环江毛南族自治县科学技术局 2019年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县科技局2019年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2019年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、政府购买服务预算安排情况;
四、国有资产占用情况;
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 环江毛南族自治县科学技术局基本情况
一、基本职能及机构设置情况
科技局、知识产权局(一套人马两块牌子),现有人员编制5人,实有在职人员6人。科技局内设综合股、科技业务股和技术市场管理股。其主要职责和任务是贯彻落实党和中央和国务院的科技方针政策,组织制订和实施自治县科技发展计划,科技政策,负责自治县全县科技进步的宏观管理和统筹协调,抓好科技开发项目,科技成果、技术市场、专利、科技情报事业和科学事业费、科技三项经费管理和科技培训,提供科技进步的各项服务。下辖二个科研事业单位:即自治县科学技术情报研究所(生产力促进中心,一套人马两块牌子),人员编制7人,实有在职人员6人。其主要职责是收集、整理、研究、传阅县内外科技情报信息,搞好情报信息,搞好科技情报研究与交流;自治县技术开发中心(自治县技术市场管理办公室,一套人马两块牌子),人员编制4人,实有在职人员2人。其主要职责是开展技术开发、攻关、研究、交流和协作,抓好技术成果转化中间试验和应用示范,新技术试验应用和推广,进行技术项目评估与论证等。
二、人员构成情况。
人员编制实有总数为16人,其中行政编制5人,事业编制11人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数16人,其中行政在职6人,事业在职9人,离退休人员2人(其中离休0人),其他人数3人(其中遗属补助人员2人,独生子女1人)。编外在职实有人数0人。
第二部分 2019年部门预算表格 2019部门预算收支预算总表 编制单位:科技局 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数 项 目(按支出经济科目分类) 预算数 一、一般公共预算拨款 632.57 一、一般公共服务 一、基本支出 132.41 1.经费拨款 632.57 二、外交 1.工资福利支出 118.82 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 三、国防 2.商品和服务支出 11.88 (1)专项收入安排的资金 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助 1.72 (2)行政事业性收费收入 五、教育 二、项目支出 500.16 (3)罚没收入安排的资金 六、科学技术 597.55 1.工资福利支出 (4)国有资本经营收入 七、文化体育与传媒 2.商品和服务支出 0.16 (5)国有资源(资产)有偿使用收入 八、社会保障和就业 21.89 3.对个人和家庭的补助 (6)捐赠收入 九、社会保险基金支出 4.债务利息及费用支出 (7)政府住房基金其他收入 十、卫生健康支出 5.资本性支出(基本建设) (8)其他收入 十一、节能环保 6.资本性支出 二、政府性基金拨款 十二、城乡社区事务 7.对企业补助(基本建设) 三、纳入财政专户管理的收入 十三、农林水事务 8.对企业补助 1.国有资本经营收入 十四、交通运输 9.对社会保障基金补助 2.国有资源(资产)有偿使用收入 十五、资源勘探信息等事务 10.其他支出 500.00 3.教育收费收入 十六、商业服务业等事务 4.其他收入 十七、金融支出 四、未纳入财政专户管理的收入 十八、援助其他地区支出 1.事业收入 十九、自然资源海洋气象等事务 2.经营收入 二十、住房保障支出 13.13 3.其他收入 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 632.57 本 年 支 出 合 计 632.57 本 年 支 出 合 计 632.57 五、上年结余收入 二十九、结转下年支出 1、一般公共预算拨款结转 2、政府性基金结转 3、纳入财政专户管理的其他收入结转 4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 5、其他结转 收 入 总 计 632.57 支 出 总 计 632.57 支 出 总 计 632.57 部门预算公开表二 2019年部门收入预算总表 编制单位:科技局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余的资金 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 632.57 632.57 206 科学技术支出 597.55 597.55 20601 科学技术管理事务 97.39 97.39 2060101 行政运行(科学技术管理事务) 97.39 97.39 20604 技术研究与开发 500.16 500.16 2060499 其他技术研究与开发支出 500.16 500.16 208 社会保障和就业支出 21.89 21.89 20805 行政事业单位离退休 21.89 21.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.89 21.89 221 住房保障支出 13.13 13.13 22102 住房改革支出 13.13 13.13 2210201 住房公积金 13.13 13.13 部门预算公开表三 2019年部门预算支出总表 编制单位:科技局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 632.57 132.41 118.82 11.88 1.72 500.16 0.16 500.00 206 科学技术支出 597.55 97.39 83.80 11.88 1.72 500.16 0.16 500.00 20601 科学技术管理事务 97.39 97.39 83.80 11.88 1.72 2060101 行政运行(科学技术管理事务) 97.39 97.39 83.80 11.88 1.72 20604 技术研究与开发 500.16 500.16 0.16 500.00 2060499 其他技术研究与开发支出 500.16 500.16 0.16 500.00 208 社会保障和就业支出 21.89 21.89 21.89 20805 行政事业单位离退休 21.89 21.89 21.