环江毛南族自治县明伦镇人民政府2017部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县明伦镇人民政府
2017年部门决算
目 录
第一部分：环江县明伦镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：环江县明伦镇人民政府2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：环江县明伦镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：环江县明伦镇人民政府概况
一、主要职能
促进本镇经济发展、增加农民收入。强化共公服务、着力改善民生。加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐。
二、部门决算单位构成
全镇行政事业单位个数共9个，其中：行政单位1个，事业单位8个（即财政所、计生所、水利站、扶贫工作站、国土规建环保安监站、文广站、社保所、农机站），执行行政单位会计制度。
人员构成情况:人员编制总数为78人，其中行政编制41人.事业编制37人. 实有财政供养人数90人，其中行政在职35人.事业在职32人.离退休人员18人（其中离休0人）.编外在职实有人数5人。一般预算财政拨款开支人数90人。
四、公务用车配备情况：核定公务用车车辆编制5辆，实有5辆（其中镇政府4辆，镇计生所1辆）。
第二部分：环江县明伦镇人民政府2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 5009.88 | 一、一般公共服务支出 | 471.91 | |
二、事业收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | |
四、其他收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | |
五、文化体育与传媒支出 | 17.17 | |||
六、社会保障和就业支出 | 87.06 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 57.34 | |||
八、节能环保支出 | 68.30 | |||
九、城乡社区支出 | 121.39 | |||
十、农林水支出 | 1479.38 | |||
十一、交通运输支出 | 0.00 | |||
十二、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十四、金融支出 | 0.00 | |||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十六、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十七、住房保障支出 | 1019.72 | |||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
十九、其他支出 | 299.36 | |||
本年收入合计 | 5009.88 | 本年支出合计 | 3621.63 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
上年结转 | 107.44 | 年末结转与结余 | 1495.68 | |
收入总计 | 5117.32 | 支出总计 | 5117.31 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5009.88 | 5009.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 501.01 | 501.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 401.63 | 401.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 363.64 | 363.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 91.61 | 91.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 20.93 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.68 | 70.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.68 | 70.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.34 | 57.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 57.34 | 57.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 57.34 | 57.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 67.83 | 67.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 67.83 | 67.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 67.83 | 67.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 68.69 | 68.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 68.69 | 68.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 68.69 | 68.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1528.22 | 1528.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 379.07 | 379.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 360.51 | 360.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 803.09 | 803.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 461.00 | 461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 336.09 | 336.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 331.22 | 331.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 128.94 | 128.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 202.29 | 202.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 国土整治 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2100.61 | 2100.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 2035.81 | 2035.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 2035.81 | 2035.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 64.80 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 64.80 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 452.39 | 452.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 452.39 | 452.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 452.39 | 452.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3621.63 | 887.89 | 2,733.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 471.91 | 387.51 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 372.54 | 288.14 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 358.14 | 288.14 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 36.78 | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 87.06 | 86.62 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.37 | 15.93 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 16.37 | 15.93 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.68 | 70.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.68 | 70.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.34 | 57.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 57.34 | 57.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 57.34 | 57.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 68.30 | 0.00 | 68.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 68.30 | 0.00 | 68.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 68.30 | 0.00 | 68.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 121.39 | 46.39 | 75.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 43.60 | 0.00 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 43.60 | 0.00 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 77.79 | 46.39 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 77.79 | 46.39 | 31.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1479.38 | 228.06 | 1,251.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 379.07 | 18.56 | 360.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 360.51 | 0.00 | 360.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 758.05 | 0.00 | 758.