环江毛南族自治县残疾人联合会2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县残疾人联合会2017年部门决算及“三公”经费决算

目    录

第一部分：环江县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江县残疾人联合会2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：环江县残疾人联合会概况

一、主要职能

一、基本情况

（一）基本职能。

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残 疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

综合办公室、康复科、教育就业科、康复医疗站。

二、部门决算单位构成

人员构成情况。

人员编制总数为14人，其中行政编制5人，事业编制9人。实有人员14人,其中财政供养人数12人，自收自支2人,其中参公在职6人，事业在职6人，离退休人员5人。聘用人员实有人数2人。

第二部分：残疾人联合会2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

第三部分  环江残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入453.83万元，其中本年收入411.89万元, 较2016年度决算数增加65.73万元，增长18.99%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入411.89万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金，比2016年决算增加66.73 万元，增加18.99%.主要是社会保障和就业、住房保障增加、政府性基金预算财政拨款7万元， 比上年增加2.34万元，增加50.24%。

2.事业收入0万元，比上年增加0万元。

3.经营收入0万元，比上年增加0万元.

4.其他收入0万元，比上年增加0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元。

6、上年结转和结余41.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，其中财政拨款结转和专项结余41.94万元。

（二）本部门2017年度总支出453.83 万元，其中本年支出427.50万元, 较2016年度决算数增加67.2万元，增长18.65%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出375.19万元，比上年增加55.94万元，增加了17.52 %，就业养老保险.教育费用主要用于特教,残疾人子女补助;残疾人扶贫基地残疾人专项调查.农村实用技术培训.残疾人专职委员岗位补贴.阳光家园计划补助.残疾人家庭无障碍;残疾人精神病人费用;残疾人职业康复基地建设经费;残疾人机动车辆.

2、住房保障支出11.9 万元：比上年增加2.93万元，增加了14%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。       

3、其他支出40.41万元, 比2016年决算增加8.33万元，增加25.96%，主要是残疾人就业指导站机构运行经费。

4、年末结转和结余25.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括基金结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

残联2017 年度一般公共预算支出411.70万元，较2016年度决算数增加56万元，增长15.74%。其中：基本支出154.89     万元，项目支出256.80万元。

残联2017 年度一般公共预算支出年初预算为185.01 万元，支出决算为411.70万元，完成年初预算的222.53%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为159.01万元，支出决算为375.19万元，完成年初预算的235.95%。预算只有县级配套资金，支出决算有自治区及中央下达的资金，误差比较大。主要用于扶残助残党员温暖同行、特教生活补助、残疾子女补助、残疾考生补助、残疾人扶贫基地、残疾人专项调查、农村贫困残疾人实用技术培训、残疾人专职委员岗们补贴、阳光家园补贴、残疾人家庭无障碍改造、残疾人职业康复基地建设经费和残疾人机动车辆燃油补贴。

1、行政运行（残疾人事业）年初预算为109.01万元，支出决算为104.29万元，完成年初预算的95.67%。主要职工养老、车辆交通费、在职人员工资、医疗等支出。

2、残疾人就业和扶贫年初预算41.60万元，支出决算为183.59万元，完成年初预算的441.32%。主要年初预算数为县级配套支出决算数含自治区和中央资金

3、残疾人康复年初预算0万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的100%。主要年初县级无预算，支出决算为自治区及中央资金。

4、其他残疾人事业支出年初预算8.40万元，支出决算为51.92万元，完成年初预算的618.09%。主要年初预算不包括自治和中央专项资金。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算14.54万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的96.91%。主要政府购买人员减少1人。

（二）住房保障支出（类）：住房公积金年初预算11.46万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的103.84%。主要在职职工工资增资。

（三）其他支出年初预算0万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的100%。主要用于在职职工的年终绩效考评奖。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出154.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出128万元，完成年初预算的139.65%。支出决算差异原因为在职职工工资增资。

（二）商品和服务支出6.99万元，完成年初预算的67.21%。支出决算差异原因为商品支出只支了一部份。

（三）对个人和家庭的补助支出19.91万元，完成年初预算的60.41%。支出决算差异原因为年初预算含退休人员的全额工资，但决算支出时退休人员的全额工资只发到5月份，其余月份均由社保所发放，不在财政经费统计。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

残联2017年度政府性基金支出15.8万元，较2016年度决算数增加11.2万元，增加243.48%。其中：基本支出0万元，项目支出15.8万元。

残联2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的100%。

（一） 用于残疾人事业的彩票公益金支出年初预算为0万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的100%。其中本年收入7万元，上年结余结转资金为8.8万元。主要用于0—6岁彩票公益基金各残疾人辅具。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.24万元；公务接待费支出决算0.2万元。

三公”经费支出2017年初预算数为2.5万元，决算数为0.44万元，支出比预算数减少2.06万元，减少82.4%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0  人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.24万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行支出年初预算为2万元，支出减少1.76万元，减少88%。减少原因是实行车辆改革后，全县大部分公车由县车改办统一管理统一支出，部分业务用车由县车改办统一派车，所以比年初预算数减少。

（三）公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次5次，人次16次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。公务接待费年初预算数为0.5万元，同比支出减少0.3万元，减少60%。减少主要原因：八项规定以来，提倡勤俭节约，精减会议等原因，致使公务接待减少。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年机关运行经费375.19万元，主要用于本单位日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的工资、公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）、政府采购支出情况说明。

本年度政府采购支出0万元。

（三）、国有资产占用情况说明。

本单位共有残疾人流动服务车——技术服务特种车辆一辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金10.2万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“党员扶残温暖同行项目”一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10.2万元。从评价情况来看，支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

具体是党员扶残温暖同行项目绩效目标申报，申报资金是10.2万元。年度绩效目标是全年累计救助残疾人低保340人次，发放对残疾人个人及家庭补助金10.2万，年人均补助1000元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.