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环江毛南族自治县民政局 2019年部门预算及“三公”经费预算

来源:社保股更新日期:2019-02-13 12:48:00491人阅读

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县民政局2019年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2019年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分民政局基本情况

（一）基本职能。

（1）拟订全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查；指导全县民政工作。

（2）依法承担社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。

（3）负责全县优抚对象的优待、抚恤和补助工作；负责革命烈士褒扬和烈士纪念建筑物的建设和管理工作；负责退役伤残军人和国家机关工作人员的残级评定的呈报工作；负责县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。

（4）负责全县退役士兵、转业士官、复员干部、军队移交地方管理的离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作。

（5）拟定全县救灾减灾工作政策，负责组织、协调全县的救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查、上报和统一发布灾情，接收、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；承担自治县抗灾救灾工作领导小组办公室日常工作。

（6）研究制定全县社会救助政策；健全全县城乡社会救助体系；组织和实施城乡低保、五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作；监督检查全县社会救助资金管理和使用；监督检查全县五保供养机构建设。

（7）拟定全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策，指导全县城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（8）拟定全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责村级行政区域的设立、撤销、命名、变更、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责地名管理，承办重要的自然地理实体地名命名、更名的审核申报工作；组织和实施行政区域界线的勘定和管理工作；调处边界争议；负责地名和地名标志的设置和管理工作。

（9）拟订社会福利事业发展规划，指导全县社会福利事业；指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（10）指导全县民政社会事务管理工作。指导婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革；拟定全县殡葬工作发展计划，推进殡葬改革；负责殡仪馆建设和核准公墓建设；负责全县国内收养登记工作；负责流浪乞讨人员救助和流浪未成年人保护工作，负责救助管理站的管理和指导工作。

（11）会同有关部门拟定全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（12）负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业经费的管理和使用；负责民政业务统计工作。

（13）负责县老龄工作委员会办公室日常工作，指导乡（镇）开展老龄工作。

(14)承办县委、县府和市民政局交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

民政局设10个内设机构：

（1）办公室

负责文电、会务、机要、档案、信访、政务公开、纪检监察、督查督办、政务协调、安全保密工作，承担民政宣传信息管理工作。组织、协调、推进民政部门依法行政；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责民政法制普及宣传教育工作。

（2）民间组织管理股（行政审批办公室）

按照管理权限对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察；承担和监督全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；牵头负责本局行政审批事项。

（3）优抚股（县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）

负责贯彻落实国家的抚恤、优待政策。负责现役军人优待金兑现和优抚对象的抚恤工作；负责办理调整提高优抚对象定期补助标准、褒扬革命烈士工作；负责烈士纪念建筑物的建设和管理工作；指导、协调拥军优属活动，支援军队和国防建设；负责革命烈士材料的搜集、编纂工作；承办县双拥工作领导小组办公室的日常工作。

（4）退伍军人和军队离退休干部安置办公室

拟定全县退伍军人和军队离退休干部安置计划并组织实施；承担军队移交地方管理的离退休干部、无军籍退休退职职工的接收安置工作；承担退役士兵、复员干部、伤病残军人的接收安置工作；指导全县退役士兵职业技能培训和就业工作。

（5）救灾救济股（县抗灾救灾工作领导小组办公室）

拟订全县救灾减灾工作计划；承办对救灾组织的协调工作；负责自然灾害救助应急体系建设；承办全县的灾情核查、统计、上报和发布工作；承办救灾救济款物管理、分配及监督使用工作；会同有关方面组织协调紧急转移安置灾民、因灾损毁民房恢复重建补助和灾民生活救助；承办县本级生活类救灾救济物资的储备工作；组织和指导救灾救济捐赠。

(6)基层政权和社区建设股(区划地名办公室)

拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议；依法指导村（居）民自治，指导村（居）务公开，推动基层民主政治建设；拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责村级行政区域的设立、撤销、命名、变更、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责地名管理，承办重要的自然地理实体地名命名、更名的审核申报工作；组织和实施行政区域界线的勘定和管理工作；调处边界争议；负责地名和地名标志的设置和管理工作。

