环江毛南族自治县工商行政管理和质量技术监督局 2019年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县工商行政管理和质量技术监督局2019年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2019年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2019年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 环江县工商质监局基本情况
一、基本职能
根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县工商行政管理和质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发〔2017〕50号）规定，本部门主要职责是：
（一）宣传、贯彻执行国家、自治区和河池市有关工商行政管理和质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责本行政辖区的市场监督管理、质量技术监督和行政执法的有关工作，拟订提高全县质量水平的发展战略及有关政策并组织实施。
（二）负责对本行政辖区各类市场主体登记注册和监督管理，承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。
（三）承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
（四）承担监督管理本行政辖区产品质量诚信体系建设责任，组织开展产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽样检验工作；组织全县商品质量及服务消费维权工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理，建立并推行质量奖励制度、缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和消费网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
（五）承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
（六）依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
（七）负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。
（八）依法实施合同行政监督管理，负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。
（九）指导广告业发展，负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。
（十）负责本行政辖区的商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，加强驰名商标、著名商标的保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护工作，负责指导著名商标的申报工作。
（十一）负责本行政辖区的市场主体信用信息平台的建立、信息分析、公示公开及监督管理；研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息，为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。
（十二）负责本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
（十三）指导和协调配合相关小微企业、个体工商户和专业市场开展党建工作。
（十四）根据授权，管理本行政辖区工商行政管理和质量技术监督系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、内部审计等工作。
（十五）负责监督管理本行政辖区工业产品生产许可证管理工作；负责产品包装材料、容器、生产经营工具等相关产品生产加工环节的质量安全监督管理的责任；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作。
（十六）负责管理全县技术标准化工作，推进技术标准发展战略，监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准，指导企事业单位的标准化工作，监督管理全县各企业、个体工商户统一社会信用代码赋码和商品条码工作。
（十七）负责管理和监督全县计量工作，推行国家法定计量单位和国家计量制度，依法监督和管理计量器具，组织量值传递和比对，规范和监督商品量及市场计量行为，依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。
（十八）协助管理监督全县质量认证认可工作，依法对产品质量检验检测机构进行监督管理，依法监管质量认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。
（十九）承担锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和厂(场)内专用机动车辆等特种设备的安全监察监督工作，监督管理高耗能特种设备节能工作，参与或组织调查特种设备事故。
（二十）组织制定全县质量技术监督的科技发展规划，负责全县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作，组织协调全县内行业和专业的质量技术监督工作。
（二十一）承办自治县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）内设机构
环江毛南族自治县工商行政管理和质量技术监督局内设10个内设机构：办公室、财务股、法规与行政执法督察股（行政审批办公室）、消费者权益保护股与反不正当竞争执法股、市场合同股（商标广告监督管理股）、企业注册与个体私营经济监督管理股（非公有制经济组织党建工作办公室）、特种设备安全监察股、质量和计量监督管理股、标准化和科技认证管理股、人事股。
（二）直属机构
1．设立自治县工商行政管理和质量技术监督局经济检查大队（稽查局），为自治县工商行政管理和质量技术监督局直属机构。主要职责：负责全县专业办案和重大案件查处工作；指导全县工商质监基层所案件的调查和处理。自治县工商行政管理和质量技术监督局经济检查大队（稽查局）主要负责人配备副科长级领导职务。
2．设立自治县工商行政管理和质量技术监督局12315消费者申诉举报中心（12365质量监督投诉中心），为环江毛南族自治县工商行政管理和质量技术监督局直属机构。主要职责：负责全县12315网络申诉平台、电话申诉平台及12365质量监督综合服务平台消费者咨询、申诉、举报的受理和处理。
（三）派出机构
自治县工商行政管理和质量技术监督局设8个派出机构。主要负责本行政辖区或专业行业的市场监督管理、质量技术监督和行政执法相关工作。8个派出机构如下：思恩镇工商行政管理和质量技术监督所、水源镇工商行政管理和质量技术监督所、洛阳镇工商行政管理和质量技术监督所、驯乐乡工商行政管理和质量技术监督所、大安乡工商行政管理和质量技术监督所、明伦镇工商行政管理和质量技术监督所、东兴镇工商行政管理和质量技术监督所、川山镇工商行政管理和质量技术监督所。
（四）二层技术机构
本部门设有一个二层技术机构：环江毛南族自治县计量测试所，本所是经环江县机构编制委员会和环江县工商行政管理和质量技术监督局批准设置的，是隶属环江县工商行政管理和质量技术监督局的法定计量技术机构，是独立建制对外独立行文、独立开展工作的事业单位。主要职责是依法设置的法定计量检定机构，依法从事计量检定工作，为质量技术监督行政执法提供技术保证。
三、人员构成情况
人员编制总数为66人，其中行政编制57人，事业编制5人，工勤编制4人。实有财政供养人数63人，其中行政在职48人，事业在职4人，工勤在职3人，离退休人员5人（其中离休0人），机关后勤控制数聘用人员1人，政府购买服务人员2人。具体情况如下：
项目 | 合计 | 行政单位 | 财政拨款事业单位 | 财政补助事业单位 | 工勤在职人数 | 其他人员 | |
参（依）公管理 | 其他 | ||||||
编制数 | 66 | 57 | 4 | 3 | |||
在职人数 | 55 | 48 | 4 | 3 | |||
