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河池·环江工业园区管理委员会 2019年部门预算及“三公”经费预算

来源: 预算股更新日期:2019-02-11 12:53:00535人阅读

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将河池·环江工业园区管理委员会2019年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2019年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分河池·环江工业园区管理委员会基本情况

一、基本职能

（一）贯彻国家、自治区及河池市有关工业园区和产业发展的各项法规、政策，落实市委、市人民政府和县委、县人民政府的重要决策和工作部署，在工业园区规划区域内行使市、县一级综合经济管理权限和相应的行政管理职能。

（二）负责工业园区统一规划建设、统一基础设施标准、统一产业布局、统一入园条件、统一行政管理。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施，组织、实施工业园区产业发展战略和规划；开展工业园区经济运行分析、预测，研究、解决经济运行中的重大问题。

（三）负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。负责批准工业园区内各类建设项目。负责工业园区基础设施、公共设施项目的建设。根据工业园区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好工业园区土地的利用和经营管理工作。

（四）负责园区项目建设管理，拟订园区发展战略和中长期规划；在园区总体规划范围内履行县级企业投资项目的立项、备案、核准职能。负责园区工程建设综合管理工作。

（五）负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划；筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作，指导工业园区政府性投资公司的运营。

（六）负责工业园区财政、人事劳动、社会保障和机构编制等工作。

（七）负责工业园区生态建设、环境保护和安全生产监督管理等工作。

（八）负责工业园区招商引资及宣传推介工作。

（九）督促检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况，解决项目实施过程中的有关问题。

（十）统筹协调海关、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作，做好工业园区内企业的服务。

（十一）负责党委和政府授予的其他职权及交办的其他事项。承办市委、市人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

园区党工委主要负责贯彻落实党和国家的各项方针、政策，按照上级党委、市委和县委的工作部署要求，抓好工业园区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设，以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究工业园区经济发展目标、重大改革措施和关系全局的政策问题，决定重大事项。

二、机构设置情况

河池·环江工业园区管理委员会共有7个机构，其中内设机构5个：党政办公室、招商服务局、经济发展局、国土规划建设局、财政局。派驻工业园区管理机构2个，分别为：县安全生产监督管理局园区分局，县环境保护局园区分局。

三、人员构成情况

人员编制总数为26人，其中行政编制0人，事业编制26人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数19人，其中行政在职0人，事业在职19人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下： 1、园区党工委、园区管委会核定财政全额拨款事业编制26名，县安全生产监督管理局园区分局、县环境保护局园区分局编制由环江县另行核定。2、领导职数：园区管委会设主任1名，副主任2名；内设机构科级领导职数10名；县安全生产监督管理局园区分局局长1名，县环境保护局园区分局局长1名。3、目前在职在编的处级干部2名，正科级干部4 名，副科级干部5名，科员8名（其中2名职级并行享受副科待遇）。

第二部分 2019年部门预算表格

表一：2019年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	395.31	一、一般公共服务	345.86	一、基本支出	195.31
1.经费拨款	395.31	二、外交		1.工资福利支出	169.58
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防		2.商品和服务支出	25.70
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	0.02
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	200.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出	0.44
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	194.56
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	30.91	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务		7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务		8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出	5
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	18.55
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	395.31	本年支出合计	395.31	本年支出合计	395.31
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	395.31	支出总计	395.31	支出总计	395.31
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2019年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计		395.31	395.31
201	一般公共服务支出	345.86	345.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.86	345.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.86	345.86
208	社会保障和就业支出	30.91	30.91
20805	行政事业单位离退休	30.91	30.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91
221	住房保障支出	18.55	18.55
22102	住房改革支出	18.55	18.55
2210201	住房公积金	18.55	18.55
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2019年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计		395.31	195.31	169.58	25.70	0.02	200.00	0.44	194.56					5.00
201	一般公共服务支出	345.86	145.86	120.13	25.70	0.02	200.00	0.44	194.56					5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.86	145.86	120.13	25.70	0.02	200.00	0.44	194.56					5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.86	145.86	120.13	25.70	0.02	200.00	0.44	194.56					5.00
208	社会保障和就业支出	30.91	30.91	30.91
20805	行政事业单位离退休	30.91	30.91	30.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	30.91
221	住房保障支出	18.55	18.55	18.55
22102	住房改革支出	18.55	18.55	18.55
2210201	住房公积金	18.55	18.55	18.55

表四：2019年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	395.31	一、一般公共服务支出	345.86	一、基本支出	195.31
二、政府性基金预算拨款		二、社会保障和就业	30.91	1.工资福利支出	169.58
三、国有资本经营预算拨款		三、住房保障支出	18.55	2.商品和服务支出	25.70
本年收入合计	395.31	…………		3.对个人和家庭的补助	0.02

六、上年结余收入				二、项目支出	200.00
1.一般公共预算拨款结转				1.商品和服务支出	194.56
2.其他结转				2.基本建设支出
				3.其他资本性支出	5.00
				4.其他支出
收入总计	395.31	本年支出合计	395.31	5.工资福利支出	0.44

表五：2019年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		395.31	195.31	200.00
201	一般公共服务支出	345.86	145.86	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.86	145.86	200.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.86	145.86	200.00
208	社会保障和就业支出	30.91	30.91
20805	行政事业单位离退休	30.91	30.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91
221	住房保障支出	18.55	18.55
22102	住房改革支出	18.55	18.55
2210201	住房公积金	18.55	18.55