(7)社会福利和慈善事业促进股

拟订全县社会福利事业发展规划；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护工作；负责指导社会福利机构建设和管理；负责养老服务工作；负责制定促进慈善事业发展规划；组织指导社会慈善和社会捐赠工作；牵头指导全县民政系统安全生产管理工作。

（8）社会事务股

负责全县婚姻、殡葬、儿童收养和生活无着落流浪乞讨人员救助管理工作；指导全县婚姻登记、殡葬改革和流浪乞讨人员的救助管理工作；指导婚姻登记信息管理工作；负责收养登记及管理工作；指导和协调生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；。

（9）老龄工作委员会办公室

办理全县老龄委决定的事项；研究提出全县老龄工作发展的方针政策和规划；督促、检查老龄委决定事项在有关部门和全县的落实情况并综合上报；负责老龄委成员单位的联系、协调工作；开展调查研究、收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验；承办县老龄工作委员会交办的日常工作。

（10）规划财务股

负责本局和全县民政事业发展规划、年度计划、财务统计管理和财务检查工作；负责全县民政事业费预决算、资金分配和使用监管；管理县本级福利彩票公益金；负责机关及直属事业单位国有资产、基建管理和审计工作；负责全县民政统计工作。

三、人员构成情况。

人员编制总数为37人，其中行政编制12人，事业编制24人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数34人，其中行政在职11人，事业在职22人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。

第二部分 2019年部门预算表格

表一：2019部门预算收支预算总表

编制单位：民政局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）		预算数
一、一般公共预算拨款	1,764.43	一、一般公共服务		一、基本支出		1,139.86
1.经费拨款	1,764.43	八、社会保障和就业	1,715.77	1.工资福利支出		345.46
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		九、社会保险基金支出		2.商品和服务支出		28.36
二、政府性基金拨款		十、卫生健康支出	10.00	3.对个人和家庭的补助		766.04
三、纳入财政专户管理的收入		二十、住房保障支出	31.43	二、项目支出		627.34
四、未纳入财政专户管理的收入	2.77	二十一、粮油物资储备事务		1.工资福利支出		24.00
1.事业收入		二十三、灾害防治及应急管理支出	10.00	2.商品和服务支出		91.63
2.经营收入				3.对个人和家庭的补助		464.67
3.其他收入	2.77			6.资本性支出		7.00
				10.其他支出		40.04
本年收入合计	1,767.21	本年支出合计	1,767.21	本年支出合计		1,767.21
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转
收入总计	1,767.21	支　出　总　计	1,767.21	支　出　总　计		1,767.21

表二：2019年部门收入总表
编制单位：民政局							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,767.21	1,764.43			2.77
208	社会保障和就业支出	1,715.77	1,713.00			2.77
20802	民政管理事务	385.74	382.96			2.77
2080201	行政运行（民政管理事务）	155.66	155.66
2080207	行政区划和地名管理	7.00	7.00
2080299	其他民政管理事务支出	223.08	220.31			2.77
20805	行政事业单位离退休	51.93	51.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93
20808	抚恤	323.86	323.86
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.31	15.31
2080805	义务兵优待	308.55	308.55
20809	退役安置	25.82	25.82
2080901	退役士兵安置	17.82	17.82
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.00	8.00
20810	社会福利	773.89	773.89
2081001	儿童福利	3.49	3.49
2081002	老年福利	770.40	770.40
20811	残疾人事业	68.50	68.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	68.50	68.50
20821	特困人员救助供养	10.00	10.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00	10.00
20825	其他生活救助	33.00	33.00
2082502	其他农村生活救助	33.00	33.00
20828	退役军人管理事务	43.04	43.04
2082804	拥军优属	43.04	43.04
210	卫生健康支出	10.00	10.00
21013	医疗救助	10.00	10.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	10.00
221	住房保障支出	31.43	31.43
22102	住房改革支出	31.43	31.43
2210201	住房公积金	31.43	31.43
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	10.00	10.00

