环江毛南族自治县大才乡人民政府2017部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县 大才乡人民政府 2017年部门决算

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第一部分：  环江毛南族自治县大才乡人民政府  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 环江毛南族自治县大才乡人民政府   2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 环江毛南族自治县大才乡人民政府 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 环江毛南族自治县大才乡人民政府   概况

一、主要职能

     根据党章和《地方组织法》的规定，乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。

二、部门决算单位构成

党政机关内设机构：大才乡党政机构党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。乡政府实行助理员制，助理员职位的设置，根据实际需要和编制数量来确定。

乡设人大机构，不设政协机构，群团组织按章程规定设置。

事业机构设置：1、以乡党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心（加挂农产品质量安全监管站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、林业工作站、村镇规划建设站、水利站、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）、农机管理站等8个。2、以上级业务部门为主，乡党委、政府协助实行“双重管理的机构:财政所、水产畜牧兽医站2个。

上级机关派驻机构或设在机构：人民法庭、公安派出所、司法所、地方税务所、工商行政管理所、国土资源管理所、新农合经办点按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里的机构。

第二部分： 环江毛南族自治县大才乡人民政府    2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格，详见附件：2017年度部门决算公开附表)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：大才乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1345.91 万元，其中本年收入1345.91 万元, 较2016年度决算数增加91.67 万元，增长7.3 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1345.91万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加91.67万元，增长7.3 %，主要原因是全体人员的工资调整，车改后发放交通补贴及乡镇补贴支出增大。

2.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出1345.91 万元，其中本年支出1345.91 万元, 较2016年度决算数增加91.67 万元，增长7.3 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出412.83万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，包括人大事务17.4万元，政府办公厅（室）及相关机构事务319.21万元，财政事务行政运行32.29万元，党委办公厅（室）及相关机构事务43.94万元。

2.文化体育与传媒支出11.32万元：主要用于文广站工作人员工资津贴及办公日常开销。

3.社会保障和就业支出72.57万元：主要用于大才乡府本级按国家规定发放的社会保险经办机构人员工资津补贴、日常管理方面的支出及机关事业养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出24.51万元。

5.退耕还林支出10.93万元，节能环保支出10.93万元，其他退耕还林支出10.93万元；

6.其他城乡社区支出43.64万元。

7.农业事业运行支出377.73万元。

8.水利行业业务管理支出15.98万元。

9.扶贫支出64.13万元，其他扶贫支出42.43，生产发展21.7万元。

10.对村级一事一议的补助71.03万元，对村民委员会和村党支部的补助76.99万元。

11.其他农林水支出6.1万元。

12.国土海洋气象等支出27.55万元。

13.住房保障改革支出：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面支出45.26万元，农村危房改造的支出190.44万元。

14.其他支出129.14万元。

15.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

大才乡人民政府2017 年度一般公共预算支出1345.91     万元，较2016年度决算数增加151.04 万元，增长12.64 %。其中：基本支出583.33万元，项目支出762.58万元。

基本支出：比上年增加81万元，增长16.1%，主要原因为工资增加，对应的各个职能部门工资、公积金项目等的增加。主要用于人大事务行政运行支出17.4万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出193.46万元，财政事务行政运行支出32.29万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出43.94万元，群众文化支出11.32万元，社会保险经办机构指出67.57万元，计划生育机构指出24.51万元，其他城乡社区支出38.64万元，农业事业运行支出15.98万元，水利行业业务管理15.98万元，对村民委员会和村党支部的补助76.99万元。公积金支出45.26万元；合计583.33万元。

项目支出：人大事务行政运行支出0万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出125.75万元，社会保障和就业支出5万元，退耕还林10.93万元。其他城乡社区支出5万元，农业生产支出补贴127.53，其他扶贫支出,64.13万元，对村级一事一议的补助71.03万元，其他农林水支出6.1万元，国土整治27.55万元，农村危房改造190.44万元，其他支出129.14万元；合计762.59万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

大才乡府2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出583.32万元，其中：人员经费549.73万元，主要包括：基本工资156.71万元、津贴补贴162.39万元，奖金9.4，其他社会保障缴费,13.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.67万元，其他工资福利支出5.73万元，退休费23.68万元，抚恤金15.27万元。生活补助61.59万元，奖励金4万元，住房公积金45.26万元，其他对个人和家庭的补助4.76万元。

公用经费33.59万元，主要包括：办公费7.2万元、印刷费0.4万元，水费0.14万元，电费1.04万元，差旅费15.39万元，公务用车运行维护费9.41万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.41万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出总额9.41万元，其中公务用车购置及运行费支出9.41万元，公务接待费支出0万元。公务用车改革，相应减少了公务用车运行维护费，完善制度和强化执行等方面加强对公车的管理。其中规定,节假日期间,除值班车辆外,公车一律封存停驶,车钥匙、油卡和行驶证由专人集中管理。他们对公车实行了定点维修,定点加油,对维修情况和加油情况建立台账登记,并定时公示公务车能耗情况。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款不安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团组0个。

（二）公务用车购置及运行费支出9.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.41万元。主要用于机要文件交换、市县内因公出行以及开展扶贫下队等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，大才乡府3个所属单位开支财政拨款的应急、机要通信用车保有量为5辆，全年运行费支出9.41万元，平均每辆1.88万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出24.18万元，比2016年增加10.71 万元，增加79.51%。主要原因是：2017年新招录人员10人，人员增多，支出费用增大，但大才乡政府认真贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，压缩机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，行政参公共有车辆3辆，为应急、机要通信用车3辆。事业单位计生所用车1辆，农业服务中心用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。