环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2017部门决算及“三公”经费决算
环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2017年部门决算
目 录
第一部分：龙岩乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：龙岩乡人民政府2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：龙岩乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：龙岩乡人民政府概况
一、主要职能
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。
2、组织全乡党同、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。
3、负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
4、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。
5、负责搞发乡、村级干部的教育、培养、选拔、考核和监督管理。
6、领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。
7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。
8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生院、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。
二、部门决算单位构成
1、党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室等5个机构。
2、事业机构设置
（1）以乡党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心（加挂农产品质量安全监督站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、国土规建环保安监站、卫生和计划生育服务所（与计生办合署办公）、林业工作站、水利站等8个。
（2）以上业务部门为主，乡党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。
（3）上级机关派驻机构或设在机构
公安派出所、司法所、工商行政管理所、新农合经办点、农业推广站按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里的机构。
第二部分：龙岩乡人民政府2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 32,805,008.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4,173,777.30 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 119,484.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 613,089.80 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 385,282.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 677,582.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 492,696.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 8,504,445.25 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 13,715,820.30 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 4,122,831.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 32,805,008.15 | 本年支出合计 | 50 | 32,805,008.15 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 32,805,008.15 | 总计 | 54 | 32,805,008.15 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 32,805,008.15 | 32,805,008.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,173,777.30 | 4,173,777.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 157,873.00 | 157,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 157,873.00 | 157,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,539,911.30 | 3,539,911.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 3,539,911.30 | 3,539,911.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 246,870.00 | 246,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 246,870.00 | 246,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 229,123.00 | 229,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 229,123.00 | 229,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 119,484.00 | 119,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 119,484.00 | 119,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 119,484.00 | 119,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 613,089.80 | 613,089.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 160,386.00 | 160,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 160,386.00 | 160,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 452,703.80 | 452,703.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452,703.80 | 452,703.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 385,282.00 | 385,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 385,282.00 | 385,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 385,282.00 | 385,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 677,582.50 | 677,582.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 677,582.50 | 677,582.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 677,582.50 | 677,582.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 492,696.00 | 492,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 492,696.00 | 492,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 492,696.00 | 492,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 8,504,445.25 | 8,504,445.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 2,137,996.70 | 2,137,996.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 153,474.00 | 153,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1,984,522.70 | 1,984,522.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 82,175.00 | 82,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 82,175.00 | 82,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 3,090,880.00 | 3,090,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 987,880.00 | 987,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,953,000.00 | 1,953,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 3,132,232.84 | 3,132,232.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,563,962.00 | 1,563,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,568,270.84 | 1,568,270.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 61,160.71 | 61,160.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 61,160.71 | 61,160.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13,715,820.30 | 13,715,820.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 13,287,700.00 | 13,287,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 13,287,700.00 | 13,287,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 428,120.30 | 428,120.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 428,120.30 | 428,120.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 4,122,831.00 | 4,122,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 4,122,831.00 | 4,122,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 4,122,831.00 | 4,122,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 32,805,008.15 | 6,686,369.34 | 26,118,638.