表三：2019年部门支出总表单位：元
编制单位：民政局														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出		对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
	合计	1,767.21	1,139.86	345.46	28.36	766.04	627.34	24.00	91.63	464.67			7.00					40.04
208	社会保障和就业支出	1,715.77	1,108.43	314.03	28.36	766.04	607.34	24.00	91.63	444.67			7.00					40.04
20802	民政管理事务	385.74	285.10	254.10	28.36	2.64	100.63	24.00	67.63	2.00			7.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	155.66	155.30	136.13	16.59	2.58	0.36		0.36
2080207	行政区划和地名管理	7.00					7.00		7.00
2080299	其他民政管理事务支出	223.08	129.81	117.97	11.77	0.06	93.27	24.00	60.27	2.00			7.00
20805	行政事业单位离退休	51.93	51.93	51.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93	51.93
20808	抚恤	323.86					323.86			323.86
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.31					15.31			15.31
2080805	义务兵优待	308.55					308.55			308.55
20809	退役安置	25.82	8.00	8.00			17.82			17.82
2080901	退役士兵安置	17.82					17.82			17.82
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.00	8.00	8.00
20810	社会福利	773.89	755.40			755.40	18.49		15.00	3.49
2081001	儿童福利	3.49					3.49			3.49
2081002	老年福利	770.40	755.40			755.40	15.00		15.00
20811	残疾人事业	68.50					68.50			68.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	68.50					68.50			68.50
20821	特困人员救助供养	10.00					10.00		6.00	4.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00					10.00		6.00	4.00
20825	其他生活救助	33.00	8.00			8.00	25.00			25.00
2082502	其他农村生活救助	33.00	8.00			8.00	25.00			25.00
20828	退役军人管理事务	43.04					43.04		3.00									40.04
2082804	拥军优属	43.04					43.04		3.00									40.04
210	卫生健康支出	10.00					10.00			10.00
21013	医疗救助	10.00					10.00			10.00
2101301	城乡医疗救助	10.00					10.00			10.00
221	住房保障支出	31.43	31.43	31.43
22102	住房改革支出	31.43	31.43	31.43
2210201	住房公积金	31.43	31.43	31.43
224	灾害防治及应急管理支出	10.00					10.00			10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00					10.00			10.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	10.00					10.00			10.00

表四：2019年财政拨款收支总表

编制单位：民政局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,764.43	一、一般公共服务		一、基本支出	1,139.86
1.经费拨款	1,764.43	二、外交		1.工资福利支出	345.46
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	28.36
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	766.04
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	624.57
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出	23.00
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	89.86
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	1,713.00	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出	10.00	5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出	7.00
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出	40.04
		二十、住房保障支出	31.43
		二十三、灾害防治及应急管理支出	10.00
本年收入合计	1,764.43	本年支出合计	1,764.43	本年支出合计	1,764.43
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	1,764.43	支　出　总　计	1,764.43	支　出总　计	1,764.43

表五：2019年一般公共预算支出表

单位：万元


功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,764.43	1,139.86	624.57
208	社会保障和就业支出	1,713.00	1,108.43	604.57
20802	民政管理事务	382.96	285.10	97.86
2080201	行政运行（民政管理事务）	155.66	155.30	0.36
2080207	行政区划和地名管理	7.00		7.00
2080299	其他民政管理事务支出	220.31	129.81	90.50
20805	行政事业单位离退休	51.93	51.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93
20808	抚恤	323.86		323.86
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.31		15.31
2080805	义务兵优待	308.55		308.55
20809	退役安置	25.82	8.00	17.82
2080901	退役士兵安置	17.82		17.82
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.00	8.00
20810	社会福利	773.89	755.40	18.49
2081001	儿童福利	3.49		3.49
2081002	老年福利	770.40	755.40	15.00
20811	残疾人事业	68.50		68.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	68.50		68.50
20821	特困人员救助供养	10.00		10.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00		10.00
20825	其他生活救助	33.00	8.00	25.00
2082502	其他农村生活救助	33.00	8.00	25.00
20828	退役军人管理事务	43.04		43.04
2082804	拥军优属	43.04		43.04
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21013	医疗救助	10.00		10.00
2101301	城乡医疗救助	10.00		10.00
221	住房保障支出	31.43	31.43
22102	住房改革支出	31.43	31.43
2210201	住房公积金	31.43	31.43
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	10.00		10.00

