环江毛南族自治县长美乡人民政府2017部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县长美乡人民政府
2017年部门决算
目 录
第一部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府概况
一、主要职能
（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。
（二）组织全乡所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成各项工作任务。
（三）负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
（四）按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
（五）负责搞好乡、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
（六）领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
（七）领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
（八）管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
（九）维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
二、部门决算单位构成
（一）党政机关内设机构
党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。
（二）事业机构设置
1.以乡党委、乡政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农机管理站、扶贫工作站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、卫生和计划生育服务所（与计生办合署办公）、水利站等7个部门。
2.以业务部门为主，乡党委、乡政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。
3.上级机关派驻机构或设在机构
公安派出所、司法所、食品药品监督管理中心、林业站按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里的机构。
第二部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元
| |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
一、财政拨款收入 | 2,378.51 | 一、一般公共服务支出 | 330.73 | ||
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 10.00 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 69.38 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 28.05 | ||||
十、节能环保支出 | 27.82 | ||||
十一、城乡社区支出 | 74.66 | ||||
十二、农林水支出 | 677.90 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 710.21 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、其他支出 | 131.98 | ||||
本年收入合计 | 2,378.51 | 本年支出合计 | 2,060.72 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 41.71 | 年末结转和结余 | 359.50 | ||
总计 | 2,420.22 | 总计 | 2,420.22 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,378.51 | 2,378.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 321.63 | 321.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 266.44 | 266.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 266.44 | 266.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.38 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 74.66 | 74.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 74.66 | 74.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 74.66 | 74.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 695.16 | 695.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 150.60 | 150.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 26.95 | 26.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 123.64 | 123.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 22.03 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 291.78 | 291.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 167.60 | 167.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 124.18 | 124.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 224.46 | 224.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 151.27 | 151.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.19 | 73.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 187.23 | 187.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 187.23 | 187.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 187.23 | 187.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 832.61 | 832.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 787.92 | 787.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 787.92 | 787.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.69 | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.69 | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 131.98 | 131.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 131.98 | 131.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 131.98 | 131.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,060.72 | 504.77 | 1,555.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 330.73 | 249.44 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 275.55 | 195.45 | 80.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 275.55 | 195.45 | 80.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 26.57 | 25.37 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 26.57 | 25.37 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.38 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 27.82 | 0.00 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 27.82 | 0.00 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 27.82 | 0.00 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 74.66 | 35.77 | 38.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 74.66 | 35.77 | 38.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 74.66 | 35.77 | 38.