环江毛南族自治县发展和改革局 2019年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县发展和改革局2019年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2019年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 环江县发展和改革局基本情况
一、基本职能
①贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受自治县人民政府委托，向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
②负责对全县宏观经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关措施和建议。
③承担指导推进和协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域经济合作。
④提出全县社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理；统筹安排国家和地方财政性建设资金、政府性建设基金和国家下拨的专项资金；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；编制以工代赈项目、人口较少民族项目巩退耕还林成果项目及易地扶贫搬迁试点工程项目投资计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。
⑤规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重点建设项目，统一归口办理需报上级发改委审批的工业、电力等建设项目；指导和协调全县招标投标工作。
⑥研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。
⑦研究分析市场的供求状况，提出重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。
二、机构设置情况
机构名称：环江毛南族自治县发展和改革局，机构性质：机关，单位组织机构代码：008065386，单位统一社会信用代码：114512260080965386P，为行政独立核算部门。
三、人员构成情况
人员编制总数为21人，其中行政编制10人，事业编制10人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数19人，其中行政在职9人，事业在职10人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数7人。具体情况如下:单位聘请人员3人,政府购买服务人员4人；独生子女人数2人。
第二部分 2019年部门预算表格
表一：2019年部门预算收支总表
编制单位：发展和改革局 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 311.68 | 一、一般公共服务 | 262.17 | 一、基本支出 | 208.68 |
1.经费拨款 | 311.68 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 192.68 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 14.96 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 1.04 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 103.00 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 102.00 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 30.94 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | |||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | 1.00 | ||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
1.事业收入 | 十九、自然资源海洋气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 18.57 | |||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 311.68 | 本 年 支 出 合 计 | 311.68 | 本 年 支 出 合 计 | 311.68 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 311.68 | 支 出 总 计 | 311.68 | 支 出 总 计 | 311.68 |
表二：2019年部门收入总表
| ||||||||
编制单位：发展和改革局 | 单位：万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 311.68 | 311.68 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 262.17 | 262.17 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 262.17 | 262.17 | |||||
2010401 | 行政运行（发展与改革事务） | 212.17 | 212.17 | |||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.94 | 30.94 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.94 | 30.94 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.94 | 30.94 | |||||
221 | 住房保障支出 | 18.57 | 18.57 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 18.57 | 18.57 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 18.57 | 18.57 | |||||
表三：2019年部门支出总表 编制单位：发展和改革局 单位：万元
单位：元 | ||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
合计 | 311.68 | 208.68 | 192.68 | 14.96 | 1.04 | 103.00 | 102.00 | 1.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 262.17 | 159.17 | 143.17 | 14.96 | 1.04 | 103.00 | 102.00 | 1.00 | |||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 262.17 | 159.17 | 143.17 | 14.96 | 1.04 | 103.00 | 102.00 | 1.00 | |||||||||
2010401 | 行政运行（发展与改革事务） | 212.17 | 159.17 | 143.17 | 14.96 | 1.04 | 53.00 | 52.00 | 1.00 | |||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | ||||||||||||||
编制单位：发展和改革局 单位：万元
表四：2019年财政拨款收支总表 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 311.68 | 一、一般公共服务 | 262.17 | 一、基本支出 | 208.68 |
1.经费拨款 | 311.68 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 192.68 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 14.96 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 1.04 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 103.00 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 102.00 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 30.94 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | ||||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | 1.00 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 18.57 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 311.68 | 本 年 支 出 合 计 | 311.68 | 本 年 支 出 合 计 | 311.68 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 311.68 | 支 出 总 计 | 311.68 | 支 出 总 计 | 311.68 |
表五：2019年一般公共预算支出表
编制单位：发展和改革局 单位：万元 功能科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出****123 合计311.68208.68103.00201一般公共服务支出262.17159.17103.00 20104 发展与改革事务262.17159.17103.00 2010401 行政运行（发展与改革事务）212.17159.1753.00 2010499 其他发展与改革事务支出50.00 50.00208社会保障和就业支出30.9430.94 20805 行政事业单位离退休30.9430.94 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.9430.94 221住房保障支出18.5718.57 22102 住房改革支出18.5718.57 2210201 住房公积金18.5718.57
|
表六：2019年一般公共预算基本支出表
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编制单位：发展和改革局 | 单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||
合计 | 208.68 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 192.68 | 302 | 商品和服务支出 | 14.96 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.04 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 66.40 | 302 | 01 | 办公费 | 5.70 | 303 | 01 | 离休费 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 36.55 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 1.04 | ||
301 | 03 | 奖金 | 2.97 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||||
301 | 07 | 绩效工资 | 6.99 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.75 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | |||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 1.46 | 303 | 07 | 医疗费补助 | |||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.66 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |||