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.89 21.89 21.89 221 住房保障支出 13.13 13.13 13.13 22102 住房改革支出 13.13 13.13 13.13 2210201 住房公积金 13.13 13.13 13.13 部门预算公开表四 2019年部门财政拨款收支总表 编制单位:科技局 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数 项 目(按支出经济科目分类) 预算数 一、一般公共预算拨款 632.57 一、一般公共服务 一、基本支出 132.41 1.经费拨款 632.57 二、外交 1.工资福利支出 118.82 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 三、国防 2.商品和服务支出 11.88 (1)专项收入安排的资金 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助 1.72 (2)行政事业性收费收入 五、教育 二、项目支出 500.16 (3)罚没收入安排的资金 六、科学技术支出 597.55 1.工资福利支出 (4)国有资本经营收入 七、文化体育与传媒 2.商品和服务支出 0.16 (5)国有资源(资产)有偿使用收入 八、社会保障和就业 21.89 3.对个人和家庭的补助 (6)捐赠收入 九、社会保险基金支出 4.债务利息及费用支出 (7)政府住房基金其他收入 十、卫生健康支出 5.资本性支出(基本建设) (8)其他收入 十一、节能环保 6.资本性支出 二、政府性基金拨款 十二、城乡社区事务 7.对企业补助(基本建设) 十三、农林水事务 8.对企业补助 十四、交通运输 9.对社会保障基金补助 十五、资源勘探信息等事务 10.其他支出 500.00 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等事务 二十、住房保障支出 13.13 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 632.57 本 年 支 出 合 计 632.57 本 年 支 出 合 计 632.57 三、上年结余收入 1.公共财政拨款结转 2.政府性基金拨款结转 收 入 总 计 632.57 支 出 总 计 632.57 支 出 总 计 632.57 2019年部门一般公共预算支出表 编制单位:科技局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 632.57 132.41 500.16 206 科学技术支出 597.55 97.39 500.16 20601 科学技术管理事务 97.39 97.39 2060101 行政运行(科学技术管理事务) 97.39 97.39 20604 技术研究与开发 500.16 500.16 2060499 其他技术研究与开发支出 500.16 500.16 208 社会保障和就业支出 21.89 21.89 20805 行政事业单位离退休 21.89 21.89 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.89 21.89 221 住房保障支出 13.13 13.13 22102 住房改革支出 13.13 13.13 2210201 住房公积金 13.13 13.13 部门预算公开表六 2019年部门一般公共预算基本支出表 编制单位:科技局 单位:万元 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 类 款 类 款 类 款 合计 132.41 301 工资福利支出 118.82 302 商品和服务支出 11.88 303 对个人和家庭的补助 1.72 301 01 基本工资 44.67 302 01 办公费 3.78 303 01 离休费 301 02 津贴补贴 26.34 302 02 印刷费 303 02 退休费 0.52 301 03 奖金 1.89 302 03 咨询费 303 03 退职(役)费 301 06 伙食补助费 302 04 手续费 303 04 抚恤金 301 07 绩效工资 5.75 302 05 水费 303 05 生活补助 1.19 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 21.89 302 06 电费 303 06 救济费 301 09 职业年金缴费 302 07 邮电费 0.76 303 07 医疗费补助 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 4.72 302 08 取暖费 303 08 助学金 301 11 公务员医疗补助缴费 302 09 物业管理费 303 09 奖励金 0.01 301 12 其他社会保障缴费 0.43 302 11 差旅费 303 10 个人农业生产补贴 301 13 住房公积金 13.13 302 12 因公出国(境)费用 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 301 14 医疗费 302 13 维修(护)费 301 99 其他工资福利支出 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 302 29 福利费 302 31 公务用车运行维护费 2.30 302 39 其他交通费用 5.04 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 部门预算公开表七 2019年部门一般公共预算经济科目支出预算表 编制单位:科技局 单位:万元 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 类 款 ** ** ** 1 2 3 合计 632.57 132.41 500.16 301 工资福利支出 118.82 118.82 301 01 基本工资 44.67 44.67 301 02 津贴补贴 26.34 26.34 301 03 奖金 1.89 1.89 301 07 绩效工资 5.75 5.75 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 21.89 21.89 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 4.72 4.72 301 12 其他社会保障缴费 0.43 0.43 301 13 住房公积金 13.13 13.13 302 商品和服务支出 12.04 11.88 0.16 302 01 办公费 3.94 3.78 0.16 302 07 邮电费 0.76 0.76 302 31 公务用车运行维护费 2.30 2.30 302 39 其他交通费用 5.04 5.04 303 对个人和家庭的补助 1.72 1.72 303 02 退休费 0.52 0.52 303 05 生活补助 1.19 1.19 303 09 奖励金 0.01 0.01 399 其他支出 500.00 500.00 399 99 其他支出 500.00 500.00 部门预算公开表九 2019年部门政府性基金预算支出表 编制单位:科技局 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 部门预算公开表九 2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 编制单位:科技局 单位:万元 项 目 2018年预算数 2019年预算数 2019年比2018年增减% * * 1 2 3 一、“三公”经费小计 2.30 2.30 0% (一)因公出国(境)费用 0 0 0% (二)公务接待费 0 0 0% (三)公务用车费 2.30 2.30 0% 1.