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 677.90 | 67.45 | 610.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 150.60 | 26.95 | 123.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 26.95 | 26.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 123.64 | 0.00 | 123.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 21.53 | 12.03 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 275.02 | 0.00 | 275.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 167.60 | 0.00 | 167.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 107.42 | 0.00 | 107.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 224.46 | 28.47 | 195.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 151.27 | 0.00 | 151.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.19 | 28.47 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 710.21 | 44.69 | 665.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 665.52 | 0.00 | 665.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 665.52 | 0.00 | 665.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.69 | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.69 | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 131.98 | 0.00 | 131.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 131.98 | 0.00 | 131.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 131.98 | 0.00 | 131.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,378.51 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 330.73 | 330.73 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 69.38 | 69.38 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 74.66 | 74.66 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 677.90 | 677.90 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 710.21 | 710.21 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 131.98 | 131.98 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 2,378.51 | 本年支出合计 | 49 | 2,060.72 | 2,060.72 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 41.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 359.50 | 359.50 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 41.71 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 2,420.22 | 总计 | 54 | 2,420.22 | 2,420.22 | 0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,060.72 | 504.77 | 1,555.95 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 330.73 | 249.44 | 81.30 | |
20101 | 人大事务 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 275.55 | 195.45 | 80.10 | |
2010301 | 行政运行 | 275.55 | 195.45 | 80.10 | |
20106 | 财政事务 | 26.57 | 25.37 | 1.20 | |
2010601 | 行政运行 | 26.57 | 25.37 | 1.20 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.38 | 69.38 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.23 | 50.23 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 27.82 | 0.00 | 27.82 | |
21106 | 退耕还林 | 27.82 | 0.00 | 27.82 | |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 27.82 | 0.00 | 27.82 | |
212 | 城乡社区支出 | 74.66 | 35.77 | 38.88 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 74.66 | 35.77 | 38.88 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 74.66 | 35.77 | 38.88 | |
213 | 农林水支出 | 677.90 | 67.45 | 610.46 | |
21301 | 农业 | 150.60 | 26.95 | 123.64 | |
2130104 | 事业运行 | 26.95 | 26.95 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 123.64 | 0.00 | 123.64 | |
21303 | 水利 | 21.53 | 12.03 | 9.50 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | |
2130314 | 防汛 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | |
21305 | 扶贫 | 275.02 | 0.00 | 275.02 | |
2130505 | 生产发展 | 167.60 | 0.00 | 167.60 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 107.42 | 0.00 | 107.42 | |
21307 | 农村综合改革 | 224.46 | 28.47 | 195.99 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 151.27 | 0.00 | 151.27 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.19 | 28.47 | 44.72 | |
21399 | 其他农林水支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | |
221 | 住房保障支出 | 710.21 | 44.69 | 665.52 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 665.52 | 0.00 | 665.52 | |
2210105 | 农村危房改造 | 665.52 | 0.00 | 665.52 | |
22102 | 住房改革支出 | 44.69 | 44.69 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 44.69 | 44.69 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 131.98 | 0.00 | 131.98 | |
22999 | 其他支出 | 131.98 | 0.00 | 131.98 | |
2299901 | 其他支出 | 131.98 | 0.00 | 131.98 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 386.70 | 302 | 商品和服务支出 | 31.94 |
30101 | 基本工资 | 160.59 | 30201 | 办公费 | 10.90 |
30102 | 津贴补贴 | 112.27 | 30202 | 印刷费 | 1.36 |
30103 | 奖金 | 6.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 13.69 | 30204 | 手续费 | 0.02 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.71 |
