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环江毛南族自治县文化广电新闻出版体育局2019年部门预算及“三公”经费预算

来源:教科文股更新日期:2019-02-17 12:47:00306人阅读

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县文化广电新闻出版体育局2019年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2019年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 2019文化广电新闻出版体育局
基本情况

一、基本职能：

（1）贯彻执行国家、自治区、市、县有关文化艺术、广电、网络传媒视听节目、体育、新闻出版、版权和著作权管理的方针政策和法律法规。

（2）指导协调全县文化、广电、新闻出版、体育发展，拟订相关产业及其经营活动的发展规划和政策。

（3）推进文化艺术、广电、新闻出版、体育事业的管理体制改革；制定和实施人才培养规划，组织开展政策和职业技能培训。

（4）综合管理全县文化艺术和社会文化事业，指导文化艺术的创作、研究。

（5）综合管理全县文化艺术和社会文化事业，指导文化艺术的创作、研究工作，扶持各门类艺术精品的创作。指导开展群众文化体育活动和竞技体育发展工作。

（6）推进公共文化服务。负责全县文化、广电、新闻出版、体育重点基础设施建设和管理，指导基层文化设施建设。管理全县公共文化、体育服务机构和设施，规划、引导公共文化产品生产，提供基本公共文化服务。

（7）研究和发掘地方民族文化和民族体育资源，抢救和保护民族文化和民族体育遗产；组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（8）负责全县文化（包括娱乐、演出、音像、电影、互联网上网服务、文物）、广播影视、新闻出版（包括出版物的出版、印刷、制作、复制、发行）、体育等行业市场管理工作。

（9）负责广电行业行政管理和业务指导。指导全县广播电视宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管。指导对从事广播电视节目制作机构的监管；负责广播电视节目传输、监测和安全播出的监管。指导监督广播电视广告播放。指导协调电影发行放映。领导环江毛南族自治县广播电视台，对其宣传发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。监管广西广播电视信息网络股份有限公司环江分公司。

（10）监督管理全县新闻出版、印刷发行和版权管理工作。负责对从事新闻出版发行活动的民办机构的监管工作。组织实施对各类出版物的审读和选题的审核。组织查处著作权侵权盗版案件。负责全县印刷业、复制业的监督管理。组织推进软件正版化工作。负责广电行业新闻记者证的管理。

（11）组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

（12）负责实施县本级文化艺术、广播电影电视、文物博物、新闻出版、体育行政审批事项。

（13）负责文化市场、艺术市场、文物博物、广电、新闻出版及体育行业的综合执法工作，负责对相关经营活动进行行业监管，依法查处违法、违规行为。

（14）指导乡（镇）文化、广电、新闻出版、版权管理、体育业务工作和文化市场综合执法工作。指导行业协会、学会、研究会、社团工作。

（15）统筹规划全县群众体育和竞技体育发展。推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系。设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。规范体育服务管理，负责全县教练员、裁判员的业务培训工作。监督、指导和管理体育彩票发行、销售工作。

（16）负责全县文化、广电、新闻出版、体育对外交流与合作；加强人才队伍建设，推进系统内部人事制度改革。

（17）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置情况：

本部门共有六个独立核算单位：1、文化广电新闻出版体育局；2、图书馆；3、环江县非物质文化遗产保护传承中心：4、文化馆；5、文物管理所；6、广播电视中心

三、人员构成情况

人员编制总数为92人，其中行政编制8人，事业参公编制14人，事业编制70人。机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数75人，其中行政在职7人，事业参公编制9人，事业在职57人，工勤在职2人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下：