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 461.00 | 0.00 | 461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 281.65 | 0.00 | 281.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 326.89 | 196.29 | 130.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 128.94 | 0.00 | 128.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.96 | 196.29 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1019.72 | 64.80 | 954.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 954.92 | 0.00 | 954.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 954.92 | 0.00 | 954.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 64.80 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 64.80 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 299.36 | 0.00 | 299.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 299.36 | 0.00 | 299.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 299.36 | 0.00 | 299.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5009.88 | 一、一般公共服务支出 | 22 | 471.91 | 471.91 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 26 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 四、科学技术支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 28 | 17.17 | 17.17 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 29 | 87.06 | 87.06 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 30 | 57.34 | 57.34 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 31 | 68.30 | 68.30 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 32 | 121.39 | 121.39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 33 | 1479.38 | 1479.38 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 40 | 1019.72 | 1019.72 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 42 | 299.36 | 299.36 | |||
22 | 43 | ||||||
23 | 44 | ||||||
24 | 45 | ||||||
25 | 46 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 5009.88 | 本年支出合计 | 47 | 3621.63 | 3621.63 | |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 107.44 | 年末结转和结余 | 48 | 1495.68 | 1495.68 | |
一般公共预算财政拨款 | 18 | 107.44 | 49 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 19 | 50 | |||||
20 | 51 | ||||||
合计 | 21 | 5117.32 | 合计 | 52 | 5117.32 | 5117.32 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3621.63 | 887.89 | 2733.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 471.91 | 387.51 | 84.40 |
20101 | 人大事务 | 16.46 | 16.46 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 16.46 | 16.46 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 372.54 | 288.14 | 84.40 |
2010301 | 行政运行 | 358.14 | 288.14 | 70.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
20106 | 财政事务 | 36.78 | 36.78 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 36.78 | 36.78 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 46.14 | 46.14 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 46.14 | 46.14 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 17.17 | 17.17 | 0.00 |
20701 | 文化 | 17.17 | 17.17 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 17.17 | 17.17 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 87.06 | 86.62 | 0.44 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.37 | 15.93 | 0.44 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 16.37 | 15.93 | 0.44 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.68 | 70.68 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.68 | 70.68 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.34 | 57.34 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 57.34 | 57.34 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 57.34 | 57.34 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 68.30 | 0.00 | 68.30 |
21106 | 退耕还林 | 68.30 | 0.00 | 68.30 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 68.30 | 0.00 | 68.30 |
212 | 城乡社区支出 | 121.39 | 46.39 | 75.01 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 43.60 | 0.00 | 43.60 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 43.60 | 0.00 | 43.60 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 77.79 | 46.39 | 31.41 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 77.79 | 46.39 | 31.41 |
213 | 农林水支出 | 1479.38 | 228.06 | 1251.32 |
21301 | 农业 | 379.07 | 18.56 | 360.51 |
2130104 | 事业运行 | 18.56 | 18.56 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 360.51 | 0.00 | 360.51 |
21303 | 水利 | 13.22 | 13.22 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.22 | 13.22 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 758.05 | 0.00 | 758.05 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 15.40 | 0.00 | 15.40 |
2130505 | 生产发展 | 461.00 | 0.00 | 461.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 281.65 | 0.00 | 281.65 |
21307 | 农村综合改革 | 326.89 | 196.29 | 130.61 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 128.94 | 0.00 | 128.94 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.96 | 196.29 | 1.67 |
21399 | 其他农林水支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
2139999 | 其他农林水支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
221 | 住房保障支出 | 1019.72 | 64.80 | 954.92 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 954.92 | 0.00 | 954.92 |
2210105 | 农村危房改造 | 954.92 | 0.00 | 954.92 |
22102 | 住房改革支出 | 64.80 | 64.80 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 64.80 | 64.80 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 299.36 | 0.00 | 299.36 |
22999 | 其他支出 | 299.36 | 0.00 | 299.36 |
2299901 | 其他支出 | 299.36 | 0.00 | 299.36 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 560.55 | 302 | 商品和服务支出 | 54.10 |
30101 | 基本工资 | 217.96 | 30201 | 办公费 | 21.35 |
30102 | 津贴补贴 | 147.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 26.03 | 30205 | 水费 | 0.96 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.36 |
