环江毛南族自治县思恩镇人民政府2017部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县思恩镇人民政府2017年部门决算
目 录
第一部分：思恩镇人民镇府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：思恩镇人民镇府2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：思恩镇人民镇府概况2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：思恩镇人民政府概况
一、主要职能
促进本镇经济发展、增加农民收入。强化公共服务、着力改善民生。加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐
二、部门决算单位构成
（一）单位机构组成：全镇行政事业单位个数：8个，其中：行政单位1个，参公单位1个（财政所），事业单位6个（包括：社保所、计生站、规划管理站、文广站、水利站、农业站），执行行政单位会计制度。
（二）2017年末我单位机构1个，行政机关编制38人，工勤编制3人，事业编制30人，实有人数109人，其中:行政在职38人，事业在职29人，三支一扶2人，编外（村官）人数7人，一般预算财政拨款开支人数109人。
（三）公务用车配备情况：核定公务用车车辆编制6辆，实有6辆（其中：镇政府3辆、镇计生所2辆、水利1辆）
第二部分：思恩镇人民政府2017年度部门决算报表
| 表一：收入支出决算总表 公开01表部门：思恩镇人民政府 金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次 1栏次 2一、财政拨款收入122,041,835.27一、一般公共服务支出287,021,472.36二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.00 7 七、文化体育与传媒支出34303,676.00 8 八、社会保障和就业支出351,033,282.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出36608,310.00 10 十、节能环保支出37944,203.75 11 十一、城乡社区支出38850,356.20 12 十二、农林水支出397,975,864.46 13 十三、交通运输支出400.00 14 十四、资源勘探信息等支出410.00 15 十五、商业服务业等支出420.00 16 十六、金融支出430.00 17 十七、援助其他地区支出440.00 18 十八、国土海洋气象等支出450.00 19 十九、住房保障支出461,432,721.00 20 二十、粮油物资储备支出470.00 21 二十一、其他支出482,605,425.50 22 49 本年收入合计2322,041,835.27本年支出合计5022,775,311.27用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余251,893,767.75年末结转和结余521,160,291.75 26 53 总计2723,935,603.02总计5423,935,603.02注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
表二：收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：思恩镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 22,041,835.27 | 22,041,835.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,114,103.36 | 6,114,103.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 80,550.00 | 80,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 80,550.00 | 80,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,641,691.40 | 5,641,691.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,851,691.40 | 4,851,691.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 790,000.00 | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 391,861.96 | 391,861.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 391,861.96 | 391,861.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 103,676.00 | 103,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 103,676.00 | 103,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 103,676.00 | 103,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,033,282.00 | 1,033,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 220,540.00 | 220,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 220,540.00 | 220,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 812,742.00 | 812,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 812,742.00 | 812,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 608,310.00 | 608,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 608,310.00 | 608,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 608,310.00 | 608,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,004,683.75 | 1,004,683.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 1,004,683.75 | 1,004,683.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 1,004,683.75 | 1,004,683.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 835,356.20 | 835,356.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 835,356.20 | 835,356.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 835,356.20 | 835,356.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8,144,877.46 | 8,144,877.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 3,074,602.09 | 3,074,602.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 317,525.00 | 317,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2,757,077.09 | 2,757,077.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 165,729.00 | 165,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 165,729.00 | 165,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 2,011,100.00 | 2,011,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,367,000.00 | 1,367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 644,100.00 | 644,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,831,584.50 | 2,831,584.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,015,773.50 | 1,015,773.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,815,811.00 | 1,815,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 61,861.87 | 61,861.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 61,861.87 | 61,861.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 145,400.00 | 145,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 145,400.00 | 145,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200110 | 国土整治 | 145,400.00 | 145,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,446,721.00 | 1,446,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 717,500.00 | 717,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 717,500.00 | 717,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 729,221.00 | 729,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 729,221.00 | 729,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,605,425.50 | 2,605,425.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,605,425.50 | 2,605,425.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,605,425.50 | 2,605,425.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：思恩镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 22,775,311.27 | 10,274,252.56 | 12,501,058.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,021,472.36 | 4,765,342.36 | 2,256,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 80,550.00 | 80,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 80,550.00 | 80,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,549,060.40 | 4,292,930.40 | 2,256,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,751,691.40 | 4,032,691.40 | 719,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,797,369.00 | 260,239.00 | 1,537,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 391,861.96 | 391,861.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 391,861.96 | 391,861.