环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2017年部门决算及“三公”经费决算

目    录

第一部分：人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：人力资源和社会保障局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策、法律法规，编制区域劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。拟定区域劳动和社会保险的规章、政策，制定相应的标准、管理规则、实施办法并组织实施和监督检查，依法行使国家劳动和社会保险的监督检查职权。贯彻实施调整劳动关系的法律、法规，实施劳动合同、集体合同制度的规范规则；监督检查劳动和社会保险法规规章的贯彻执行情况，依法行使劳动保障监察执法权，查处用人单位违反国家劳动保障法律、法规、规章行为；监督检查企业职工工作时间、休息休假制度、女工和未成年工的特殊劳动保护等政策的贯彻执行情况。贯彻实施劳动争议处理的政策规范并实施劳动争议的调解和仲裁工作，负责劳动合同鉴证工作，依法调整劳动关系。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局内设办公室、公务员管理股、工资福利与退休股、档案室、基金监督股、仲裁院、劳动监查大队、人才交流服务中心。

　　人员编制总数为26人，其中行政编制13人，事业编制13人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数39人，其中行政在职13人，事业在职13人，离退休人员13人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。

第二部分：人力资源和社会保障局 2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

　　环江毛南族自治县人力资源和社会保障局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　环江毛南族自治县人力资源和社会保障局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　环江毛南族自治县人力资源和社会保障局　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　环江毛南族自治县人力资源和社会保障局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

　环江毛南族自治县人力资源和社会保障局

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1633.11万元，其中本年收入1626.30万元, 较2016年度决算数增加776.79万元，增长91.44%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1613.60万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加764.09万元，增长89.94 %，主要原因是从2017年起新增了职业培训、社会保险、公益性岗位、职业鉴定等就业补助专项资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入12.70万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余6.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出1633.11万元，其中本年支出1371.37万元, 较2016年度决算数增加523.66万元，增长61.77%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）316.99万元：主要用于局机关按国家规定发放在职人员及离退休人员的工资及津补贴支出、公务员招考及综合管理支出、专项工作经费支出（含劳动监察、仲裁办案、流动人员人事档案及农民工工资管理等工作）。较2016年度决算数减少344.50万元，下降52.08%，主要原因是2016年的基本建设支出（房屋建筑物购建）323万元，因工程竣工结算，2017年度该项目数据为0。

2、社会保障和就业（类）支出891.10万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业补助支出（含职业培训、社会保险、公益性岗位、职业鉴定及见习补贴等）。由于2016年度决算数0万元，2017年新增了891.50万元，其主要原因是原由自治县就业服务中心负责筹集、管理发放的就业补助专款转由人社局负责管理发放。

3、住房保障（类）支出26.96万元：主要用于按照国家规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加7.06万元，增长35.48%，主要原因是2017年职工住房公积金基数提高。

4、其他支出（类）支出134.97万元：主要用于对个人和家庭的补助支出、局机关及二层机构绩效奖金的发放等。较2016年度决算数减少33.16万元，下降19.72 %，主要原因是绩效考评等次的变化所致基数下降。

5.年末结转和结余261.74万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加259.93万元，增长143.61 %，主要原因是服务惠民专项资金、就业补助资金补助的标准、范围有所有提高，当年支出尚有结余的结转到下一年度继续使用实施。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

人力资源和社会保障局2017 年度一般公共预算支出1371.37万元，较2016年度决算数增加523.66万元，增长61.77%。其中：基本支出300.37万元，项目支出1071.00万元。

人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算支出年初预算为353.87万元，支出决算为1371.37万元，完成年初预算的287.53%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为353.48万元，支出决算为316.99万元，完成年初预算的89.68%。预决算形成差异的主要原因在年初安排预算的公务交通补贴20.94万元，由于公车改革所致，2017年公务用车运行费没有发生支出。

（二）社会保障和就业支出（类）2017年度支出决算为891.10万元，主要用于惠民服务支出、就业补助支出等。由原为自治县就业服务中心负责筹集、管理发放的就业补助专款转由人社局负责管理发放，因此该数据上年度没有可比性。

（三）住房保障支出（类）年初预算为25.12万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的107.33%。其形成差异的主要原因为公积金基数的增长。

（四）其他支出年初预算为0，支出决算为136.32万元，支出决算是由县财政部门另行追加。主要用于在职职工的绩效考评奖及其他对个人和家庭的补助支出。

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出300.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出228.53万元，完成年初预算的131.60%。其形成差异的主要原因为在职人员工资增资。

（二）商品和服务支出6.75万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出（含住房公积金）65.09万元，完成年初预算的78.34%。其形成差异的主要原因为年初预算全额发放的13名退休人员工资只发到5月份，6月份后转由县机关养老保险所负责发放。

　　四、2017年度政府性基金支出决算情况

　　县人力资源和社会保障局2017年度政府性基金支出     0万元，与2016年度决算数保持一致。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.40万元。

“三公”经费支出2017年初预算5万元，决算数为3.4万元，支出比预算少1.6万元，减少32%。2016年三公经费决算支出为3.63万元，2017年同比支出减少0.23万元，减少6.34%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。年初预算数为0万元，上年决算数为0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。年初预算数为0万元，上年结算数为0万元。

公务用车运行支出0万元。年初预算数为0万元，上年结算数为0.43万元，与上年度相比减少100%。

　　（三）公务接待费支出3.4万元,国内公务接待批次40次，人次400次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待年初预算5万元，决算支出减少了1.6万元，降低32%。2016年决算支出3.63万元，同比支出减少了0.23万元，降低了6.34%。减少原因为提倡勤减节约，精减会议接待等。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出6.75万元，比2016年减少21.49万元，降低76.10%。主要原因是：由于公车改革，2017年公务用车运行费没有发生支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额49.04万元。其中：政府采购货物支出49.04万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

2017年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款19万元，占年初项目决算支出的1.78%。

组织对“劳动监察、劳动仲裁工作”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出19万元。从评价情况来看，支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

“劳动监察、劳动仲裁工作”绩效目标申报，具体是受理全县工伤申请及认定、对违反劳动保障法律法规案件行进调查处理、接待群众来信、来访、举报投诉、依法调处劳动人事争议案件。截至2017年12月31日止，完成监察案件及调处工伤申请案件127件；调处劳动保障监察案件101件。工伤申请认定案件结案率100%；劳动保障监察案件结案率97%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。