环江毛南族自治县工商业联合会 2019年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县工商联2019年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2019年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况；
六、名词解释
第一部分 环江毛南族自治县工商联基本情况
一、基本职能
工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁 和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联的主要工作内容有：
1、参政议政，民主监督；
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；
6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。
二、机构设置
设有1个职能股室：综合办公室。
三、人员构成情况
人员编制总数为3人，实有财政供养人数3人。
第二部分 2019年部门预算表格
预算01表 | |||||||||
2019年收支预算总表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出项目类别） | 预算数 | 其中: | |||
经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||
一、一般公共预算拨款 | 64.10 | 一、一般公共服务 | 56.29 | 一、基本支出 | 35.10 | 35.10 | |||
1.经费拨款 | 64.10 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 30.360 | 30.36 | ||||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 在职统发工资 | 17.800 | 17.80 | |||||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 在职非统发工资 | |||||||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 奖励性绩效工资 | |||||||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 社会保障缴费 | 6.05 | 6.05 | |||||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 住房公积金 | 2.93 | 2.93 | |||||
（5）国有资源（资产）有偿使用 | 八、社会保障和就业 | 4.88 | 其他工资福利支出 | 3.58 | 3.58 | ||||
（6）捐?收入 | 九、社会保险基金支出 | 2.商品和服务支出 | 4.12 | 4.12 | |||||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 定额商品服务支出 | 0.78 | 0.78 | |||||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 学校生均经费 | |||||||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 离退休福利费 | 0.41 | 0.41 | |||||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 其他商品服务支出 | 2.94 | 2.94 | |||||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | ||||||||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探信息等事务 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.61 | 0.61 | |||||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | 离退休支出 | |||||||
4.其他收入 | 十七、金融支出 | 独生子女保健费 | 0.02 | 0.02 | |||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | 其他对个人家庭补助 | 0.59 | 0.59 | |||||
1.事业收入 | 十九、自然资源海洋气象等事务 | ||||||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 2.93 | |||||||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | 二、项目支出 | 29.00 | 29.00 | |||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1.商品和服务支出 | 26.00 | 26.00 | ||||||
二十三、预备费 | 2.资本性支出（基本建设） | ||||||||
二十四、其他支出 | 3.资本性支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
二十五、转移性支出 | 4.其他支出 | ||||||||
二十六、债务还本支出 | |||||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||||
本 年 收 入 合 计 | 64.10 | 本 年 支 出 合 计 | 64.10 | 本 年 支 出 合 计 | 64.10 | 64.10 | |||
五、上年结余收入 | 二十六、结转下年 | 三、结转下年 | |||||||
1、一般公共预算拨款结转 | 7.18 | 1.基本支出结转 | |||||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||||||
5、其他结转 | |||||||||
收 入 总 计 | 71.28 | 支 出 总 计 | 64.10 | 支 出 总 计 | 64.10 | 64.10 | |||
本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。
表二：2019年部门收入总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
合 计 | 71.2834 | 64.0994 | 7.1840 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 56.29 | 56.29 | ||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 43.95 | 43.95 | ||||
2012801 | 行政运行 | 36.45 | 36.45 | ||||
2012804 | 参政议政 | 7.50 | 7.50 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.88 | 4.88 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2.93 | 2.93 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 2.93 | 2.93 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 2.93 | 2.93 | ||||
本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。
预算02表 | |||||||||||||
2019年支出预算总表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 其他支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 64.10 | 35.10 | 30.36 | 4.12 | 0.61 | 29.00 | 26.00 | 3.00 | |||||
126001 | 工商联本级 | 64.10 | 35.10 | 30.36 | 4.12 | 0.61 | 29.00 | 26.00 | 3.00 | ||||
2011101 | 行政运行（纪检监察事务） | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 48.400 | 26.93 | 22.55 | 3.77 | 0.61 | 21.47 | 18.47 | 3.00 | ||||
2012804 | 参政议政（民主党派及工商联事务） | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | |||||||||
表四：2019年财政拨款收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 64.10 | 一、一般公共服务 | 56.29 | 一、基本支出 | 35.10 |
二、政府性基金预算拨款 | 八、社会保障和就业 | 4.88 | 1.工资福利支出 | 30.36 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 二十、住房保障支出 | 2.93 | 2.商品和服务支出 | 4.12 | |
本 年 收 入 合 计 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.61 | |||
六、上年结余收入 | 二、项目支出 | 29.00 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | 7.18 | 1.商品和服务支出 | 26.00 | ||
2.其他结转 | 2.基本建设支出 | ||||
3.其他资本性支出 | 3.00 | ||||
4.其他支出 | |||||
收 入 总 计 | 71.28 | 本 年 支 出 合 计 | 64.10 | 64.10 | |