其中：在岗人数 | 55 | 48 | 4 | 3 | |||
离退休人数 | 5 | 5 | |||||
其中：离休人数 | 0 | 0 | |||||
退休人数 | 5 | 5 | |||||
其他人员 | |||||||
其中：遗属人员 | 14 | 14 | |||||
独生子女 | 13 | 13 | |||||
机关后勤聘用人员 | 1 | 1 | |||||
政府购买服务人员 | 2 | 2 | |||||
第二部分 2019年部门预算表格
表一：2019年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 702.03 | 一、一般公共服务 | 558.92 | 一、基本支出 | 597.03 |
1.经费拨款 | 702.03 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 499.68 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 87.93 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 9.42 | ||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 105.00 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | |||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 89.27 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | 8.00 | ||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 53.84 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 702.03 | 本 年 支 出 合 计 | 702.03 | 本 年 支 出 合 计 | 702.03 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 702.03 | 支 出 总 计 | 702.03 | 支 出 总 计 | 702.03 |
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二：2019年部门收入总表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 702.03 | 702.03 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 558.92 | 558.92 | |||||
20138 | 市场监督管理事务 | 558.92 | 558.92 | |||||
2013801 | 行政运行（市场监督管理事务） | 453.92 | 453.92 | |||||
2013802 | 一般行政管理事务（市场监督管理事务） | 17.50 | 17.50 | |||||
2013804 | 市场监督管理专项 | 25.00 | 25.00 | |||||
2013805 | 市场监管执法 | 37.50 | 37.50 | |||||
2013806 | 消费者权益保护 | 2.00 | 2.00 | |||||
2013808 | 信息化建设（市场监督管理事务） | 2.00 | 2.00 | |||||
2013809 | 市场监督管理技术支持 | 18.00 | 18.00 | |||||
2013810 | 认证认可监督管理 | 1.00 | 1.00 | |||||
2013811 | 标准化管理 | 2.00 | 2.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 89.27 | 89.27 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 89.27 | 89.27 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.27 | 89.27 | |||||
221 | 住房保障支出 | 53.84 | 53.84 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 53.84 | 53.84 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 53.84 | 53.84 | |||||
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。
表三：2019年部门支出总表 单位：万元
单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
合 计 | 702.03 | 597.03 | 499.68 | 87.93 | 9.42 | 105.00 | 97.00 | 8.00 | |||||||
201
| 一般公共服务支出 | 558.92 | 453.92 | 356.57 | 87.93 | 9.42 | 105.00 | 97.00 | 8.00 | ||||||
20138 | 市场监督管理事务
| 558.92 | 453.92 | 356.57 | 87.93 | 9.42 | 105.00 | 97.00 | 8.00 | ||||||
2013801 | 行政运行（市场监督管理事务） 一般行政管理事务（市场监督管理事务）
| 453.92 | 453.92 | 356.57 | 87.93 | 9.42 | |||||||||
2013802 | 一般行政管理事务（市场监督管理事务）
| 17.50 | 17.50 | 12.50 | 5.00 | ||||||||||
2013804 | 市场监督管理专项
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||
2013805 | 市场监管执法
| 37.50 | 37.50 | 37.50 | |||||||||||
2013806 | 消费者权益保护
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
2013808 | 信息化建设（市场监督管理事务）
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
2013809 | 市场监督管理技术支持
| 18.00 | 18.00 | 15.00 | 3.00 | ||||||||||
2013810 | 认证认可监督管理
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
2013811 | 标准化管理
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
208
| 社会保障和就业支出
| 89.27 | 89.27 | 89.27 | |||||||||||
20805
| 行政事业单位离退休
| 89.27 | 89.27 | 89.27 | |||||||||||
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 89.27 | 89.27 | 89.27 | |||||||||||
221
| 住房保障支出
| 53.84 | 53.84 | 53.84 | |||||||||||
22102
| 住房改革支出
| 53.84 | 53.84 | 53.84 | |||||||||||
2210201
| 住房公积金
| 53.84 | 53.84 | 53.84 | |||||||||||
表四：2019年财政拨款收支总表 |
单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 702.03 | 一、一般公共服务 | 558.92 | 一、基本支出 | 597.03 |