第二部分 2019年部门预算表格

表一：2019年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	1176.99	一、一般公共服务		一、基本支出	772.54
1.经费拨款	1150.39	二、外交		1.工资福利支出	725.97
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金	26.60	三、国防		2.商品和服务支出	42.23
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	4.34
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	404.45
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出	17.80
（4）国有资本经营收入安排的资金	23.20	七、文化体育与传媒	959.44	2.商品和服务支出	383.80
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	3.40	八、社会保障和就业	146.47	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务		7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务		8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出	2.85
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	71.08
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	1176.99	本年支出合计	1176.99	本年支出合计	1176.99
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	1176.99	支出总计	1176.99	支出总计	1176.99
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2019年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计		1176.99	1176.99
2070101	行政运行	315.69	315.69
2070104	图书馆	54.38	54.38
2070107	艺术表演团体	144.55	144.55
2070109	群众文化	75.28	75.28
2070299	其他文物支出	71.93	71.93
2070804	广播	325.61	325.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出支出	118.47	118.47
2210201	住房公积金	71.08	71.08


注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2019年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计		1176.99	772.54	654.91	42.21	75.42	404.45	17.80	383.80					2.85
2070101	行政运行	315.69	109.00	91.06	16.57	1.37	206.69		205.44					1.25
2070104	图书馆	54.38	39.85	35.15	3.39	1.31	14.53	4.80	9.73

2070107	艺术表演团体	144.55	132.55	128.49	4.06		12		10.40					1.60
2070109	群众文化	75.28	45.78	42.15	3.63		29.50		29.50
2070299	其他文物支出	71.93	44.90	41.27	3.63		27.03		27.03
2070804	广播	325.61	210.91	198.32	10.93	1.66	114.70	13	101.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出支出	118.47	118.47	118.47
2210201	住房公积金	71.08	71.08			71.08

表四：2019年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1150.39	一、一般公共服务支出	1150.39	一、基本支出	772.54
二、政府性基金预算拨款		………		1.工资福利支出	725.97
三、国有资本经营预算拨款				2.商品和服务支出	42.23
本年收入合计	1150.39			3.对个人和家庭的补助	4.34
六、上年结余收入				二、项目支出	1150.39
1.一般公共预算拨款结转				1.工资福利支出	17.80
2.其他结转				1.商品和服务支出	1129.74
				2.基本建设支出
				3.其他资本性支出	2.85
				4.其他支出
收入总计	1150.39	本年支出合计	1150.39		1150.39

表五：2019年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1176.99	772.54	404.45
2070101	行政运行	315.69	109.00	206.69
2070104	图书馆	54.38	39.85	14.53
2070107	艺术表演团体	144.55	132.55	12
2070109	群众文化	75.28	45.78	29.50
2070299	其他文物支出	71.93	44.90	27.03
2070804	广播	325.61	210.91	114.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出支出	118.47	118.47
2210201	住房公积金	71.08	71.08

表六：2019年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	772.54
301		工资福利支出	654.91	302		商品和服务支出	42.21	303		对个人和家庭的补助	75.42
301	01	基本工资	253.74	302	01	办公费	7.37	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	125.11	302	02	印刷费		303	02	退休费	0.6
301	03	奖金	5.59	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费	146.47	302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费		303	05	生活补助	3.68
301	07	绩效工资	42.96	302	06	电费	3	303	06	救济费
301	08	职业年金		302	07	邮电费	2.47	303	07	医疗费
301	99	其他工资福利支出	81.04	302	08	取暖费		303	08	助学金
				302	09	物业管理费		303	09	奖励金
				302	11	差旅费	6	303	10	生产补贴
				302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金	71.08
				302	13	维修(护)费	2	303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.06
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费	6.79
				302	39	其他交通费用
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	14.58

