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环江毛南族自治县大安乡人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算

来源:预算股更新日期:2019-02-11 12:56:00480人阅读

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县大安乡人民政府2019年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2019年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江县大安乡人民政府基本情况

一、基本职能。

根据党章和《地方组织法》的规定，乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。

二、机构设置情况。

大安乡党政机关内设机构：大安乡党政机构党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。乡政府实行助理员制，助理员职位的设置，根据实际需要和编制数量来确定。

乡设人大机构，不设政协机构，群团组织按有关章程规定设置。

事业机构设置：1、以乡党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：扶贫工作站、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、林业工作站、国土规建环保安监站（四所合一）、水利站、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）、农机管理站等8个。2、以上级业务部门为主，乡党委、政府协助实行“双重管理的机构:财政所、水产畜牧兽医站、食药监督管理所、推广站4个。

三、人员构成情况。

人员编制总数为59人，其中行政编制30人，事业编制29人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数58人，其中行政在职30人，事业在职28人，离退休人员23人（其中离休0人）。编外在职实有人数303人，具体情况如下：其中大学村官人数1人，扶贫信息员7人，村两委（含各村村民小组长）人数295人。

第二部分 2019年部门预算表格

表一2019年部门预算收支预算总表

编制单位：大安乡					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	742.56	一、一般公共服务	337.73	一、基本支出	704.56
1.经费拨款	742.56	二、外交		1.工资福利支出	625.01
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	76.07
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	3.48
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	38.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒	13.23	2.商品和服务支出	38.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	106.39	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出	29.91	5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务	45.46	7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入		十三、农林水事务	155.68	8.对企业补助
1.国有资本经营收入		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
3.教育收费收入		十六、商业服务业等事务
4.其他收入		十七、金融支出
四、未纳入财政专户管理的收入		十八、援助其他地区支出
1.事业收入		十九、自然资源海洋气象等事务
2.经营收入		二十、住房保障支出	54.16
3.其他收入		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	742.56	本年支出合计	742.56	本年支出合计	742.56
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转



收入总计	742.56	支　　　出　　　总　　　计	742.56	支　　　出　　　总　　　计	742.56

注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2019年部门收入总表
编制单位：大安乡							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	742.56	742.56
201	一般公共服务支出	337.73	337.73
20101	人大事务	16.91	16.91
2010101	行政运行（人大事务）	16.91	16.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.65	237.65
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	237.65	237.65
20106	财政事务	34.06	34.06
2010601	行政运行（财政事务）	34.06	34.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.11	49.11
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	49.11	49.11
207	文化旅游体育与传媒支出	13.23	13.23
20701	文化和旅游	13.23	13.23
2070109	群众文化	13.23	13.23
208	社会保障和就业支出	106.39	106.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.23	16.23
2080109	社会保险经办机构	16.23	16.23
20805	行政事业单位离退休	90.16	90.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.16	90.16
210	卫生健康支出	29.91	29.91
21007	计划生育事务	29.91	29.91
2100716	计划生育机构	29.91	29.91
212	城乡社区支出	45.46	45.46
21299	其他城乡社区支出	45.46	45.46
2129901	其他城乡社区支出	45.46	45.46
213	农林水支出	155.68	155.68
21301	农业	20.84	20.84
2130104	事业运行（农业）	20.84	20.84
21303	水利	11.94	11.94
2130304	水利行业业务管理	11.94	11.94
21307	农村综合改革	122.91	122.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.91	122.91
221	住房保障支出	54.16	54.16
22102	住房改革支出	54.16	54.16
2210201	住房公积金	54.16	54.16

