环江毛南族自治县扶贫开发办公室 2019年部门预算及“三公”经费预算

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县扶贫开发办公室2019年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2019年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、 政府购买服务预算表

第三部分   2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分 扶贫开发办公室基本情况

 一、基本职能

1.贯彻落实国家、自治区、市和县有关扶贫开发工作的方针、政策；组织实施全县扶贫开发工作计划。

2.根据市委、市人民政府和自治县党委、自治县人民政府提出的扶贫开发目标、任务、拟订全县扶贫开发总体规划和年度实施方案。

3.根据自治区年度下拨的财政扶贫计划资金指标（不含以工代赈、民族发展资金，下同）负责和组织有关部门研究财政扶贫资金的投向和分配计划。

4.负责扶贫项目的实施，扶贫效益追踪和各项扶贫措施的落实；扶贫资金、扶贫物资的投放和使用；组织全县贫困状况的监测与统计。

5.协助自治县党委、自治县人民政府组织、动员社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实县直单位挂钩扶贫责任制,负责全县内外对口帮扶协作，组织开展扶贫对外交流与合作。

6.组织实施贫困地区基础设施建设，组织开展扶贫搬迁工作，负责全县扶贫信贷计划、协调和组织实施工作。

7.承担全县贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作，参与实施贫困地区劳动力转移就业培训工作，协调组织实施教育扶贫和科技扶贫，指导、协调贫困地区劳务经济发展和人才资源开发，会同相关部门组织贫困地区劳务输出。

8.负责指导外资扶贫项目的实施。

9.承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、综合股

负责起草全县扶贫开发总体规划，协助办领导综合管理全县扶贫开发各项事务工作，协调办二层机构的日常工作，起草综合性文件和材料，制定机关工作制度。扶贫产业开发项目规划、两项制度有效衔接试点工作、扶贫统计、扶贫统计监测、相关会议记录和各项活动的组织、日常文电处理、办公自动化、秘书事务、上报材料、编写简报、综合调研、文书档案、处理群众来信来访、机要、保密、党史等工作；负责本办年度总结考核、政务公开、保卫、环卫和固定资产使用、公务用车的使用管理、后勤接待和报刊杂志的征订、分发、离退休人员管理、革命老区促进会等工作。督促检查实行有关规章制度落实情况。做好科技养牛场、九万山公司、养猪场服务管理工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

2、项目管理股

负责扶贫项目的规划，建立扶贫项目储备库。年度上报项目的编制和实施项目的监督检查；负责扶贫基础设施建设项目、全县“整村推进”项目、重点扶持村建设项目、整乡推进综合扶贫开发试点及其他扶贫项目的测设和施工管理、检查验收及材料总结等工作。起草本股文件、材料。对应联系开展综治维稳、安全生产工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

3、资金管理股

负责配合有关部门草拟全县各项扶贫资金投向规划和年度分配计划建议；草拟扶贫资金使用管理办法：督促检查扶贫资金到位和使用管理情况；负责本办财务、编制、医疗保险、公共节能、固定资产的统计上报、本办人员的考核晋级、工资福利等管理工作；协助综合股完成年度各级各部门报刊杂志的征订工作。对应联系县财政、人社、编制等部门开展的各项工作。承担外资扶贫项目管理中心的各项工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

4、社会扶贫股

负责对外联络和社会扶贫的管理工作，广东对口帮扶项目；组织、协调、指导信贷贴息扶贫项目；贫困村互助资金协会项目的调查、立项申报、组织实施、监督管理、检查验收和材料汇报；区内外对口帮扶、机关单位包村扶贫工作规划、政府中心工作、年度计划；贫困农村实用技术培训、贫困农村劳动力转移就业培训、“雨露计划”培训等扶贫培训等工作；负责上述项目立项审核和项目实施检查、评价和验收材料总结；做好贫困农村劳务输出管理；扶贫物资的保管、发放；负责本办扶贫点的联络工作；完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

5、政研督查股

负责组织扶贫开发的调查研究；起草扶贫开发管理的地方性法规、规章、规范性文件；督促检查扶贫开发政策措施的落实和扶贫资金管理使用、扶贫项目规划和实施情况；组织对开发扶贫项目监督检查；收集开发扶贫资料，发布开发扶贫信息；对应联系组织部、宣传部、县直工委开展的组织建设、思想建设、机关党建工作、行政效能、绩效考评等工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

6．外资扶贫项目管理及信息中心

负责开展调查研究，参与制定外资扶贫的中长期规划；承担外资扶贫项目引进、论证和申报等方面的具体工作；承担外资扶贫项目的组织、实施与管理工作；开展外资扶贫项目的宣传及项目人员培训工作；负责开展与国内外社会、经济组织在扶贫领域的合作交流，积极争取外资用于扶贫；协助做好河池外资扶贫项目管理中心和广西壮族自治区外资扶贫项目管理中心安排的相关项目；完成本中心年度总结和自治县扶贫开发办公室交办的工作。

    三、人员构成情况

人员编制总数为23人，其中行政编制9人，事业编制14人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数42人，其中行政在职9人，事业在职14人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，离退休人员10人（其中离休0人）。编外在职实有人数8人。

第二部分 2019年部门预算表格

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算639.38万元，同比减少20.51万元，下降4%。主要原因：2019年度在职职工人数减少。

公共财政预算拨款639.38万元，同比减少20.51万元，下降4%。主要原因：2019年度在职职工人数减少。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算639.38万元，其中基本支出244.38万元，占支出总预算的39%，同比减少20.51万元，下降8%；项目支出395万元，占支出总预算的62%，同比增加0万元，增长0%。主要原因：2019年度在职职工人数减少。

二、2019年财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出639.38万元，其中：基本支出244.38万元，项目支出395万元。具体支出预算如下：

（一）基本支出

1.社会保障和就业支出 35.39万元。其中：工资福利支出35.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.行政运行107.26万元。其中：工资福利支出94.64万元，商品和服务支出11.03万元，对个人和家庭的补助1.59万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.扶贫事业机构80.22万元。其中：工资福利支出76.65万元，商品和服务支出3.36万元，对个人和家庭的补助0.21万元。

4.住房保障支出21.51万元。其中：工资福利支出21.51万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（二）项目支出

1.行政运行150万元。其中：商品和服务支出149.87万元，对个人和家庭的补助0.13万元。

2.扶贫贷款奖补和贴息200万元。其中：债务利息支出200万元。主要为用于扶贫的彩票公益金支出和其他支出。

3.其他扶贫支出45万元。其中：商品和服务支出45万元。

三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元.

（二）公务接待费2019年预算5万元，同比增加0万元，增长0%。主要是用于公务接待。

（三）公务用车费2019年预算0万元，同比减少3.9万元，下降100%。其中：

1. 公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少3.9万元，下降100%。增减原因分析：单位公车已转公车办。

2. 公务用车购置2019年预算0万元。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行244.38万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2019年部门预算安排政府采购预算0万元，比2018年增加0万元，同比增长0%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、政府购买服务预算安排情况 

2019年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2018年增加0万元，同比增长0%。

 政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆1辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共1辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共1辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。

五、预算绩效管理工作开展情况

2019年我单位申报6个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款13394万元，占年初项目预算的99%。

六、名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 相关下载：

扶贫-环江毛南族自治县财政支出绩效目标申报表.xlsx

2019年部门预算公开表1_[410]扶贫办.xls