表六：2019年一般公共预算基本支出表
单位：万元

编制单位：民政局										单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	1,139.86
301		工资福利支出	345.46	302		商品和服务支出	28.36	303		对个人和家庭的补助	766.04
301	01	基本工资	108.82	302	01	办公费	8.25	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	63.14	302	02	印刷费		303	02	退休费	0.71
301	03	奖金	5.37	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	9.70	302	05	水费		303	05	生活补助	1.87
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.86	302	06	电费		303	06	救济费	763.40
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费	2.81	303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.99	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.06
301	12	其他社会保障缴费	1.37	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	31.43	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	99	其他工资福利支出	46.76	302	14	租赁费
				302	31	公务用车运行维护费	2.30
				302	39	其他交通费用	15.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.00

表七：2019年一般公共预算经济科目支出预算表

编制单位：民政局					单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	1,764.43	1,139.86	624.57
301		工资福利支出	368.46	345.46	23.00
301	01	基本工资	108.82	108.82
301	02	津贴补贴	63.14	63.14
301	03	奖金	5.37	5.37
301	07	绩效工资	9.70	9.70
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.86	63.86
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37
301	13	住房公积金	31.43	31.43
301	99	其他工资福利支出	69.76	46.76	23.00
302		商品和服务支出	118.22	28.36	89.86
302	01	办公费	16.61	8.25	8.36
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.31	2.81	0.50
302	11	差旅费	27.00		27.00
302	13	维修(护)费	2.50		2.50
302	15	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	2.30	2.30
302	39	其他交通费用	15.00	15.00
302	99	其他商品和服务支出	32.50		32.50
303		对个人和家庭的补助	1,230.71	766.04	464.67
303	02	退休费	0.71	0.71
303	03	退职（役）费	326.37		326.37
303	05	生活补助	89.17	1.87	87.30
303	06	救济费	798.40	763.40	35.00
303	07	医疗费补助	10.00		10.00
303	09	奖励金	0.06	0.06
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.00		6.00
310		资本性支出	7.00		7.00
310	02	办公设备购置	7.00		7.00
399		其他支出	40.04		40.04
399	99	其他支出	40.04		40.04

表八：2019年政府性基金支出预算表

编制单位：民政局

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

表九：2019年一般公共预算“三公”经费预算表

编制单位：民政局			单位：万元
项目	2018年预算数	2019年预算数	2019年比2018年增减%
* *	1	2	3
一、“三公”经费小计	7.30	7.30	0%
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费	5.00	5.00	0%
（三）公务用车费	2.30	2.30	0%
1.公务用车运行费	2.30	2.30	0%
2.公务用车购置费
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2019年政府采购预算表
编制单位：民政局												单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源				政府采购项目类型
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	合计	集中采购	分散采购
									小计	小计	货物类		工程类	服务类
**	**	**	**	1	2	3	4	7	8	12	13		#	#
			合计	7.00	7.00			7.00		7.00	7.00
2080299	其他民政管理事务支出	民政日常工作经费	办公用录音电话	0.06	0.06			0.06		0.06	0.06
2080299	其他民政管理事务支出	民政日常工作经费	防潮柜	0.30	0.30			0.30		0.30	0.30
2080299	其他民政管理事务支出	民政日常工作经费	相机	1.50	1.50			1.50		1.50	1.50
2080299	其他民政管理事务支出	民政日常工作经费	办公桌椅	1.48	1.48			1.48		1.48	1.48
2080299	其他民政管理事务支出	民政日常工作经费	碎纸机	0.14	0.14			0.14		0.14	0.14
2080299	其他民政管理事务支出	民政日常工作经费	办公电脑	1.50	1.50			1.50		1.50	1.50
2080299	其他民政管理事务支出	民政日常工作经费	笔记本电脑	0.50	0.50			0.50		0.50	0.50
2080299	其他民政管理事务支出	民政日常工作经费	打印机	1.52	1.52			1.52		1.52	1.52