注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开

。表三：2019年部门支出总表单位：元
编制单位：大安乡																	单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助		其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
	合计	742.56	704.56	625.01	76.07	3.48	38.00		38.00
201	一般公共服务支出	337.73	299.73	246.56	49.68	3.48	38.00		38.00
20101	人大事务	16.91	16.91	14.26	2.65
2010101	行政运行（人大事务）	16.91	16.91	14.26	2.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.65	199.65	162.81	33.37	3.47	38.00		38.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	237.65	199.65	162.81	33.37	3.47	38.00		38.00
20106	财政事务	34.06	34.06	28.35	5.70	0.01
2010601	行政运行（财政事务）	34.06	34.06	28.35	5.70	0.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.11	49.11	41.15	7.96
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	49.11	49.11	41.15	7.96
207	文化旅游体育与传媒支出	13.23	13.23	10.78	2.45
20701	文化和旅游	13.23	13.23	10.78	2.45
2070109	群众文化	13.23	13.23	10.78	2.45
208	社会保障和就业支出	106.39	106.39	105.67	0.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.23	16.23	15.51	0.72
2080109	社会保险经办机构	16.23	16.23	15.51	0.72
20805	行政事业单位离退休	90.16	90.16	90.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.16	90.16	90.16
210	卫生健康支出	29.91	29.91	27.76	2.15
21007	计划生育事务	29.91	29.91	27.76	2.15
2100716	计划生育机构	29.91	29.91	27.76	2.15
212	城乡社区支出	45.46	45.46	43.54	1.92
21299	其他城乡社区支出	45.46	45.46	43.54	1.92
2129901	其他城乡社区支出	45.46	45.46	43.54	1.92
213	农林水支出	155.68	155.68	136.54	19.15
21301	农业	20.84	20.84	18.17	2.67
2130104	事业运行（农业）	20.84	20.84	18.17	2.67
21303	水利	11.94	11.94	11.46	0.48
2130304	水利行业业务管理	11.94	11.94	11.46	0.48
21307	农村综合改革	122.91	122.91	106.91	16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.91	122.91	106.91	16.00
221	住房保障支出	54.16	54.16	54.16
22102	住房改革支出	54.16	54.16	54.16
2210201	住房公积金	54.16	54.16	54.16

表四：2019年财政拨款收支总表

编制单位：大安乡					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	742.56	一、一般公共服务	337.73	一、基本支出	704.56
1.经费拨款	742.56	二、外交		1.工资福利支出	625.01
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	76.07
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	3.48
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	38.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒	13.23	2.商品和服务支出	38.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	106.39	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出	29.91	5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务	45.46	7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务	155.68	8.对企业补助
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等事务
		二十、住房保障支出	54.16
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	742.56	本年支出合计	742.56	本年支出合计	742.56
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	742.56	支　　　出　　　总　　　计	742.56	支　　　出　　　总　　　计	742.56

表五：2019年一般公共预算支出表编制单位：大安乡				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	742.56	704.56	38.00
201	一般公共服务支出	337.73	299.73	38.00
20101	人大事务	16.91	16.91
2010101	行政运行（人大事务）	16.91	16.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.65	199.65	38.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	237.65	199.65	38.00
20106	财政事务	34.06	34.06
2010601	行政运行（财政事务）	34.06	34.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.11	49.11
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	49.11	49.11
207	文化旅游体育与传媒支出	13.23	13.23
20701	文化和旅游	13.23	13.23
2070109	群众文化	13.23	13.23
208	社会保障和就业支出	106.39	106.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.23	16.23
2080109	社会保险经办机构	16.23	16.23
20805	行政事业单位离退休	90.16	90.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.16	90.16
210	卫生健康支出	29.91	29.91
21007	计划生育事务	29.91	29.91
2100716	计划生育机构	29.91	29.91
212	城乡社区支出	45.46	45.46
21299	其他城乡社区支出	45.46	45.46
2129901	其他城乡社区支出	45.46	45.46
213	农林水支出	155.68	155.68
21301	农业	20.84	20.84
2130104	事业运行（农业）	20.84	20.84
21303	水利	11.94	11.94
2130304	水利行业业务管理	11.94	11.94
21307	农村综合改革	122.91	122.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.91	122.91
221	住房保障支出	54.16	54.16
22102	住房改革支出	54.16	54.16
2210201	住房公积金	54.16	54.16