表六：2019年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	195.31
301		工资福利支出	169.58	302		商品和服务支出	25.70	303		对个人和家庭的补助	0.02
301	01	基本工资	62.90	302	01	办公费	5.70	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	44.60	302	02	印刷费		303	02	退休费
301	03	奖金	5.24	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费		303	05	生活补助
301	07	绩效工资		302	06	电费		303	06	救济费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.91	302	07	邮电费	2.66	303	07	医疗费
301	09	职业年金缴费		302	08	取暖费		303	08	助学金
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.76	302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.02
301	11	公务员医疗补助缴费		302	11	差旅费		303	10	生产补贴
301	12	其他社会保障缴费	0.62	302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金
301	13	住房公积金	18.55	302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
301	99	其他工资福利支出		302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	17.34
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

表七：2019年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	395.31	195.31	200.00
301		工资福利支出	170.02	169.58	0.44
301	01	基本工资	62.90	62.90
301	02	津贴补贴	44.60	44.60
301	03	奖金	5.24	5.24
301	07	绩效工资
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.91	30.91
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62
301	13	住房公积金	18.55	18.55
301	99	其他工资福利支出	0.44		0.44
302		商品和服务支出	220.26	25.70	194.56
302	01	办公费	22.50	5.70	16.80
302	02	印刷费	13.00		13.00
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	1.75		1.75
302	07	邮电费	4.56	2.66	1.90
302	09	物业管理费	2.16		2.16
302	11	差旅费	36.00		36.00
302	13	维修(护)费
302	15	会议费	24.20		24.20
302	16	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	20.00		20.00
302	26	劳务费	9.40		9.40
302	28	工会经费
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	17.34	17.34
302	99	其他商品和服务支出	59.10		59.10
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02
303	02	退休费
303	05	生活补助
303	09	奖励金	0.02	0.02
310		资本性支出	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	5.00		5.00

表八：2019年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表九：2019年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2018年预算数	2019预算数	2019年比2018年增减%
合计	14.00	20.00	增42.86%
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	14.00	20.00	增42.86%
3.公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2019年政府采购预算表单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源						政府采购项目类型
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	集中采购				分散采购
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	小计	货物类	工程类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				18.00	18.00					18.00					18.00	5.00		13.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公设备购置费	档案柜	0.20	0.20					0.20					0.20	0.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公设备购置费	电脑及打印机	2.80	2.80					2.80					2.80	2.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公设备购置费	办公桌椅	2.00	2.00					2.00					2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	聘请服务费用	聘请园区法律顾问	7.00	7.00					7.00					7.00			7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	招商前期业务工作经费	印刷招商宣传资料	3.00	3.00					3.00					3.00			3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	招商前期业务工作经费	项目包装及宣传片制作	3.00	3.00					3.00					3.00			3.00

表十一：2019年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算395.31万元，同比增加8.38万元，增长3%。增加主要原因：工资标准增加，基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等各项基本支出都有所增加。

公共财政预算拨款395.31万元，同比增加8.38万元，增长3%。增减主要原因：工资标准增加，基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等各项基本支出都有所增加。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算395.31万元，其中基本支出195.31万元，占支出总预算的49.41%，同比增加8.38万元，增长4.48%；项目支出200万元，占支出总预算的50.59%，同比增加0万元，增长0%。增加主要原因：工资标准增加，基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等各项基本支出都有所增加，项目支出未增加。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出395.31万元，其中：基本支出195.31万元，项目支出200万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

行政运行395.31万元，其中：基本支出195.31万元，项目支出200万元。主要用于园区各局办为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保园区各局办正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

1.基本支出195.31万元，（1）工资福利支出169.58万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、十三个月工资、职工社会保障缴费支出、住房公积金。（2）商品和服务支出25.7万元，主要为保证日常运转发生的基本支出。即办公费、邮电费、公务交通补贴等各种经费；（3）对个人和家庭补助0.02万元，为独生子女保健费。

2.项目支出200万元，主要用于招商引资、园区国土规划建设、征地、维稳及处纠、服务企业等工作经费。

三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：因公出国（境）产生的各种费用；增减原因分析：2019年无计划因公出国（境）事项。

（二）公务接待费2019年预算20万元，同比增加6万元，增长42.86%。主要是用于：客商考察来访、征地群众协调工作、上级领导检查来访等各项活动中的公务接待。增加原因：2019年加大招商力度，招商引资目标任务15亿元以上；征地任务重，今年征地目标为800亩；2019年，力争完成全年工业总产值20亿元，工业增加值4.7亿元，实现税金0.8亿元；工业项目实际投资2亿元；完成基础设施1.5亿元。

（三）公务用车费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1. 公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：单位公务用车支出；增减原因分析：因公车改革，我委无公务用车。

2. 公务用车购置2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：购买公务用车费用；增减原因分析：因公务改革，无购置公务用车预算。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行25.7万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2019年部门预算安排政府采购预算18万元，比2018年增加7.6万元，同比增长73.08%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算18万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2019年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2018年增加0万元，同比增长0%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2019年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元，占年初项目预算的6%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

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