30107 | 绩效工资 | 57.42 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.73 | 30211 | 差旅费 | 17.46 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 5.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 25.97 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 273.24 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 25.41 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.85 |
30305 | 生活补助 | 174.06 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 64.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.96 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务付息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39901 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 833.79 | 公用经费合计 | 54.10 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13.85 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 7.85 | 6.00 | 13.85 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 7.85 | 6.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
环江县明伦镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排支出，故本表无数据
第三部分：环江县明伦镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入5117.32万元，其中本年收入5009.88万元，较2016年度决算数增加1462.53万元，增长41.23%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入5009.88万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1462.53万元，增长41.23%，主要原因是文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水方面的支出增加。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无项目增加。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无项目增加。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无项目增加。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余107.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出5117.31万元，其中本年支出3621.63万元，较2016年度决算数增加145.99万元，增长4.2%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出471.91万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要的支出。较2016年度决算数增加35.53万元436.39，增长8.14%，主要原因是人员增加、机关办公设备耗材等增加。
2.文化体育与传媒支出17.17万元：主要用于在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出方面的支出。较2016年度决算数增加0.66万元，增长4%，主要原因是在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出方面开支增加。
3.社会保障和就业87.06万元：主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员等管理方面的支出。较2016年度决算数增加69.06万元，主要原因是离退休人员工资津补贴及离退休人员等管理方面开支增加。
4.医疗卫生与计划生育支出57.34万元：主要用于卫生与计划生育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。较2016年度决算数减少10.85万元，下降16%，主要原因是卫生与计划生育日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资开支减少。
5.节能环保支出68.30万元：主要用于节能环保、退耕还林等方面的开支，较2016年度决算数减少22.69万元，下降25%，主要原因是节能环保、退耕还林等方面开支减少。
6.城乡支出121.39万元：主要用于城乡社区公共设施及其他城乡社区支出。较2016年度决算数增加62.30万元，增长主要原因是用于城乡社区公共设施及其他城乡社区开支增加。
7.农林水支出1479.38万元：主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水支出。较2016年度决算数增加579.97万元，增长65%，主要原因是用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水开支增加。
8.住房保障支出1019.72万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少726.83万元，下降42%，主要原因是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面开支减少。
9.其他支出299.36万元，主要用于按规定提取的职工职业年金、养老和缴纳的所得税等方面的支出。较2016年度决算数增加158.85万元，增长主要原因是按规定提取的职工职业年金、养老和缴纳的所得税等方面开支增加。
10.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无项目增加。
11.年末结转和结余1495.68万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
明伦镇人民政府2017年度一般公共预算支出3621.63万元，较2016年度决算数增加145.99万元，增长4.2%。其中：基本支出887.89万元，项目支出2733.74万元。
明伦镇人民政府2017年度一般公共预算支出年初预算为860.50万元，支出决算为3621.63万元，完成年初预算的421%。
（一）一般公共服务支出年初预算为470.87万元，支出决算为471.91万元，完成年初预算的100.2%。主要较好的完成保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要的支出。
文化类支出年初预算为16.96万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的104.41%。主要用于较好的完成在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出
社会保障和就业支出年初预算为15.73万元，支出决算为87.06万元，完成年初预算的553.46%。主要较好的完成用于社保所工资津补贴方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出年初预算为63.34万元，支出决算为57.34万元，完成年初预算的90.52%。主要较好的完成用于计划生育事务方面的支出
节能环保年初预算为90.99万元，支出决算为68.30万元，完成年初预算的75.06%。主要用于节能环保支出，退耕还林等的支出。
城乡社区年初预算为15.46万元，支出决算为121.39万元，完成年初预算的785.19%。主要较好的完成用于城乡社区事务上的支出。
农林水支出年初预算为216.29万元，支出决算为1479.38万元，完成年初预算的683.98%。主要较好的完成用于农业发展，农村改革、水利事务管理的等支出。
住房保障支出年初预算为61.85万元，支出决算为1019.72万元，主要较好的完成用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
其他支出年初预算为0万元，支出决算为299.36万元，完成年初预算的100%。主要用于按规定提取的职工职业年金、养老和缴纳的所得税等方面开支。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出887.89万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出560.55万元，完成年初预算的100%。主要因为：行政在职人员及参照公务员在职人员等增加交通补贴；所有在职人员基本工资提高;调出的人员少于调进人员。
（二）商品和服务支出54.1万元，完成年初预算的100%。主要因为：行政在职人员及参照公务员在职人员等增加交通补贴；所有在职人员基本工资提高;调出的人员少于调进人员。
（三）对个人和家庭的补助支出273.24万元，完成年初预算的100%。主要因为：行政在职人员及参照公务员在职人员等增加交通补贴；所有在职人员基本工资提高;调出的人员少于调进人员。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
明伦镇人民政府2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
明伦镇人民政府2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.85万元；公务接待费支出决算6万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出7.85万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出7.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出6万元,主要用于同级和县级开展工作和检查交流接待，较年初预算减少1万元，下降14.28%。减少主要原因：八项规定以来，提倡勤俭节约，精减会议等原因，致使公务接待减少。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出47.02万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加6.73万元，增长16.7%。主要原因是：行政在职人员及参照公务员在职人员等增加交通补贴；所有在职人员基本工资提高;调出的人员少于调进人员。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额335.06万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出329.86万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，我单位实有车辆3辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金6万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“维稳工作经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出6万元。从评价情况来看，群众对镇党委政府开展综治信访工作感到满意。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出6万元。从评价情况来看，综治部门对于绩效执行情况被评为优，高效完成本部门的工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……