表五：2019年一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 64.10 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 56.290 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 29.00 | 29.00 | |
2012801 | 行政运行 | 21.50 | ||
2012804 | 参政议政 | 7.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.880 | 4.881 | |
221 | 住房保障支出 | 2.93 | 2.93 | |
22102 | 住房改革支出 | 2.93 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.93 | ||
表六：2019年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 30.36 | 302 | 商品和服务支出 | 4.12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.61 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 17.80 | 302 | 01 | 办公费 | 303 | 01 | 离休费 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | |||
301 | 03 | 奖金 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | |||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 6.05 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | 0.59 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费 | |||
301 | 09 | 城镇职工基本医疗缴费 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | |||
301 | 13 | 住房公积金 | 2.93 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 生产补贴 | ||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | ||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | ||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七：2019年一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 64.10 | ||||
301 | 30.36 | 30.36 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 10.91 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 9.69 | ||
301 | 03 | 奖金 | 0.90 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.26 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | |||
301 | 13 | 住房公积金 | 2.93 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.58 | ||
302 | 0.20 | ||||
302 | 01 | 办公费 | 0.10 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 0.10 | ||
302 | 06 | 电费 | 1.00 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 3.22 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | ||
302 | 13 | 维修(护)费 | 6.00 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | 2.00 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 1.68 | 1.68 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 1.71 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | |
303 | 0.01 | 0.01 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 05 | 生活补助 | 0.59 | ||
303 | 09 | 奖励金 | |||
表八：2019年政府性基金支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
0 | |||||||||||||||
注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。
表九：2019年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 2018年预算数 | 2019预算数 | 2019年比2018年增减% |
合计 | 1.87 | 1.87 | -0.01% |
1.因公出国（境）费用 | |||
2.公务接待费 | 1.87 | 1.87 | -0.01% |
3.公务用车费 | |||
其中：（1）公务用车运行维护费 | |||
（2）公务用车购置 | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
表十：2019年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 乡镇商会建设 | 电脑 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 乡镇商会建设 | 打印机 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
表十一：2019年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | 0 | ||||||||
注：本单位无政府购买服务预算，故本表无数据。
第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算64.10万元，同比增加15.10万元，增长30.1%。增加主要原因：人员工资增加以及预算绩效工作经费增加。
2019年公共财政预算拨款64.10万元，同比增加15.10万元，增长30.1%。增加主要原因：人员工资增加以及预算绩效工作经费增加。
上年结余收入7.18万元。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算64.10万元，其中基本支出35.10万元，占支出总预算的54.8%，同比增加15.10万元，增长75.5%；项目支出29.00万元，占支出总预算的45.2%，同比增加0万元。
二、2019年财政拨款支出预算情况
2019年度财政拨款支出64.10万元，其中基本支出35.10万元，项目支出29万元。具体支出预算如下：
1.行政运行30.36万元，其中：基本支出30.36万元。主要用于机关日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.参政议政7.50万元，主要用于工商联会参政议政事务支出。
3.机关事业单位社会保障支出6.05万元，主要用于职工基本养老保险、医疗保险等社保缴费。
4.住房公积金2.93万元，主要用于职工住房公积金单位补贴部分。
三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费。
2019年无此项预算经费。2018年也无此项预算经费。同比增长0%。
（二）公务接待费。
公务接待费2019年预算1.87万元，同比减少0.002万元。公务接待费减少原因：主要是本单位严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出。
（三）公务用车运行维护费。
2019年无此项预算经费。2018年也无此项预算经费。同比增长0%。
第四部分：2019年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行2.20万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2019年部门预算安排政府采购预算3.00万元，比2018年减少4.28万元，同比减少59.8%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算3万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2019年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2018年增长0%。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1.公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。
2.单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2019年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款7.50万元，占年初项目预算的25.8%。
六、名词解释
1.财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项