公务用车运行费 2.30 2.30 0% 2.公务用车购置费 0 0 0% 注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 部门预算公开表十 政 府 采 购 预 算 表 编制单位:科技局 单位:万元 科目编码 功能科目名称 项目名称 采购项目名称 采购资金来源 政府采购项目类型 合计 一般公共预算拨款 政府性基金 纳入财政专户管理的收入 未纳入财政专户管理的收入 上年结余 合计 集中采购 分散采购 小计 货物类 工程类 服务类 小计 货物类 工程类 服务类 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 部门预算公开表十一 政 府 购 买 服 务 预 算 表 编制单位:科技局 单位:万元 科目编码 功能科目名称 项目名称 采购项目名称 采购资金来源 合计 一般公共预算拨款 政府性基金 纳入财政专户管理的收入 未纳入财政专户管理的收入 上年结余 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2019年部门收支预算总体情况 (一)收入预算说明。 2019年收入总预算632.57万元,同比减少7.53万元,减少1.18%。减少主要原因:在职人员退休1人,故人员经费减少。 公共财政预算拨款632.57万元,同比减少7.53万元,减少1.18%。减少主要原因:在职人员退休1人,故人员经费减少。 上年结余收入261.94万元,同比增加2.03万元,增长0.7%。增加主要原因:系科技三项费用科研项目结余结转。 (二)支出预算说明。 2019年支出总预算632.57万元,其中基本支出132.41万元,占支出总预算的20.93%,同比减少7.7万元,减少5.49%;项目支出500.16万元,占支出总预算的79.06%,支出预算减少主要原因:在职人员减少,故人员经费减少及行政运行费减少。 二、2019年财政拨款支出预算情况 2019年支出总预算632.57万元,其中基本支出132.41万元,占支出总预算的20.93%,同比减少7.7万元,减少5.49%;项目支出500.16万元,占支出总预算的79.06%,支出预算减少主要原因:基本支出减少系退休人员工资减少,故人员经费减少及行政运行费减少。 三、2019年财政拨款支出预算情况 2019年度财政拨款支出632.57万元,其中:基本支出132.41万元,项目支出500.16万元。具体支出收入预算如下(按具体科目分类): 1.行政运行(科学技术管理事务)132.41万元,其中:基本支出收入132.41万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房保障支出(住房公积金)、及确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 2、项目支出(其他技术研究与开发支出)收入500.16万元,其中主要用于全县科技三项费用,系科研项目支出收入。 三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况 (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。本年度没有预算因公出国(境)事项。 (二)公务接待费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。本年度没有预算公务接待费用。 (三)公务用车费2019年预算2.30万元,同比增加0万元,增长0%。 1. 公务用车运行维护费2019年预算2.30万元,同比增长0万元,增长0%。主要用于:局机关及二层事业机构公务车辆运行维护费; 2. 公务用车购置2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。本年度没有预算车辆购置费用。 第四部分:2019年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 行政运行132.41万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 二、政府采购预算安排情况 2019年部门预算安排政府采购预算0万元,比2018年增加0万元,同比增长0%。 政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。 按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。 三、政府购买服务预算安排情况 2019年政府购买服务预算安排情况预算0万元,比2018年增加0万元,同比增长0%。 政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。 四、国有资产占用情况 1、公务用车占有情况。我单位实有车辆1辆,其中:事业单位公务用车共1辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共1辆。 2、单价50万元以上的通用设备0套,单价100万元以上的专用设备0套。 五、预算绩效管理工作开展情况 2019年我单位申报一个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款12万元,占年初项目预算的2.4%。 六、名词解释 (一)、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。 (二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 (五)、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (六)、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (七)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (八)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 环江毛南族自治县科学技术局 2019年2月11日
预算公开表五