环江毛南族自治县下南乡人民政府2017部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县下南乡人民政府
2017年部门决算
目 录
第一部分：下南乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：下南乡人民政府2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：下南乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：下南乡人民政府概况
一、主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）党政机构：
1、党政办公室
2、社会事务办公室
3、经济发展办公室
4、人口和计划生育办公室
5、社会治安综合治理办公室
6、人民武装部
7、团委
8、妇联
（二）事业机构：
1、农业服务中心
2、社会保障服务中心
3、文化体育和广播电视站
4、乡村规划建设管理站
5、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）
6、水利站
7、农机管理站
8、财政所（参公）
（三）人员构成情况。
人员编制总数为52人，其中行政编制30人，事业编制22人。机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。
实有财政供养人数78人，其中行政在职28人，事业在职18人，离退休人员19人。
编外在职实有人数13人。具体情况如下：
其中编外在职三支一扶大学生1人，后勤服务聘用人员包含司机2人，聘请保洁人员1人，政府购买服务人员9人。
第二部分：下南乡2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算表
公开01表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡汇总 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,474.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 477.11 | ||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 11.03 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 61.86 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 31.24 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 72.78 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 95.82 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 922.41 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 220.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 80.15 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 395.54 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 138.80 | ||||
22 | 49 | ||||||
本年收入合计 | 23 | 2,474.11 | 本年支出合计 | 50 | 2,506.74 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 25 | 32.63 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 | ||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 2,506.74 | 总计 | 54 | 2,506.74 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表二：收入决算表
公开02表 | ||||||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡汇总 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 2,474.11 | 2,474.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 452.61 | 452.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 334.69 | 334.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 272.69 | 272.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 28.52 | 28.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 28.52 | 28.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 73.79 | 73.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 73.79 | 73.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20701 | 文化 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.86 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.98 | 50.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.98 | 50.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 72.78 | 72.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21106 | 退耕还林 | 72.78 | 72.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 72.78 | 72.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 95.82 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 914.28 | 914.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21301 | 农业 | 183.52 | 183.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 159.55 | 159.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21303 | 水利 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 529.81 | 529.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130505 | 生产发展 | 383.80 | 383.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 146.01 | 146.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 183.08 | 183.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 58.43 | 58.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124.65 | 124.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21602 | 商业流通事务 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 80.15 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22001 | 国土资源事务 | 80.15 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2200110 | 国土整治 | 80.15 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 395.54 | 395.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 347.38 | 347.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 347.38 | 347.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 48.16 | 48.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 48.16 | 48.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 138.80 | 138.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 138.80 | 138.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2299901 | 其他支出 | 138.80 | 138.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
