	473.19	二、外交		1.工资福利支出	310.16
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防		2.商品和服务支出	37.83
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	0.21
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	125
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	57.73
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	57.29	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保	381.53	6.资本性支出	5.5
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务		7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务		8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出	61.77
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	34.38
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	473.19	本年支出合计	473.19	本年支出合计	473.19
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计		支出总计		支出总计
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2019年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计		473.19 1919	473.19
208	社会保障和就业支出	57.29	57.29
20805	行政事业单位离退休	57.29	57.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出保险	57.29	57.29
211	节能环保支出	381.53	381.53
21101	环境保护管理事务	256.8	256.8
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	256.8	256.8
21102	环境监测与监察	124.73	124.73
2110299	其他环境监测与监察	124.73	124.73
221	住房保障支出	34.38	34.385
22102	住房改革支出	34.38	34.38
2210201	住房公积金	34.38	34.38

注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2019年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	资本性支出	其他支出
合计		473.19	348.19	310.16	37.83	0.21	125		57.73					5.50	61.77
208	社会保障和就业支出	57.29	57.29	57.29
20805	行政事业单位离退休	57.29	57.29	57.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出保险	57.29	57.29	57.29
211	节能环保支出	381.53	256.53	218.49	37.83	0.21	125		57.73					5.5	61.77
21101	环境保护管理事务	256.8	256.53	218.49	37.83	0.21	0.27								0.27
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	256.8	256.53	218.49	37.83	0.21	0.27								0.27
21102	环境监测与监察	124.73					124.73		57.73					5.5	61.5
2110299	其他环境监测与监察	124.73					124.73		57.73					5.5	61.5
221	住房保障支出	34.38	34.38	34.38
22102	住房改革支出	34.38	34.38	34.38
2210201	住房公积金	34.38	34.38	34.38

表四：2019年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	473.19	一、一般公共服务支出		一、基本支出	348.19
二、政府性基金预算拨款		二、外交		1.工资福利支出	310.16
三、国有资本经营预算拨款		三、国防		2.商品和服务支出	37.83
本年收入合计	473.19	四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	0.21
		五、教育
六、上年结余收入		六、科学技术支出		二、项目支出	125
1.一般公共预算拨款结转		七、文化体育与传媒		1.商品和服务支出	57.73
2.其他结转		八、社会保障和就业		2.基本建设支出
		九、社会保险基金支出		3.资本性支出	5.5
		十、卫生健康支出		4.其他支出	61.77
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等事务
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出


收入总计	473.19	本年支出合计	473.19

表五：2019年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		473.19	348.19	125
208	社会保障和就业支出	57.29	57.29
20805	行政事业单位离退休	57.29	57.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出保险	57.29	57.29	125
211	节能环保支出	381.53	381.53	0.27
21101	环境保护管理事务	256.8	256.8	0.27
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	256.8	256.8	124.73
21102	环境监测与监察	124.73		124.73
2110299	其他环境监测与监察	124.73
221	住房保障支出	34.38	34.38
22102	住房改革支出	34.38	34.38
2210201	住房公积金	34.38	34.38

表六：2019年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	348.19
301		工资福利支出	310.16	302		商品和服务支出	37.83	303		对个人和家庭的补助	0.21
301	01	基本工资	116.62	302	01	公用经费	9.99	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	75.66	302	02	印刷费		303	02	退休费	0.19
301	03	奖金	8.08	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费		303	05	生活补助
301	07	绩效工资	4.69	302	06	电费		303	06	救济费
301	08	机关事业基本养老保险费	57.29	302	07	邮电费	3.42	303	07	医疗费
301	09	职业年金		302	08	取暖费		303	08	助学金
	10	城镇职工基本医疗保险费	12.30	302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.02
	11	公务员医疗补助缴费		302	11	差旅费		303	10	生产补贴
	12	其也社会保障缴费	1.13	302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金
	13	住房公积金	34.38	302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
	14	医疗费		302	14	租赁费		303	13	购房补贴
	99	其他工资福利支出		302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

