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环江毛南族自治县政务服务管理办公室 2019年部门预算及“三公”经费预算

来源:行政政法股更新日期:2019-02-15 12:38:00569人阅读

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县政务服务管理办公室2019年部门预算编制情况公开如下：

目录

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2019年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、名词解释

第一部分 政务服务管理办公室基本情况

一、基本职能

(一）贯彻执行国家、自治区有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易的法律、法规、规章和政策，组织并参与起草自治县行政审批、政务服务管理和公共资源交易的规章制度。

（二）负责推进政务服务中心与公共资源交易中心一体化管理模式，为土地交易市场、有形建筑市场、产权交易市场、政府采购市场和药品采购市场等公共资源交易活动搭建服务平台，使公共资源交易活动“统一进场交易、统一进行管理、统一接受监督”。

（三）负责推进行政审批项目集中办理，组织县级各部门和驻环江中、区、市直部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项与非行政许可审批事项及相配套的管理与服务事项。

（四）负责审查县级各部门行政审批事项的授权，审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准。组织协调对涉及两个以上部门行政审批项目开展联合审批。

（五）负责对县公共资源交易平台建设和管理，对进入平台的交易全程实施综合管理、监督、协调、服务，为行业行政主管部门跟标进场、保持对项目管理的连续性提供条件。

（六）负责会同有关部门建设和管理统一的评标专家库、招标投标代理机构库、工程预算和审核中介机构库、招标投标当事人和代理机构信用档案库，建立完善电子化招投标系统和公共资源交易全程电子化监督管理系统。

（七）负责收集、贮存和发布公共资源交易相关政策法规等各类信息。

（八）负责对进驻自治县政务服务中心办证大厅和公共资源交易平台的单位及其工作人员进行管理、考核、考评和奖惩，受理相关质疑、投诉和举报，并依法依规作出处理。

（九）协助纪检监察部门及业务主管部门对政务服务和公共资源交易活动中的违法违纪行为进行调查。

（十）负责全县政务服务、政务公开、政府信息公开的组织、协调、监督、管理、指导和服务。

（十一）负责全县政务服务、政务公开、政府信息公开信息化建设和推广应用。

（十二）统筹管理全县行政审批、公共资源交易、便民服务、行政效能投诉、电子政务、公共服务等工作。

（十三）办理自治县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，环江毛南族自治县政务服务管理办公室（环江毛南族自治县公共资源交易管理局）内设综合技术股、政务公开股和公共资源交易股等3个内设机构。

（一）综合技术股。负责办公室（局）的日常政务和综合协调工作；负责组织、人事、财务、文电收发、印鉴管理、文书档案管理、保密、安全保卫、资产管理、基建、后勤服务和其他事务性工作；负责办公室（局）的综合性会议和重大活动的组织及对外联络接待工作；负责内部规章制度建设；负责工作计划、工作总结、综合性文字材料的调研和组织起草工作；负责宣传、教育和信息工作；负责绩效管理和考评工作；组织并参与起草自治县行政审批制度改革的有关规章制度；负责推进行政审批项目集中办理和行政审批标准化工作；负责审查县级各职能部门行政审批事项的授权，审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准等；指导、协调全县行政审批、政务服务中心管理工作；承办领导交办的其他工作。

负责指导、协调全县政务服务、政务公开、政府信息公开信息化建设和推广应用；负责全县政务服务和公共资源交易信息系统的规划、建设及系统的运行维护与管理工作；负责自治县政务服务和公共资源交易信息系统的更新、升级、培训和推广应用；负责建立和完善自治县政府信息公开统一平台；负责推广应用政务服务、政务公开、政府信息公开基层信息化应用平台；负责自治县政务服务和公共资源交易网站建设与管理；负责配合监察部门组织开展行政效能电子监察的数据分析和编发工作；负责起草制定政务服务和公共资源交易信息系统建设技术标准及相关的规章制度；承办领导交办的其他工作。