表三：支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡汇总 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 2,506.74 | 661.77 | 1,844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 477.11 | 320.91 | 156.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 359.19 | 202.99 | 156.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 272.69 | 202.99 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 86.50 | 0.00 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 28.52 | 28.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 28.52 | 28.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 73.79 | 73.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 73.79 | 73.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.86 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.98 | 50.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.98 | 50.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 72.78 | 0.00 | 72.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21106 | 退耕还林 | 72.78 | 0.00 | 72.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 72.78 | 0.00 | 72.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 95.82 | 33.56 | 62.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120806 | 土地出让业务支出 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 50.56 | 33.56 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 50.56 | 33.56 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 922.41 | 155.01 | 767.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 183.52 | 23.96 | 159.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 159.55 | 0.00 | 159.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 537.94 | 0.00 | 537.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 383.80 | 0.00 | 383.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 154.14 | 0.00 | 154.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 183.08 | 118.65 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 58.43 | 0.00 | 58.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124.65 | 118.65 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 80.15 | 0.00 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22001 | 国土资源事务 | 80.15 | 0.00 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200110 | 国土整治 | 80.15 | 0.00 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 395.54 | 48.16 | 347.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 347.38 | 0.00 | 347.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 347.38 | 0.00 | 347.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 48.16 | 48.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 48.16 | 48.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 138.80 | 0.00 | 138.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 138.80 | 0.00 | 138.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 138.80 | 0.00 | 138.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡汇总 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,428.85 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 477.11 | 477.11 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 45.25 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 61.86 | 61.86 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 72.78 | 72.78 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 95.82 | 50.56 | 45.25 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 922.41 | 922.41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 80.15 | 80.15 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 395.54 | 395.54 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 138.80 | 138.80 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 2,474.11 | 本年支出合计 | 49 | 2,506.74 | 2,461.48 | 45.25 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 32.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 32.63 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 2,506.74 | 总计 | 54 | 2,506.74 | 2,461.48 | 45.25 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡汇总 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 2,461.48 | 661.77 | 1,799.71 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 477.11 | 320.91 | 156.20 | ||||
20101 | 人大事务 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 359.19 | 202.99 | 156.20 | ||||
2010301 | 行政运行 | 272.69 | 202.99 | 69.70 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 86.50 | 0.00 | 86.50 | ||||
20106 | 财政事务 | 28.52 | 28.52 | 0.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 28.52 | 28.52 | 0.00 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 73.79 | 73.79 | 0.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 73.79 | 73.79 | 0.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | ||||
20701 | 文化 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 11.03 | 11.03 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.86 | 61.86 | 0.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 10.87 | 10.87 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.98 | 50.98 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.98 | 50.98 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 31.24 | 31.24 | 0.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 72.78 | 0.00 | 72.78 | ||||
21106 | 退耕还林 | 72.78 | 0.00 | 72.78 | ||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 72.78 | 0.00 | 72.78 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 50.56 | 33.56 | 17.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 50.56 | 33.56 | 17.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 50.56 | 33.56 | 17.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 922.41 | 155.01 | 767.40 | ||||
21301 | 农业 | 183.52 | 23.96 | 159.55 | ||||
2130104 | 事业运行 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | ||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 159.55 | 0.00 | 159.55 | ||||
21303 | 水利 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | ||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 537.94 | 0.00 | 537.94 | ||||
2130505 | 生产发展 | 383.80 | 0.00 | 383.80 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 154.14 | 0.00 | 154.14 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 183.08 | 118.65 | 64.43 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 58.43 | 0.00 | 58.43 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 124.65 | 118.65 | 6.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | ||||