表七：2019年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	473.19	348.19
301		工资福利支出	310.16	310.16
301	01	基本工资	116.62	116.62
301	02	津贴补贴	75.66	75.66
301	03	奖金	8.08	8.08
301	07	绩效工资	4.69	4.69
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.29	57.29
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.30	12.3
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13
301	13	住房公积金	34.38	34.38
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	95.56	37.83	57.73
302	01	办公费	20.72	9.99	10.73
302	02	印刷费	4.5		4.5
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	1		1.0
302	07	邮电费	9.42	3.42	6
302	11	差旅费	17		17
302	13	维修(护)费
302	16	培训费	6		6.00
302	17	公务接待费	2		2.00
302	27	委托业务费	10		10.00
302	28	工会经费
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	24.42	24.42
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	0.21	0.21
303	02	退休费	0.19	0.19
303	05	生活补助
303	09	奖励金	0.02	0.02
310		资本性支出	5.5		5.5
310	02	办公设备购置	5.5		5.5
399		其他支出	61.77		61.77
399	99	其他支出	61.77		61.77

表八：2019年政府性基金支出预算表

单位：元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表九：2019年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2018年预算数	2019预算数	2019年比2018年增减%
合计	2	2	0
1.因公出国（境）费用	0	0	0
2.公务接待费	2	2	0
3.公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2019年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

6.50

2110299

其他环境监测与监察支出

环境监测站工作经费

打印机

1.00

2110299

其他环境监测与监察支出

环境监测站工作经费

办公电脑

1.00

2110299

其他环境监测与监察支出

局机关及监察大队

打印机

0.50

0.5

2110299

其他环境监测与监察支出

局机关及监察大队

笔记本电脑

3.00

2110299

其他环境监测与监察支出

全国第二次污染源普查

办公电脑

1.00

表十一：2019年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计				70	70.00
2110299	其他环境监测与监察支出	29.00	生态功能区监测	29	29.00
2110299	其他环境监测与监察支出	7.00	县城区噪声监测	7.00	7.00
2110299	其他环境监测与监察支出	27.00	农村环境质量监测	27	27.00
2110299	其他环境监测与监察支出	7.00	移动执法终端服务费	7	7.00

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、×2019年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算473.19万元，同比减少20.28万元，下降4.1%。

减少主要原因：人员减少3人，工资福利支出比去年少18.65万元.

公共财政预算拨款473.19万元，同比减少20.28万元，下降4.1%。减少主要原因人员减少3人，工资福利支出比去年少18.65万元.

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算473.19万元，其中基本支出348.19万元，占支出总预算的73.58%，同比增

同比减少18.28万元，下降4.98%；项目支出125万元，占支出总预算的26.41%，同比或减少2万元，下降1.57%。减少主要原因：减少主要原因人员减少3人，工资福利支出比去年少18.65万元。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出473.19万元，其中：基本支出348.19万元，项目支出125万元。具体预算如下：

1.行政运行256.8万元，其中：基本支出256.53万元，项目支出0.27万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出57.29万元，主要用于在职职工基本养老保险费支出。　

3.项目支出124.73万元，主要用于补充单位正常运转的办公费、印刷费、培训费、差旅费的不足，办公设备购置，专用设备购置，全县城区水源地水质监测，全县环境质量现状监测，投诉监测，农村环境综合整治，突发环境事件应急和固体废物管理知识宣传及其演练经费等。

4、住房保障支出34.38万元，主要用于在职干部的住房公积金费用缴纳。

三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年持平；

（二）公务接待费2019年预算2万元，与上年持平；

（三）公务用车费经费2019年预算0万元，与上年持平；

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行37.83万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2019年部门预算安排政府采购预算6.5万元，比2018年增加6.5万元，同比增长100%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款6.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算6.5万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2019年政府购买服务预算安排情况预算70万元，比2018年增加70万元，同比增长100%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

1、2019年我局将聘请有资质的监测公司按要求开展县城区集中式饮用水源地水质监测（其中地表水饮用水源地水质每季度监测一次，地下水饮用水源地每半年监测一次），确保县城区集中式饮用水源地水质达标率达96%。

2019年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元，占年初项目预算的4.8%。”

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

环江毛南族自治县环境保护局

2019年2月14日

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