环江毛南族自治县科学技术协会2017年部门决算及“三公”经费决算编制说明

环江毛南族自治县科学技术协会2017年部门决算

                            目       录

　　　　　　　　　　第一部分 部门基本情况

　　　　　　　　　　　　　一、主要职能

　　　　　　　　　　　　　二、部门决算单位构成

　　　　　　　　　　第二部分 2017年部门决算表格

　　　　　　　　　　　　　一、收入支出决算总表　　　　　　　　　　　　　

二、收入决算表

　　　　　　　　　　　　　三、支出决算表

　　　　　　　　　　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　　　　　　　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　　　　　　　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　　　　　　　　　七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表　　　　　　　　　　　　　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　　　            第三部分 2017年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

　　　　　　　　　　　　　　　　第一部分    环江县科协概况

一、基本职能。贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，协调管理全县科学技术普及、宣传、推广、咨询工作；制定、组织、实施全县科普工作计划，指导、管理乡镇科普协会工作和农村专业技术协会工作；组织各专业学(协)会开展学术交流、研讨活动，促进学科发展、知识创新；开展农村实用技术培训；推广新技术、引进新品种、新项目；开展青少年科技教育活动，提高青少年学生的科学素质和对科学的兴趣。

    二、机构设置情况。内设办公室和科技普及管理股

　　三、人员构成情况。

　　　　人员编制总数为4人，事业编制4人。实有财政供养人数8人，事业在职5人，退休人员3人。

　第二部分 　　环江科协2017年部门决算表格

（详见环江科协2017年部门决算公开附表。）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                    第三部分　　环江科协2017年部门决算情况说明

　　　　　　　　　　　　　一、环江科协2017年部门收支决算总体情况

　　　　　　　（一）本部门2017年度总收入117.99万元，其中本年收入117.99万元, 较2016年度决算数增加22.47万元，增长22.57%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入117.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加22.47万元，增长22.57%，主要原因是：人员工资、绩效奖金增加，老科协活动经费增加。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0  万元，增长0 %，主要原因是。无事业收。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是。无经营收。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加 万元，增长 0 %，主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无事业基金弥补。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：上年无结余。

（二）本部门2017年度总支出114.51万元，其中本年支出114.51万元, 较2016年度决算数增加18.99万元，增长119.88%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）114.51万元：主要用于人员工资、绩效奖金，老科协活动经费，科普项目经费等。

较2016年度决算数增加18.99万元，增长119.88 %，主要原因是：人员工资、绩效奖金增加，老科协活动经费增加和科普惠农项目奖补金增加。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0  万元，增长0  %，主要原因是:无结余分配。

5.年末结转和结余3.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加3.48万元，增长100 %，主要原因是：因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的科普项目资金。

　　　　　　　　　　二、环江科协2017年度一般公共预算支出决算情况　

环江科协2017 年度一般公共预算支出114.51万元，较2016年度决算数增加18.99万元，增长119.88%。其中：基本支出67.09万元，项目支出47.42万元。

    环江科协2017 年度一般公共预算支出年初预算为79.26万元，支出决算为114.51万元，完成年初预算的144.47%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为79.26万元，支出决算为114.51万元，完成年初预算的144.47%。主要用于人员工资、绩效奖金增加，老科协活动经费增加和科普惠农项目奖补金增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出67.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出56.47万元，完成年初预算的162.5%。增加主要原因是人员工资、绩效奖金增加。主要用于科协机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保科协机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）商品和服务支出1.12万元，完成年初预算的0.86%。按上级要求减少公用经费支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

  环江科协2017年度政府性基金支出 0万元，较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

   环江科协2017 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。　　　

　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 科协机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0  人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，环江科协、0  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。公务用车运行支出  0  万元。同比减少1550元，下降100%。减少原因分析：2016年４月后公车改革上交公车政府拍卖，2017年无公车。

（三）公务接待费支出 0.03 万元,国内公务接待批次1次，8人次/次，国（境）外公务接待批次0 次，0人次/ 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出1.12万元，比2016年减少0.06万元，降低0.51%。主要原因是：减少办公经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0  个，二级项目 1个，共涉及资金16万元，建立科普示范基地2个，建科普宣传长廊200米，宣传窗栏30个，科技培训群众700人，培训农村党员100人，购买科普宣传挂图200幅，科普图书资料1000份等，聘请专家作学术报告1场；自评覆盖率达到100 %。

共组织对“提高全民科学素质  科普活动”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出16 万元。从评价情况来看，缩小了城乡居民之间科学素质一些差距，带动和辐射全民科学素质的整体提高。

本单位组织对1个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出16 万元。从评价情况来看，全民科学素质，未成年人对科学的兴趣，得到了一定提高，领导干部和公务员的科学决策水平，农民、城镇劳动者、社区居民的科学素质也得到了一定提高 。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县科学技术协会

　　　 2018年10月14日