21602 | 商业流通事务 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 80.15 | 0.00 | 80.15 | ||||
22001 | 国土资源事务 | 80.15 | 0.00 | 80.15 | ||||
2200110 | 国土整治 | 80.15 | 0.00 | 80.15 | ||||
221 | 住房保障支出 | 395.54 | 48.16 | 347.38 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 347.38 | 0.00 | 347.38 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 347.38 | 0.00 | 347.38 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 48.16 | 48.16 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 48.16 | 48.16 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 138.80 | 0.00 | 138.80 | ||||
22999 | 其他支出 | 138.80 | 0.00 | 138.80 | ||||
2299901 | 其他支出 | 138.80 | 0.00 | 138.80 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡汇总 | 金额单位：万元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||
301 | 工资福利支出 | 421.57 | 302 | 商品和服务支出 | 40.85 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 142.05 | 30201 | 办公费 | 8.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 141.44 | 30202 | 印刷费 | 7.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
30103 | 奖金 | 13.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 15.55 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 35.52 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.76 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 15.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 199.36 | 30211 | 差旅费 | 7.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
30302 | 退休费 | 28.26 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 20.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||
30305 | 生活补助 | 96.74 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30311 | 住房公积金 | 48.16 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.89 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.30 | ||||||||||
人员经费合计 | 620.92 | 公用经费合计 | 40.85 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表 | |||||||||
部门：广西河池市环江毛南族自治县下南乡汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分：下南乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入2474.11万元， 较2016年度决算数增加1949.12万元，增长371.27 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2474.11万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1949.12万元，增长371.27 %，主要原因:一是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员边远津贴调整补发，增加新招录、调入人员、政府购买服务人员共计9人的工资支出，全乡的在职人员正常的工资调整晋升增加工资支出；二是遗属补助有所调整增加，在职村干的待遇有所调整增加；三是扶贫项目中的农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助增加；三是住房保障支出项目中的农村危房改造增加。
2.事业收入0万元，本乡当年无事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。比上年增加0万元，增长0%，无增减。
3.经营收入0万，本乡当年无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，比上年增加0万元，增长0%，无增减。
4.其他收入0万元，本乡当年无预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。比上年增加0万元，增长0 %。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，比上年增加0万元，无增减。
6.上年结转和结余32.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）2017年度总支出2506.74万元， 较2016年度决算数增加1981.75万元，增长377.48%。支出具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）477.11万元，比上年减少5.43元，减少1.13%，主要原因为一般般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出项目工资构成中行政人员、事业人员边远津贴调整补发，增加新招录、调入人员、政府购买服务人员的工资支出，全乡的在职人员正常的工资调整晋升增加工资支出，遗属补助有所调整增加，在职村干的待遇有所调整减少。一般公共服务（类）主要用于对民一般公共服务的人大事物、党委办公室及相关机构、政府办公室及相关机构事物、财政事物办公运行支出。
2.文化体育与传媒支出11.03万元，上年未单独列出此项。主要原因为文化体育与传媒支出主要用于本乡按国家规定发放群众文化部门的工资性支出、文化图书及群众文体活动方面的支出。
3.社会保障和就业支出61.86万元，上年未单独列出此项。主要原因为基本支出项目工资构成中事业人员调高了艰苦边远地区补贴的标准，全乡的在职人员正常的薪级工资晋升增加工资支出。社会保障和就业支出主要用于本乡按国家规定发放社会保障和就业部门及社会保险经办机构工资性支出。
4.医疗卫生与计划生育支出31.24万元，上年未单独列出此项。主要原因为新考入行政、事业编制人员，扶贫信息员增加了工资支出。医疗卫生与计划生育支出主要用于按国家规定主要用于计划生育事物及计划生育机构人员工资性及社会保障性支出。
5.节能环保支出72.78万元，上年未单独列出此项。主要原因为节能环保项目退耕还林业务的减少。节能环保支出主要用于退耕还林支出，主要包括退耕现金、退耕还林工程建设、其他退耕还林支出。
6.城乡社区支出95.82万元，上年未单独列出此项。主要原因为：人员调进、部门的调整较大，增加了工资支出。城乡社区支出主要用于其他城乡社区管理事务及人员薪酬性支出。
7.农林水支出922.41万元，比上年增加792.96万元，增长612.56%，主要原因为：新增扶贫方面的农村基础设施建设支出、其他扶贫支出（农户产业扶持支出）。农林水支出主要用于农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业业务管理、扶贫类的农村基础设施建设、贫困户产业扶持、农村综合改革中的对村级一事一议的补助、对村民委员会和党支部的补助及其他农林水支出。
8.住房保障支出395.54万元，比上年增加362.43万元，增长1094.62%，主要原因为住房保障支出项目中的保障性安居工程支出（即农村危房改造支出）增加。住房保障支出主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出以及农村危房改造保障性安居工程的支出。
9.其他支出138.80万元，比上年增加40.17元，增长40.73%，主要原因为用于其他项目支出的增加。
10.结余分配0万元，本乡本年无事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等结余。
11.年末结转和结余32.63万元。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
下南乡人民政府2017年度一般公共预算支出2461.48万元，其中：基本支出661.77万元，项目支出1799.71万元。具体支出决算如下（按具体科目分类）：
（1）基本支出661.77万元
1.工资福利支出421.57万元，其中：基本工资142.05万元，津贴补贴141.44万元，社会保障15.55万元，绩效工资35.52万元，奖金13.12万元，其他工资福利支出15.13万元。
2. 对个人和家庭的补助199.36万元，其中：退休费28.26万元，生活补助96.74万元，抚恤金20.30万元，住房公积金48.16，其他对个人和家庭的补助支出5.89万元。
（2）项目支出1799.71万元。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
下南乡人民政府2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
下南乡人民政府无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元。主要原因：我单位无出国（境）费用。
（二）公务接待费2017年预算0万元。主要是用于：正常公务活动接待；减少原因分析：鼓励在政府食堂就餐，减少在外就餐，节约成本，避免铺张浪费。
（三）公务用车费2017年预算10.80万元。
1. 公务用车运行维护费2017年预算10.80万元。主要用于：2017年公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障行政机关及事业单位等工作的开展。
2. 公务用车购置2016年预算为零，本年无增减。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出73.79万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）.主要原因是：一是2017年的扶贫工作下队油费、耗费办公耗材量支出增加；二是遗属补助标准提高增加年总支出；三是年中有人员退休增加退休费年总支出；四是我单位聘用人员增多，补拨相应的人头经费。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是未执行车改的事业单位公务用车共1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
环江毛南族自治县下南乡人民政府
2018年10月8日