（二）政务公开股。负责推进、指导、协调、监督全市政务公开和政府信息公开工作；组织编制自治县人民政府、自治县人民政府办公室和本办（局）的政府信息公开指南、目录和年度工作报告；协调组织自治县人民政府、自治县人民政府办公室和本办（局）主动公开的政府信息发布和保密审查；依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取政府信息的申请；协调、指导公共企事业单位推行办事公开工作；协调受理不依法履行政府信息公开义务的投诉举报；负责自治县政务公开和政府信息公开领导小组办公室的日常工作；承办领导交办的其他工作。

（三）公共资源交易股。负责起草、完善公共资源交易监督管理制度和其他规范性文件；负责公共资源交易等法律、法规和政策的宣传工作；负责全县公共资源交易流程和场外交易、合同签订等执行情况的监督检查；负责全县统一的评标专家库、招标投标代理机构库、工程预算和审核中介机构库、招标投标当事人和代理机构信用档案库的建设和管理；负责公共资源交易纠纷的协调和投诉的受理、调查、督办；负责对市场准入等有关制度和公共资源交易责任追究制度执行的日常工作；负责指导、协调全县公共资源交易平台建设；承办领导交办的其他工作。

三、人员构成情况

人员编制总数为4人，其中行政编制4人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数6人，其中行政在职6人，事业在职0人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数8人。具体情况如下：

第二部分 2019年部门预算表格

表一：2019部门预算收支预算总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	165.30	一、一般公共服务	148.52	一、基本支出	94.30
1.经费拨款	165.30	二、外交		1.工资福利支出	86.76
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	7.54
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	71.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	71.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	10.48	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、卫生健康支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入		十三、农林水事务		8.对企业补助
1.国有资本经营收入		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
3.教育收费收入		十六、商业服务业等事务
4.其他收入		十七、金融支出
四、未纳入财政专户管理的收入		十八、援助其他地区支出
1.事业收入		十九、自然资源海洋气象等事务
2.经营收入		二十、住房保障支出	6.29
3.其他收入		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
本年收入合计	165.30	本年支出合计	165.30	本年支出合计	165.30
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转
收入总计	165.30	支　　　出　　　总　　　计	165.30	支　　出　　　总　　　计	165.30

表二：2019年部门收入预算总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
类款项	合计	165.30	165.30
201	一般公共服务支出	148.52	148.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.52	148.52
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	77.52	77.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00	71.00
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48
20805	行政事业单位离退休	10.48	10.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48
221	住房保障支出	6.29	6.29
22102	住房改革支出	6.29	6.29
2210201	住房公积金	6.29	6.29

注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2019年部门预算支出总表
																单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16
类款项	合计	165.30	94.30	86.76	7.54		71.00			71.00
201	一般公共服务支出	148.52	77.52	69.98	7.54		71.00			71.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.52	77.52	69.98	7.54		71.00			71.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	77.52	77.52	69.98	7.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00					71.00			71.00
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	10.48
20805	行政事业单位离退休	10.48	10.48	10.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	10.48
221	住房保障支出	6.29	6.29	6.29
22102	住房改革支出	6.29	6.29	6.29
2210201	住房公积金	6.29	6.29	6.29
表四：2019年部门财政拨款收支总表
														单位：万元
收入				支出
项目		预算数		项目（按支出功能科目分类）					预算数					项目（按支出经济科目分类）					预算数
一、一般公共预算拨款		165.30		一、一般公共服务					148.52					一、基本支出					94.30
1.经费拨款		165.30		二、外交										1.工资福利支出					86.76
2.纳入一般公共预算管理的非税收入				三、国防										2.商品和服务支出					7.54
（1）专项收入安排的资金				四、公共安全										3.对个人和家庭的补助
（2）行政事业性收费收入				五、教育										二、项目支出					71.00
（3）罚没收入安排的资金				六、科学技术支出										1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入				七、文化体育与传媒										2.商品和服务支出					71.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入				八、社会保障和就业					10.48					3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入				九、社会保险基金支出										4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入				十、卫生健康支出										5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入				十一、节能环保										6.资本性支出
二、政府性基金拨款				十二、城乡社区事务										7.对企业补助（基本建设）
				二十、住房保障支出					6.29
本年收入合计		165.30		本年支出合计					165.30					本年支出合计					165.30
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计		165.30		支　　　出　　　总　　　计					165.30					支　　　出　　　总　　　计					165.30