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,173,777.30 | 3,198,777.40 | 974,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 157,873.00 | 157,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 157,873.00 | 157,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,539,911.30 | 2,564,911.40 | 974,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 3,539,911.30 | 2,564,911.40 | 974,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 246,870.00 | 246,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 246,870.00 | 246,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 229,123.00 | 229,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 229,123.00 | 229,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 119,484.00 | 119,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 119,484.00 | 119,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 119,484.00 | 119,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 613,089.80 | 563,089.80 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 160,386.00 | 110,386.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 160,386.00 | 110,386.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 452,703.80 | 452,703.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452,703.80 | 452,703.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 385,282.00 | 385,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 385,282.00 | 385,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 385,282.00 | 385,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 677,582.50 | 0.00 | 677,582.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 677,582.50 | 0.00 | 677,582.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 677,582.50 | 0.00 | 677,582.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 492,696.00 | 292,696.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 492,696.00 | 292,696.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 492,696.00 | 292,696.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 8,504,445.25 | 1,698,919.84 | 6,805,525.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 2,137,996.70 | 153,474.00 | 1,984,522.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 153,474.00 | 153,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1,984,522.70 | 0.00 | 1,984,522.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 82,175.00 | 82,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 82,175.00 | 82,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 3,090,880.00 | 0.00 | 3,090,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 987,880.00 | 0.00 | 987,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,953,000.00 | 0.00 | 1,953,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 3,132,232.84 | 1,463,270.84 | 1,668,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,563,962.00 | 0.00 | 1,563,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,568,270.84 | 1,463,270.84 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 61,160.71 | 0.00 | 61,160.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 61,160.71 | 0.00 | 61,160.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13,715,820.30 | 428,120.30 | 13,287,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 13,287,700.00 | 0.00 | 13,287,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 13,287,700.00 | 0.00 | 13,287,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 428,120.30 | 428,120.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 428,120.30 | 428,120.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 4,122,831.00 | 0.00 | 4,122,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 4,122,831.00 | 0.00 | 4,122,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 4,122,831.00 | 0.00 | 4,122,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 32,805,008.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4,173,777.30 | 4,173,777.30 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 119,484.00 | 119,484.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 613,089.80 | 613,089.80 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 385,282.00 | 385,282.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 677,582.50 | 677,582.50 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 492,696.00 | 492,696.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 8,504,445.25 | 8,504,445.25 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 13,715,820.30 | 13,715,820.30 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 4,122,831.00 | 4,122,831.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 32,805,008.15 | 本年支出合计 | 49 | 32,805,008.15 | 32,805,008.15 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 32,805,008.15 | 总计 | 54 | 32,805,008.15 | 32,805,008.15 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 32,805,008.15 | 6,686,369.34 | 26,118,638.81 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,173,777.30 | 3,198,777.40 | 974,999.90 |
20101 | 人大事务 | 157,873.00 | 157,873.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 157,873.00 | 157,873.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,539,911.30 | 2,564,911.40 | 974,999.90 |
2010301 | 行政运行 | 3,539,911.30 | 2,564,911.40 | 974,999.90 |
20106 | 财政事务 | 246,870.00 | 246,870.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 246,870.00 | 246,870.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 229,123.00 | 229,123.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 229,123.00 | 229,123.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 119,484.00 | 119,484.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 119,484.00 | 119,484.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 119,484.00 | 119,484.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 613,089.80 | 563,089.80 | 50,000.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 160,386.00 | 110,386.00 | 50,000.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 160,386.00 | 110,386.00 | 50,000.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 452,703.80 | 452,703.80 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452,703.80 | 452,703.80 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 385,282.00 | 385,282.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 385,282.00 | 385,282.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 385,282.00 | 385,282.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 677,582.50 | 0.00 | 677,582.50 |
21106 | 退耕还林 | 677,582.50 | 0.00 | 677,582.50 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 677,582.50 | 0.00 | 677,582.50 |