表七：2019年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	1176.99	772.54	404.45
301			743.79	725.99	17.8
301	01	基本工资	253.74	253.74
301	02	津贴补贴	125.11	125.11
301	03	奖金	5.59	5.59
301 30202印刷费 301	07	绩效工资	42.96	42.96
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.47	118.47
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费
301	12	其他社会保障缴费	28	28
301	13	住房公积金	71.08	71.08
301	99	其他工资福利支出	98.84	81.04	17.80
302			426.01	42.21	383.8
302	01	办公费	25.09	7.37	17.72
302	02	印刷费
302	04	会议费	4		4
302	05	水费	1		1
302	06	电费	7.3	3	4.3
302	07	邮电费	6.47	2.47	4
302	11	差旅费	70.10	6	64.1
302	13	维修(护)费	30.90	2	28.9
302	16	培训费	6.5		6.5
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费	45.83		45.83
302	28	工会经费
302	31	公务用车运行维护费	11.79	6.79	5
302	33	劳务费	12		12
302	34	租赁费	6		6
302	39	其他交通费用	1		1
302	99	其他商品和服务支出	198.03	14.58	183.45
303			4.34	4.34
303	02	退休费	0.60	0.6
303	05	生活补助	3.68	3.68
303	09	奖励金	0.06	0.06
310			2.85		2.85
310	02	办公设备费	2.85		2.85

表八：2019年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表九：2019年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2018年预算数	2019预算数	2019年比2018年增减%
合计
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车费	6.79	6.79	0
其中：（1）公务用车运行维护费	6.79	6.79	0
（2）公务用车购置
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2019年政府采购预算表单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源						政府采购项目类型
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	集中采购				分散采购
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	小计	货物类	工程类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				21.68	21.68										21.68	7.38		14.3
2070101	行政运行	办公设备	手提电脑	0.8	0.8										0.8	0.8
2070101	行政运行	办公设备	照相机	0.3	0.3										0.3	0.3
2070101	行政运行	办公设备	打印机	0.15	0.15										0.15	0.15
2070107	艺术表演团体	办公设备	台式电脑	1.2	1.2										1.2	1.2
2070107	艺术表演团体	办公设备	打印机	0.4	0.4										0.4	0.4
2070109	群众文化	维修费	维修费	14.3	14.3										14.3			14.3
2070299	其他文物支出	文物征集	文物征集	4.53	4.53										4.53	4.53

表十一：2019年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算1176.99万元，同比减少39.67万元，下降3.2%。减少主要原因：1、在职人员调出4人，工资福利支出减少。2、项目经费减少23.28万元。

公共财政预算拨款1176.99万元，同比减少39.67万元，下降）3.2%。减少主要原因：1、在职人员调出4人，工资福利支出减少。2、项目经费减少23.28万元。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算1176.99万元，其中基本支出772.54万元，占支出总预算的65.64%，同比减少16.38万元，下降）2%；项目支出404.45万元，占支出总预算的34.36%，同比减少23.28万元，下降5.4%。减少主要原因：1、在职人员调出4人，工资福利支出减少。2、项目经费减少23.28万元。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出1150.39万元，其中：基本支出772.54万元，项目支出377.85万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行315.69万元，其中：基本支出109万元，项目支出206.69万元。主要用于行政机关人员工资福利支出及机关业务正常开展。机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行861.30万元，主要用于事业在职人员工资福利支出及各事业单位为行其基本职能所需的项目经费。　

三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。

（二）公务接待费2019年预算0万元，同比持平。

（三）公务用车费2019年预算6.79万元，同比增加1.95万元，增长40.19%。其中：

1. 公务用车运行维护费2019年预算6.79万元，同比增加1.95万元，增长40.19%。主要用于：文化宣传活动；增减原因分析：自治区拨专款下达购车指标给文化馆购置一辆文化流动车。

2. 公务用车购置2019年预算0万元，同比持平。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行42.21万元，全部是基本支出预算。主要用于本局行政运行，为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2019年部门预算安排政府采购预算21.68万元，比2018年增加21.68万元，同比增长100%

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款21.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算21.68万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2019年政府购买服务预算安排情况预算0万元，与2018年持平。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收0万元，上年结余0元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。本文化系统实有车辆5辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车1辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共4辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2019年我单位申报1个项目绩效考评即环江县龙舟赛经费，涉及一般公共预算当年财政拨款64.60万元，占年初项目预算的15%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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