表十一：2019年政府购买服务预算表

编制单位：民政局								单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入		未纳入财政专户管理的收入	上年结余

**	**	**	**	1	2	3	4		5	6
		合计		4.32	3.50				0.82
2080299	其他民政管理事务支出	福利院日常开支	公办养老设备管理与维护	0.60					0.60
2080299	其他民政管理事务支出	福利院日常开支	老年人身体状况的评估	0.22					0.22
2080299	其他民政管理事务支出	民政日常工作经费	社会组织注销清算报告审计	1.00	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	民政日常工作经费	社会组织法定代表人离任审计	2.50	2.50

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算1767.21万元，同比增加140.61万元，增长7.96%。增长主要原因：义务兵人数增加生活补助也随之增加。

公共财政预算拨款1764.43万元，同比增加141.14万元，增长8.69%。增长主要原因：义务兵人数增加生活补助也随之增加。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算1767.21万元，其中基本支出1139.86万元，占支出总预算的64.5%，同比增加6.61万元，增长0.58%；项目支出627.34万元，占支出总预算的35.5%，同比增加133.99万元，增长27.16%。增长主要原因：义务兵人数增加生活补助也随之增加。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出1767.21万元，其中：基本支出1139.86万元，项目支出627.34万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.民政管理事务382.96万元，其中：基本支出285.1万元，项目支出97.86万元。主要用于民政局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保民政局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、等日常公用经费支出。还包括拥军优属、老龄事务、行政区划、二普工作、其他民政管理事务的工作经费各项支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出51.93万元，其中基本支出50.93万元。主要用于在职职工的养老保险单位部分的支出。

3、在乡复员、退伍军人生活补助支出15.31万元，其中项目支出15.31万元。用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

4、义务兵优待金支出308.55万元, 其中项目支出308.55万元。用于义务兵的退役费。

5、退役安置支出17.82万元，其中项目支出17.82万元。主要用于退役安置人员的退役费。

6、军队移交政府的离退休人员安置8万元，其中基本支出8万元。用于军休人员的工资及医疗支出。

7、儿童福利支出3.49万元, 其中项目支出3.49万元。主要用于孤儿生活补助支出及“六一”孤儿慰问支出。

8、老年福利支出770.4万元，其中基本支出755.4万元，项目支出出15万元，主要用于高龄老人的生活补助支出和老年协会活动经费支出。

9、残疾人生活和护理补贴支出68.5万元，其中项目支出68.5万元。主要用于重度残疾人和困难残疾人生活补贴支出。

10、农村特困人员救助供养支出支出10万元，其中项目支出10万元。主要用于农村五保户的服务经费支出。

11、其他农村生活救助33万元，其中基本支出8万元，项目支出25万元。主要用于职业民警生活补助、农房统保。

12、拥军优属43.04万元，其中项目支出43.04万元，主要用于拥军优属方面八一慰问的支出。

13、城乡医疗救助10万元，项目支出10万元。主要用城乡医疗救助支出。

14、住房公积金31.43万元，其中基本支出31.43万元。主要用于职工的住房公积金的支出。

15、自然灾害生活救助县级配套10万元, 其中项目支出10万元。主要用于自然灾害物资的采购和受灾群众的生活救助支出。

三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2019年预算5万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因：八项规定以来，提倡勤俭节约，精减会议等原因，公务接待减少。

（三）公务用车费2019年预算2.3万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1. 公务用车运行维护费2019年预算2.3万元，同比增加0万元，增长0%。增加主要原因：实行车改，车辆由自治县车改办统一管理使用，本单位只留一辆救灾应急车辆，公务车车辆运行维护费用实行0增长。

2. 公务用车购置2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行794.4万元，全部是基本支出预算。主要用于局本级及社会福利院为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2019年部门预算安排政府采购预算7万元，比2018年增加0.5万元，同比增长7.69%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算7万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2019年政府购买服务预算安排情况预算4.32万元，比2018年减少4.35万元，同比下降50.17%。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款3.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0.82万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆2辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共2辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，事业单位公务用车共0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2019年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款4584万元，占年初项目预算的259.39%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

环江毛南族自治县民政局

2019年1月29日

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