1.经费拨款 | 702.03 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 499.68 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 87.93 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 9.42 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 105.00 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 97.00 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 89.27 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、卫生健康支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | 8.00 | ||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十三、农林水事务 | 8.对企业补助 | ||||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 53.84 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 702.03 | 本 年 支 出 合 计 | 702.03 | 本 年 支 出 合 计 | 702.03 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 702.03 | 支 出 总 计 | 702.03 | 支 出 总 计 | 702.03 |
表五：2019年一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 702.03 | 597.03 | 105.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 558.92 | 453.92 | 105.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 558.92 | 453.92 | 105.00 |
2013801 | 行政运行（市场监督管理事务） | 453.92 | 453.92 | |
2013802 | 一般行政管理事务（市场监督管理事务） | 17.50 | 17.50 | |
2013804 | 市场监督管理专项 | 25.00 | 25.00 | |
2013805 | 市场监管执法 | 37.50 | 37.50 | |
2013806 | 消费者权益保护 | 2.00 | 2.00 | |
2013808 | 信息化建设（市场监督管理事务） | 2.00 | 2.00 | |
2013809 | 市场监督管理技术支持 | 18.00 | 18.00 | |
2013810 | 认证认可监督管理 | 1.00 | 1.00 | |
2013811 | 标准化管理 | 2.00 | 2.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 89.27 | 89.27 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 89.27 | 89.27 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.27 | 89.27 | |
221 | 住房保障支出 | 53.84 | 53.84 | |
22102 | 住房改革支出 | 53.84 | 53.84 | |
2210201 | 住房公积金 | 53.84 | 53.84 | |
表六：2019年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 597.03
| ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 499.68 | 302 | 商品和服务支出 | 87.93 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.42 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 183.58 | 302 | 01 | 办公费 | 14.85 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 124.81 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 1.03 | |
301 | 03 | 奖金 | 14.11 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 2.84 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 8.32 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.38 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 6.76 | 303 | 07 | 医疗费 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.19 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.08 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.85 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 生产补贴 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 53.84 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.08 | 302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 23.00 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 43.32 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七：2019年一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
单位: 万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | |||||
301 | 工资福利支出 | 499.68 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 183.58 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 124.81 | ||
301 | 03 | 奖金 | 14.11 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 2.84 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.38 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.19 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.85 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 53.84 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.08 | ||
302 | 商品和服务支出 | 184.93 | |||
302 | 01 | 办公费 | 47.15 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 4.50 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 7.26 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 22.50 | ||