301 | 13 | 住房公积金 | 18.57 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | |||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 19.08 | 302 | 14 | 租赁费 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | ||||||||||
302 | 16 | 培训费 | ||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | ||||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | ||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | ||||||||||
302 | 29 | 福利费 | ||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 7.80 | |||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||
表七：2019年一般公共预算经济科目支出预算表
| ||||||
编制单位：发展和改革局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | |||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 311.68 | 208.68 | 103.00 | |||
301 | 工资福利支出 | 192.68 | 192.68 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 66.40 | 66.40 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 36.55 | 36.55 | ||
301 | 03 | 奖金 | 2.97 | 2.97 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 6.99 | 6.99 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.75 | 33.75 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.66 | 7.66 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 18.57 | 18.57 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 19.08 | 19.08 | ||
302 | 商品和服务支出 | 116.96 | 14.96 | 102.00 | ||
302 | 01 | 办公费 | 12.73 | 5.70 | 7.03 | |
302 | 02 | 印刷费 | 1.70 | 1.70 | ||
302 | 03 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | ||
302 | 05 | 水费 | 0.50 | 0.50 | ||
302 | 06 | 电费 | 7.00 | 7.00 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 2.56 | 1.46 | 1.10 | |
302 | 11 | 差旅费 | 18.30 | 18.30 | ||
302 | 14 | 租赁费 | 8.00 | 8.00 | ||
302 | 15 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | ||
302 | 16 | 培训费 | 0.60 | 0.60 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | ||
302 | 18 | 专用材料费 | 1.50 | 1.50 | ||
302 | 26 | 劳务费 | 7.50 | 7.50 | ||
302 | 27 | 委托业务费 | 40.00 | 40.00 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 7.80 | 7.80 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.27 | 2.27 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.04 | 1.04 | |||
303 | 02 | 退休费 | 1.04 | 1.04 | ||
303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | ||
399 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | |||
399 | 99 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | ||
表八：2019年政府性基金支出预算表
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编制单位：发展和改革局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
表九：2019年一般公共预算“三公”经费预算表 |
编制单位：发展和改革局 单位：万元项 目2018年预算数2019年预算数2019年比2018年增加%* *123一、“三公”经费小计4.55.0011%（一）因公出国（境）费用 0%（二）公务接待费4.55.0011%（三）公务用车费 0% 1.公务用车运行费 0% 2.公务用车购置费 0%注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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表十：2019年政 府 采 购 预 算 表
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编制单位：发展和改革局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | ||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
合计 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||
2010401 | 行政运行（发展与改革事务） | 业务工作经费 | 办公设备 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||
2010401 | 行政运行（发展与改革事务） | 业务工作经费 | 办公设备 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||
表十一：2019年政府购买服务预算表
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编制单位：发展和改革局 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 工程项目监理、规划设计编审、项目勘察及竣工项目验收经费 | 工程项目监理、规划设计编审、项目勘察及竣工项目验收经费 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算311.68万元，同比减少177.31万元，下降36.3%。减少主要原因：政务外网租赁资金和设备运行维护费今年不列入预算内。
公共财政预算拨款311.68万元，同比减少177.31万元，下降36.3%。减少主要原因：政务外网租赁资金和设备运行维护费今年不列入预算内。
上年结余收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算311.68万元，其中基本支出208.68万元，占支出总预算的66.9%，同比减少32.31万元，下降13.4%；项目支出103万元，占支出总预算的33.1%，同比减少145万元，下降58.4%。减少主要原因：政务外网租赁资金和设备运行维护费今年不列入预算内。
二、2019年财政拨款支出预算情况
2019年度财政拨款支出311.68万元，其中：基本支出208.68万元，项目支出103万元。具体支出预算如下：
1.行政运行212.17万元，其中：基本支出159.17万元，项目支出53万元。主要用于我局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保我局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公区保安费、保洁费、聘请临时工工资及5 险费，办公电脑耗材，维（护）修费（监控、网络视频、政府外网维护、单位网络维护费）、其他业务工作费用等，会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行0.00万元。
3. 其他发展与改革事务支出50万元，主要用于项目年度编报项目年度计划、项目施工设计、工程招投标、工程竣工投资审计、工程监理费、材料打印装订、工程竣工验收费、档案整理费等，以及全县重大项目前期工作及专项项目规划实施方案编制、项目调研及勘察、可行性研究报告编制及评审、项目初步设计及评审费用。
4.社会保障和就业支出30.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.住房保障支出18.57万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2019年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长（或下降）0.00%。
（二）公务接待费2019年预算5万元，同比增加0.5万元，增长11%。主要是用于：单位公务接待费用；增加原因分析：上级领导及专家到我县对易地扶贫搬迁项目、重大项目进行调研接待，以及扶持人口较少项目、以工代赈等竣工验收接待费。
（三）公务用车费2019年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。其中：
1. 公务用车运行维护费2019年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。
2. 公务用车购置2019年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。
第四部分：2019年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行208.68万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的主要用于我局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保我局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公区保安费、保洁费、聘请临时工工资及5 险费，办公电脑耗材，维（护）修费（监控、网络视频、政府外网维护、单位网络维护费）、其他业务工作费用等，会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2019年部门预算安排政府采购预算2.5万元，比2018年增加2.5万元，同比增长250%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款2.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算2.5万元，分散采购预算0万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2019年政府购买服务预算安排情况预算40万元，比2018年增加2万元，同比增长0.5。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。
五、预算绩效管理工作开展情况
2019年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，占年初项目预算的16%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。