表六：2019年一般公共预算基本支出表
单位：万元

编制单位：大安乡											单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	704.56
301		工资福利支出	625.01	302		商品和服务支出	76.07	303		对个人和家庭的补助	3.48
301	01	基本工资	176.94	302	01	办公费	30.82	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	126.45	302	02	印刷费		303	02	退休费	0.38
301	03	奖金	9.07	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	15.55	302	05	水费		303	05	生活补助	2.97
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.77	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费	4.32	303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.16	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.13
301	12	其他社会保障缴费	1.94	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	54.16	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出	123.95	302	14	租赁费
				302	15	会议费
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费	11.65
				302	39	其他交通费用	29.16
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	0.12

表七：2019年一般公共预算经济科目支出预算表
编制单位：大安乡					单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	742.56	704.56	38.00
301		工资福利支出	625.01	625.01
301	01	基本工资	176.94	176.94
301	02	津贴补贴	126.45	126.45
301	03	奖金	9.07	9.07
301	07	绩效工资	15.55	15.55
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.77	95.77
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.16	21.16
301	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94
301	13	住房公积金	54.16	54.16
301	99	其他工资福利支出	123.95	123.95
302		商品和服务支出	114.07	76.07	38.00
302	01	办公费	39.95	30.82	9.13
302	02	印刷费	4.20		4.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	6.32	4.32	2.00
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	15	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	11.65	11.65
302	39	其他交通费用	29.16	29.16
302	99	其他商品和服务支出	9.99	0.12	9.87
303		对个人和家庭的补助	3.48	3.48
303	02	退休费	0.38	0.38
303	05	生活补助	2.97	2.97
303	09	奖励金	0.13	0.13

表八：2019年政府性基金支出预算表

单位：元

编制单位：大安乡

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

表九：2019年一般公共预算“三公”经费预算表
编制单位：大安乡			单位：万元
项目	2018年预算数	2019年预算数	2019年比2018年增减%
* *	1	2	3
一、“三公”经费小计	13.25	12.65	-4.53%
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费	1.6	1.00	-37.50%
（三）公务用车费	11.65	11.65
1.公务用车运行费	11.65	11.65
2.公务用车购置费
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2019年政府采购预算表

编制单位：大安乡

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

表十一：2019年政府购买服务预算表
编制单位：大安乡									单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算742.56万元，同比增加76.53万元，增长11.5%。增减主要原因：职工工资提高，住房公积金提高，养老基数提高。

公共财政预算拨款742.56万元，同比增加76.53万元，增长11.5%。增减主要原因：职工工资提高，住房公积金提高，养老基数提高。

上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算742.56万元，其中基本支出704.56万元，占支出总预算的97.9%，同比增加76.53万元，增长12.2%；项目支出38万元，占支出总预算的2.1%。增减主要原因：工资福利提高。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出742.56万元，其中：基本支出704.56万元，项目支出38万元。具体支出预算如下：

1.行政运行337.73万元，其中：基本支出299.73万元，项目支出38万元。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行404.83万元，主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保事业正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元。

（二）公务接待费2019年预算1万元，同比减少0.6万元，下降37.5%。主要是用于：公务接待；减少原因分析：减少来访参观接待。

（三）公务用车费2019年预算11.65万元，没有变化。

1. 公务用车运行维护费2019年预算11.65万元，主要用于：公务车辆维修及燃油费、保险费。2. 公务用车购置2019年预算0万元。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行76.07万元全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2019年部门预算安排政府采购预算0万元，比2018年增加0万元，同比增长0。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2019年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2018年增加0万元，同比增长（下降）0，政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆6辆，其中：行政单位公务用车共3辆，机要通信和应急用车3辆，事业单位公务用车共3辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2019年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占年初项目预算的5.26%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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