表五：2019年部门一般公共预算支出表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
类款项	合计	165.30	94.30	71.00
201	一般公共服务支出	148.52	77.52	71.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.52	77.52	71.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	77.52	77.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00		71.00
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48
20805	行政事业单位离退休	10.48	10.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48
221	住房保障支出	6.29	6.29
22102	住房改革支出	6.29	6.29
2210201	住房公积金	6.29	6.29

表六：2019年部门一般公共预算基本支出表
											单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
类	款			类	款			类	款
		合计	94.30
301		工资福利支出	86.76	302		商品和服务支出	7.54	303		对个人和家庭的补助
301	01	基本工资	22.76	302	01	办公费	1.56	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	14.56	302	02	印刷费		303	02	退休费
301	03	奖金	1.90	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资		302	05	水费		303	05	生活补助
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费	0.82	303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.13	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金
301	12	其他社会保障缴费	0.38	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	6.29	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出	20.64	302	14	租赁费
				302	39	其他交通费用	5.16

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

表七：2019年部门一般公共预算经济科目支出预算表
				单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	165.30	94.30	71.00
301		工资福利支出	86.76	86.76
301	01	基本工资	22.76	22.76
301	02	津贴补贴	14.56	14.56
301	03	奖金	1.90	1.90
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38
301	13	住房公积金	6.29	6.29
301	99	其他工资福利支出	20.64	20.64
302		商品和服务支出	78.54	7.54	71.00
302	01	办公费	8.17	1.56	6.61
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	27.64	0.82	26.82
302	11	差旅费	13.50		13.50
302	13	维修(护)费	1.81		1.81
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.92		1.92
302	26	劳务费	8.28		8.28
302	39	其他交通费用	5.16	5.16
302	99	其他商品和服务支出	6.87		6.87

表八：2019年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

表九：2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
			单位：万元
项目	2018年预算数	2019年预算数	2019年比2018年增减%
* *	1	2	3
一、“三公”经费小计	2.1	1.92	-8.57%
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费	2.1	1.92	-8.57%
（三）公务用车费
1.公务用车运行费
2.公务用车购置费
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。

表十：2019年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算

说明

一、2019年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算165.30万元，同比增加25.65万元，增长18.37%。增加主要原因:本年度新增政府购买人员8人，工资福利支出比去年有很大的提高。

公共财政预算拨款165.30万元，同比增加25.65万元，增长18.379%。增长主要原因：本年度新增政府购买人员8人，工资福利支出比去年有很大的提高。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算165.30万元，其中基本支出94.30万元，占支出总预算的57.05%，同比增加33.78万元，增长55.82%；项目支出71万元，占支出总预算的42.95%，同比减少8.13万元，下降10.27%。基本支出增加主要原因：本年度新增政府购买人员8人，工资福利支出比去年有很大的提高。项目支出减少主要原因：去年新增更新办证大厅电子监控系统8.13万元，而本年无该项目预算和其它新增预算项目。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出165.30万元，其中：基本支出94.30万元，项目支出71万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1. 行政运行77.52万元，其中：基本支出77.52万元，项目支出0万元。主要用于政务办为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保政务办正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出71万元，其中：基本支出0万元，项目支出71万元。主要用于政务办正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.48万元，其中：基本支出10.48万元，项目支出0万元。主要用于政务办干部职工养老、医疗保险等社会保障缴费。

4. 住房公积金6.29万元，其中：基本支出6.29万元，项目支出0万元。主要用于政务办干部职工住房保障缴费。

三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。去年及本年度无此项预算。

（二）公务接待费2019年预算1.92万元，同比增加0.02万元，增长1.05%。主要是用于：接待上级部门的各项检查工作。增加原因分析：本年公务接待次数预计较上年多。

（三）公务用车费2018年、2019年均无预算。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行7.54万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2019年部门预算安排政府采购预算0万元，比2018年减少8.13万元，同比下降100%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，

按政府采购项目类型分为分散采购，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2019年政府购买服务预算安排情况预算11.58万元，比2018年增加11.58万元，同比增长100%。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2019年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款14.2万元，占年初项目预算的20.00%。

六、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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