302 | 13 | 维修(护)费 | 3.00 | ||
302 | 15 | 会议费 | 1.00 | ||
302 | 16 | 培训费 | 2.00 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | 3.00 | ||
302 | 18 | 专用材料费 | 3.50 | ||
302 | 26 | 劳务费 | 1.00 | ||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 23.00 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 45.32 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 21.70 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.42 | |||
303 | 02 | 退休费 | 1.03 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 8.32 | ||
303 | 09 | 奖励金 | 0.08 | ||
310 | 资本性支出 | 8.00 | |||
310 | 02 | 办公设备购置 | 5.00 | ||
310 | 03 | 专用设备购置 | 3.00 | ||
表八：2019年政府性基金支出预算表 单位：万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。
表九：2019年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 2018年预算数 | 2019预算数 | 2019年比2018年增减% |
合计 | 28.7 | 26.00 | -9.41% |
1.因公出国（境）费用 | |||
2.公务接待费 | 2.2 | 3.00 | 36.36% |
3.公务用车费 | 26.5 | 23.00 | -13.21% |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 26.5 | 23.00 | -13.21% |
（2）公务用车购置 | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
表十：2019年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
2013802 | 一般行政管理事务（市场监督管理事务） | 办公设备购置 | 空调 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
2013802 | 一般行政管理事务（市场监督管理事务） | 办公设备购置 | 台式电脑 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
表十一：2019年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | |||||||||
注：本单位无政府购买服务预算，故本表无数据。
第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算702.03万元，同比增加32.20万元，增长4.81%。增减主要原因：新增录用4名在编人员，工资及津贴标准均有所提高。
公共财政预算拨款702.03万元，同比增加32.20万元，增长4.81%。增减主要原因：新增录用4名在编人员，工资及津贴标准均有所提高。
上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算702.03万元，其中基本支出597.03万元，占支出总预算的85.04%，同比增加32.20万元，增长5.70%；项目支出105.00万元，占支出总预算的14.96%，同比增加0万元，增长0%。增减主要原因：新增录用4名在编人员，工资及津贴标准均有所提高。
二、2019年财政拨款支出预算情况
2019年度财政拨款支出702.03万元，其中：基本支出597.03万元，项目支出105.00万元。具体支出预算如下：
（一）基本支出
1.行政运行（市场监督管理事务）453.92万元。主要用于工商质监局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保工商质监局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出89.27万元，主要用于职工基本养老保险缴费。
3.住房公积金53.84万元，主要用于职工住房公积金单位补贴部分。
（二）项目支出
1.一般行政管理事务（市场监督管理事务）17.50万元，主要用于工商质监局机关日常管理公用经费支出。
2. 市场监督管理专项25万元，主要用于市场监督管理专项业务支出
3. 市场监管执法37.5万元，主要用于开展各类执法活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。
4. 消费者权益保护2万元，主要用于打假维权活动，完善12315消费者申诉举报服务网络，解决消费纠纷，查处侵害消费者权益的案件。
5. 信息化建设（市场监督管理事务）2万元，主要用于在工商行政管理系统内部业务网络系统的建设及日常维护和配给更新，以信息化开展工作。
6. 市场监督管理技术支持18万元，主要用于用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等支出。
7. 认证认可监督管理1万元，主要用于协助管理监督全县质量认证认可工作。
8. 标准化管理2万元，主要用于对全县生产销售的产品所使用的条码进行监管。
三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。增减原因分析：本局无人因公出国出境。
（二）公务接待费2019年预算3万元，同比增加0.8万元，增长36.36%。主要是用于开展有关公务接待支出，增减原因分析：机构改革单位职能增加，检查增多，接待费增长。
（三）公务用车费2019年预算23万元，同比减少3.5万元，下降13.21%。其中：
1. 公务用车运行维护费2019年预算23万元，同比减少3.5万元，下降13.21%。主要用于执法办案用车经费支出；增减原因分析：控制公务用车派遣，减少公车出动次数，减少维修费用。
2. 公务用车购置2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，增减原因分析：本局无公务用车购置。
第四部分：2019年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行87.93万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2019年部门预算安排政府采购预算5.00万元，比2018年增加0万元，同比增长0。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款5.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算5.00万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2019年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2018年增加0万元，同比增长0。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆10辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共9辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共1辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2019年我单位申报“质量兴（市）县专项”1个项目作为绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款10.00万元，占年初项目预算的9.52%。
六、名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。