212 | 城乡社区支出 | 492,696.00 | 292,696.00 | 200,000.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 492,696.00 | 292,696.00 | 200,000.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 492,696.00 | 292,696.00 | 200,000.00 |
213 | 农林水支出 | 8,504,445.25 | 1,698,919.84 | 6,805,525.41 |
21301 | 农业 | 2,137,996.70 | 153,474.00 | 1,984,522.70 |
2130104 | 事业运行 | 153,474.00 | 153,474.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 1,984,522.70 | 0.00 | 1,984,522.70 |
21303 | 水利 | 82,175.00 | 82,175.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 82,175.00 | 82,175.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 3,090,880.00 | 0.00 | 3,090,880.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
2130505 | 生产发展 | 987,880.00 | 0.00 | 987,880.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,953,000.00 | 0.00 | 1,953,000.00 |
21307 | 农村综合改革 | 3,132,232.84 | 1,463,270.84 | 1,668,962.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,563,962.00 | 0.00 | 1,563,962.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,568,270.84 | 1,463,270.84 | 105,000.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 61,160.71 | 0.00 | 61,160.71 |
2139999 | 其他农林水支出 | 61,160.71 | 0.00 | 61,160.71 |
221 | 住房保障支出 | 13,715,820.30 | 428,120.30 | 13,287,700.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 13,287,700.00 | 0.00 | 13,287,700.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 13,287,700.00 | 0.00 | 13,287,700.00 |
22102 | 住房改革支出 | 428,120.30 | 428,120.30 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 428,120.30 | 428,120.30 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 4,122,831.00 | 0.00 | 4,122,831.00 |
22999 | 其他支出 | 4,122,831.00 | 0.00 | 4,122,831.00 |
2299901 | 其他支出 | 4,122,831.00 | 0.00 | 4,122,831.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3,970,540.70 | 302 | 商品和服务支出 | 373,855.84 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,569,111.40 | 30201 | 办公费 | 37,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 830,168.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 68,321.00 | 30203 | 咨询费 | 20,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 579,964.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 334,393.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44,313.40 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 544,268.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,341,972.80 | 30211 | 差旅费 | 154,200.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 226,760.70 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 362,827.80 | 30215 | 会议费 | 12,800.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,318,904.00 | 30216 | 培训费 | 14,800.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 10,000.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10,000.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 428,120.30 | 30227 | 委托业务费 | 10,000.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3,380.84 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 88,475.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5,360.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13,200.00 | ||||||
人员经费合计 | 6,312,513.50 | 公用经费合计 | 373,855.84 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
88,475.00 | 0.00 | 88,475.00 | 0.00 | 88,475.00 | 0.00 | 88,475.00 | 0.00 | 88,475.00 | 0.00 | 88,475.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：龙岩乡人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）2017年度总收入3280.5万元，较2016年度决算数增加989.37万元，增长43.18 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3280.5万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加989.37万元，增长43.18%，主要原因是扶贫项目、保障性安居工程项目的增加。
2.事业收入 0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2017年度总支出3280.5万元， 较2016年度决算数增加989.37万元，增长43.18%。支出具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）417.38万元,较上年减少97.33，下降23.32%：主要用于人大事务15.79万元、政府办公室及相关机构事务353.99万元、财政事务24.69万元、党委办公室相关机构事务22.91万元。
2. 文化体育与传媒支出11.95万元：主要用于群众文化方面的支出。
3. 社会保障和就业（类）61.31万元：主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员等管理方面的支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出38.53万元：主要用于职工生育、工伤、医疗保险方面的开支。
5. 节能环保支出67.76万元：主要用于退耕还林方面的开支。
6. 城乡支出49.27万元：主要用于城乡社区公共设施及其他城乡社区支出。
7. 农林水支出850.44万元：主要用于农业、水利、扶贫、农村综合改革及其他农林水支出。
8. 住房保障支出（类）1371.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9. 其他支出412.28万元，主要用于按规定提取的职工职业年金、养老和缴纳的所得税等方面的支出。
10. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
龙岩乡人民政府2017 年度一般公共预算支出 3280.5万元，较2016年度决算数增加989.37万元，增长43.18%。其中：基本支出319.88万元，项目支出97.50万元。
1. 一般公共预算支出 3280.5万元，其中：基本支出319.88万元，项目支出97.50万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、文化体育与传媒支出11.95万元，其中：基本支出11.95万元。
3、节能环保支出67.76万元，其中：项目支出67.76万元。
4、社会保障和就业支出61.31万元，其中：基本支出56.31万元，项目支出5.00万元。
5、医疗卫生与计划生育支出38.53万元，其中：基本支出38.53万元。
6、农林水支出850.44万元，其中：基本支出169.89万元，项目支出680.55万元。
7、城乡社区支出49.27万元，其中：基本支出29.27万元，项目支出20.00万元。
8、住房保障运行71371.58万元，其中基本支出42.81万元，项目支出1328.77万元。主要用于在职干部职工建房补贴。
9、其他支出运行项目支出412.28万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出668.64万元，其中：人员经费631.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费37.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
龙岩乡人民政府2017年度政府性基金支出0.00万元，与2016年持平，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算8.85万元；公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排龙岩乡人民政府机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出8.85万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，与去年持平。
公务用车运行支出8.85万元。主要用于机要文件交换、内因公出行以及开展扶贫等下队业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年乡政府公务用车保有量为5辆，全年运行费支出8.85万元，平均每辆1.77万元。主要由于严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。
（三）公务接待费支出0.00万元，主要由于严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出33.4万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、公务车运行维护费及其他商品和服务支出，机关运行经费较2016年减少16.6万元，减低33.2%。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，龙岩乡人民政府共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、文化推广站1辆、社会保障服务管理所1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年龙岩乡人民政府共组织给1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元，截至到2017年12月31日，该项目没有动工，相关经费没有支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。