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 303,676.00 | 103,676.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 303,676.00 | 103,676.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 103,676.00 | 103,676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,033,282.00 | 1,033,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 220,540.00 | 220,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 220,540.00 | 220,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 812,742.00 | 812,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 812,742.00 | 812,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 608,310.00 | 608,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 608,310.00 | 608,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 608,310.00 | 608,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 944,203.75 | 0.00 | 944,203.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 944,203.75 | 0.00 | 944,203.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 944,203.75 | 0.00 | 944,203.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 850,356.20 | 735,356.20 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 850,356.20 | 735,356.20 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 850,356.20 | 735,356.20 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,975,864.46 | 2,299,065.00 | 5,676,799.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 3,074,602.09 | 317,525.00 | 2,757,077.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 317,525.00 | 317,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2,757,077.09 | 0.00 | 2,757,077.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 165,729.00 | 165,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 165,729.00 | 165,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,842,087.00 | 0.00 | 1,842,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,339,000.00 | 0.00 | 1,339,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 503,087.00 | 0.00 | 503,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,831,584.50 | 1,815,811.00 | 1,015,773.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,015,773.50 | 0.00 | 1,015,773.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,815,811.00 | 1,815,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 61,861.87 | 0.00 | 61,861.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 61,861.87 | 0.00 | 61,861.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,432,721.00 | 729,221.00 | 703,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 703,500.00 | 0.00 | 703,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 703,500.00 | 0.00 | 703,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 729,221.00 | 729,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 729,221.00 | 729,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,605,425.50 | 0.00 | 2,605,425.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,605,425.50 | 0.00 | 2,605,425.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,605,425.50 | 0.00 | 2,605,425.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：思恩镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,041,835.27 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 7,021,472.36 | 7,021,472.36 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 303,676.00 | 303,676.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,033,282.00 | 1,033,282.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 608,310.00 | 608,310.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 944,203.75 | 944,203.75 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 850,356.20 | 850,356.20 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 7,975,864.46 | 7,975,864.46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1,432,721.00 | 1,432,721.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 2,605,425.50 | 2,605,425.50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 22,041,835.27 | 本年支出合计 | 49 | 22,775,311.27 | 22,775,311.27 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,893,767.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,160,291.75 | 1,160,291.75 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,893,767.75 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 23,935,603.02 | 总计 | 54 | 23,935,603.02 | 23,935,603.02 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：思恩镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 22,775,311.27 | 10,274,252.56 | 12,501,058.71 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,021,472.36 | 4,765,342.36 | 2,256,130.00 | ||
20101 | 人大事务 | 80,550.00 | 80,550.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 80,550.00 | 80,550.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,549,060.40 | 4,292,930.40 | 2,256,130.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,751,691.40 | 4,032,691.40 | 719,000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,797,369.00 | 260,239.00 | 1,537,130.00 | ||
20106 | 财政事务 | 391,861.96 | 391,861.96 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 391,861.96 | 391,861.96 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 303,676.00 | 103,676.00 | 200,000.00 | ||
20701 | 文化 | 303,676.00 | 103,676.00 | 200,000.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 103,676.00 | 103,676.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,033,282.00 | 1,033,282.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 220,540.00 | 220,540.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 220,540.00 | 220,540.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 812,742.00 | 812,742.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 812,742.00 | 812,742.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 608,310.00 | 608,310.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 608,310.00 | 608,310.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 608,310.00 | 608,310.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 944,203.75 | 0.00 | 944,203.75 | ||
21106 | 退耕还林 | 944,203.75 | 0.00 | 944,203.75 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 944,203.75 | 0.00 | 944,203.75 | ||