30107 | 绩效工资 | 38.56 | 30206 | 电费 | 2.47 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.92 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 86.13 | 30211 | 差旅费 | 7.51 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 11.90 | 30213 | 维修(护)费 | 0.34 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.59 | 30215 | 会议费 | 1.41 |
30305 | 生活补助 | 21.46 | 30216 | 培训费 | 0.18 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 44.69 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.05 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.48 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 472.83 | 公用经费合计 | 31.94 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.05 | 0 | 7.05 | 0 | 7.05 | 0 | 7.05 | 0 | 7.05 | 0 | 7.05 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
环江毛南族自治县长美乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入2420.22万元，其中本年收入2378.51万元, 较2016年度决算数增加820.33万元，增长52.65 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2378.51万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加820.33万元，增长52.65%，主要原因是扶贫领域资金投入加大。
2.上年结转和结余41.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加41.71万元，主要原因是2017年底存在未竣工结算的项目。
（二）本部门2017年度总支出2420.22万元，其中本年支出2060.72万元, 较2016年度决算数增加544.25万元，增长35.89%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）330.73万元：主要用于人大事务行政运行支出、政府办公厅及相关机构事务运行支出、财政事务行政运行支出、党委办公厅及相关机构事务行政运行支出。
较2016年度决算数增加27.92万元，增长9.22%，主要原因是政府行政运行及财政事务行政运行支出加大。
2. 文化体育与传媒支出10万元，主要用于群众文化基本支出。
3. 社会保障和就业支出69.38万元，主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出28.05万元，主要用于基层医疗卫生机构项目支出和计划生育机构基本支出。
5. 节能环保支出27.82万元，主要用途退耕还林项目支出。
6. 城乡社区支出74.66万元，主要用于城乡社区建设基本支出。
7. 农林水支出677.90万元，主要用于农业、水利、扶贫和农村综合改革等项目支出。
8. 住房保障支出710.21万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9. 其他支出131.98万元，主要用于本单位运行所需要的基本支出。
10.年末结转和结余359.50万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加317.79万元，增长761.87%，主要原因是2017年结转的项目资金数额较大。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
环江毛南族自治县长美乡人民政府2017 年度一般公共预算支出2060.72万元，较2016年度决算数增加544.25万元，增长35.89 %。其中：基本支出504.77万元，项目支出1,555.95万元。
环江毛南族自治县长美乡人民政府2017 年度一般公共预算支出年初预算为522.12万元，支出决算为2060.72万元，完成年初预算的394.68%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为297.72万元，支出决算为330.73万元，完成年初预算的111.09%。主要用于人大事务行政运行支出、政府办公厅及相关机构事务运行支出、财政事务行政运行支出、党委办公厅及相关机构事务行政运行支出。
1. 人大事务行政运行基本支出14.81万元；
2. 政府办公厅（室）及相关机构事务支出275.55万元；
3. 财政事务行政运行支出26.57万元；
4. 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出13.80万元。
（二）文化体育与传媒支出（类）年初预算为10.01万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的99.90%。主要用于群众文化基本支出。
1.群众文化支出10.00万元。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为18.76万元，支出决算为69.38万元，完成年初预算的369.83%。主要用于社会保险经办机构及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
1.社会保险经办机构支出19.14万元；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出50.23万元；
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为32.56万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的86.15%。主要用于计划生育机构支出。
1. 计划生育机构支出28.05万元。
（五）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为27.82万元。主要用于其他退耕还林支出。
1. 其他退耕还林支出27.82万元。
（六）城乡社区支出（类）年初预算为15.71万元，支出决算为74.66万元，完成年初预算的475.24%。主要用于其他城乡社区支出。
1. 其他城乡社区支出74.66万元。
（七）农林水支出（类）年初预算为103.34万元，支出决算为677.90万元，完成年初预算的655.99%。主要用于主要用于农业、水利和扶贫等项目支出。
1. 农林水事业运行支出26.95万元；
2. 农业生产支持补贴支出123.64万元。
3. 水利行业业务管理支出12.03万元；
4. 水利防汛支出9.50万元；
5. 扶贫生产发展支出167.60万元；
6. 其他扶贫支出107.42万元；
7. 对村级一事一议的补助支出151.27万元；
8. 对村民委员会和村党支部的补助支出73.19万元；
9. 其他农林水支出6.30万元。
（八）住房保障支出（类）年初预算为44.02万元，支出决算为710.21万元，完成年初预算的1613.38%。主要用于农村危房改造支出和按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
1. 农村危房改造支出665.52万元；
2. 住房公积金支出44.69万元。
（九）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为131.98万元。主要用于政府开展其他日常工作的支出。
1. 其他支出131.98万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出504.77万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出386.70万元，完成年初预算的111.74%，主要原因是：部分干部的岗位职级晋升和每年固定的调资。
（二）商品和服务支出31.94万元，完成年初预算的57.33%，主要原因是：公车改革节省了公务用车运行维护费的支出。
（三）对个人和家庭的补助支出86.13万元，完成年初预算的107.21%，主要原因是：职工住房公积金提高和退休人员待遇提高。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
环江毛南族自治县长美乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.05万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车运行支出7.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，我单位公务用车保有量为6辆，全年运行费支出7.05万元，平均每辆1.175万元。
（三）公务接待费支出0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出21.79万元比2016年增加11.89万元，增长120.10%。主要原因是：2017年机关运行各项事务繁多，需要的经费加大。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额211.0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出211.0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，，一般公务用车6辆，单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2017年，我单位共组织对“长美乡第二届青梅节活动”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。