212 | 城乡社区支出 | 850,356.20 | 735,356.20 | 115,000.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 850,356.20 | 735,356.20 | 115,000.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 850,356.20 | 735,356.20 | 115,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,975,864.46 | 2,299,065.00 | 5,676,799.46 | ||
21301 | 农业 | 3,074,602.09 | 317,525.00 | 2,757,077.09 | ||
2130104 | 事业运行 | 317,525.00 | 317,525.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2,757,077.09 | 0.00 | 2,757,077.09 | ||
21303 | 水利 | 165,729.00 | 165,729.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 165,729.00 | 165,729.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,842,087.00 | 0.00 | 1,842,087.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,339,000.00 | 0.00 | 1,339,000.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 503,087.00 | 0.00 | 503,087.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,831,584.50 | 1,815,811.00 | 1,015,773.50 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,015,773.50 | 0.00 | 1,015,773.50 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,815,811.00 | 1,815,811.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 61,861.87 | 0.00 | 61,861.87 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 61,861.87 | 0.00 | 61,861.87 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,432,721.00 | 729,221.00 | 703,500.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 703,500.00 | 0.00 | 703,500.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 703,500.00 | 0.00 | 703,500.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 729,221.00 | 729,221.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 729,221.00 | 729,221.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,605,425.50 | 0.00 | 2,605,425.50 | ||
22999 | 其他支出 | 2,605,425.50 | 0.00 | 2,605,425.50 | ||
2299901 | 其他支出 | 2,605,425.50 | 0.00 | 2,605,425.50 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：思恩镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||
301 | 工资福利支出 | 6,697,112.33 | 302 | 商品和服务支出 | 577,005.87 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 2,460,665.00 | 30201 | 办公费 | 325,873.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 1,513,798.00 | 30202 | 印刷费 | 4,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
30103 | 奖金 | 1,148,544.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 210,669.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 9,299.38 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 625,201.00 | 30206 | 电费 | 43,116.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 605,348.00 | 30207 | 邮电费 | 17,380.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 132,887.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,000,134.36 | 30211 | 差旅费 | 13,740.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 165,555.60 | 30215 | 会议费 | 5,670.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||
30305 | 生活补助 | 1,723,883.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 75,000.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费 | 257,889.96 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 98,167.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30311 | 住房公积金 | 729,221.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 69,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 25,417.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13,926.92 | ||||||||||
人员经费合计 | 9,697,246.69 | 公用经费合计 | 577,005.87 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门：思恩镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
185,200.00 | 0.00 | 110,200.00 | 0.00 | 110,200.00 | 75,000.00 | 185,200.00 | 0.00 | 110,200.00 | 0.00 | 110,200.00 | 75,000.00 | ||||||
单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
金额单位：元
部门：思恩镇人民政府
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
思恩镇人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
第三部分：思恩镇人民政府 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入 2208.2万元，其中本年收入 2204.2 万元, 较2016年度决算数增加5.64万元，增长0.25%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2208.2万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加5.64万元，增长0.25%，要原因为扶贫项目等的增加。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 189.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出2277.53万元，其中本年支出2277.53万元, 较2016年度决算数增加129.04万元，增长6%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）702.15万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要的支出。较2016年度决算数减少 8.05万元，下降1.1%。
2.文化体育与传媒支出（类）30.37万元：主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）60.83万元：主要用于计划生育事务方面的支出。
4节能环保支出（类）94.42 万元：主要用于节能环保支出，退耕还林等的支出。
5.城乡社区支出（类）85.04万元：主要用于城乡社区事务上的支出。
6.农林水支出797.59 万元：主要用于农业发展，农村改革、水利事务管理的等支出
7.社会保障和就业（类） 103.32万元：主要用于思恩镇人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
8.住房保障支出（类） 143.27 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10.年末结转和结余116.03万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
思恩镇人民政府2017年度一般公共预算支出2275.53万元，其中：基本支出1027.43万元，项目支出 1250.11 万元。
1.一般公共服务支出702.15万元，其中：基本支出476.53万元，项目支出225.61万元。
2.文化体育与传媒支出30.37万元，其中：基本支出10.37
3.社会保障和就业支出103.33万元，其中：基本支出103.33万元。
4.医疗卫生与计划生育支出60.83万元，其中：基本支出60.83万元。
5.节能环保支出94.42万元，其中：项目支出94.42万元。
6.城乡社区支出85.04万元，其中：基本支出73.54万元。
7.农林水支出797.59万元，其中：基本支出229.91，项目支出567.68万元。
8.国土海洋气象等支出15.54万元，其中：项目支出15.54万元。
9.住房保障支出144.67万元，其中：基本支出72.92万元，项目支出71.75万元。
10.其他支出260.54万元，其中：项目支出260.54万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.43万元，其中：人员经费967.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助；公用经费57.7万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
思恩镇人民政府2017年度政府性基金支出0万元
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算11.02万元；公务接待费支出决算7.5万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出11.02万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出11.02万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年思恩镇人民政府个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出11.02万元，平均每辆1.83万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元.
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对脱贫攻坚工作经费1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出6万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。