环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会2017年部门决算及“三公”经费决算

目    录

第一部分： 自治县卫计委 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 自治县卫计委 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算  表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 自治县卫计委 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：  自治县卫计委  概况

一、主要职能

根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168好）文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻落实党和国家、自治区、河池市和自治县关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案，拟定自治县卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全县医药卫生体制改革，负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，负责全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治等工作。组织开展食品安全风险监测和风险评估，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施国家、自治区和河池市制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入制度，组织实施卫生专业技术执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导卫生和计划生育涉外工作的交流与合作。

15、负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设，做好信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，做好全县人口基础信息库建设。

16、指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

17、协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

18、负责全县保健对象的医疗保健工作和有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

19、承担自治县爱国卫生运动委员会、自治县艾滋病防治工作委员会、自治县初级卫生保健工作委员会的日常工作。

20、承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年部门决算共17个，其中卫计委本级行政单位1个，县级医疗卫生单位4个，乡镇卫生院12个。较2016年18个减少1个，原因是机构改革后，县合管办1个单位归并人社局统计。

第二部分：  自治县卫计委  2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分： 自治县卫计委 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入36872.93万元, 较2016年度决算数41074.07万元减少4201.14万元，下降10.23%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入16563.34万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数25099.82万元减少8536.48万元，下降34.01 %，主要原因是机构改革后，县合管办归并人社局统计减少。

2.上级补助收入305.76万元，为院收市卫计委直接拨项目资金等。较2016年度决算数244.72万元增长61.04万元，增长24.94%，主要原因是根据项目性质及业务需要，卫计委本级把部分历年结转结余项目资金拨给二层单位有所增加。

3.事业收入19905.37万元，为医疗卫生机构开展业务活动取得的收入。如：医疗收入。较2016年度决算15647.39万元数增加4257.98万元，增长27.21%，主要原因是医疗卫生单位业务收入增加。

   4.其他收入 98.46万元。主要是医疗卫生单位利息收入及废旧处理收入等，较2016年度决算数82.14万元增加16.32万元，增长19.87%，主要原因是银行利息收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额156.60万元，驯乐、龙岩、大才卫生院用事业基金弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数161.73万元减少5.13万元，下降3.17%，属于正常变动。

6.上年结转和结余4371.33万元，主要是医疗卫生项目结转资金。较2016年度决算2,430.05万元数增加2301.28万元，增长94.70%，主要原因是2016年卫生部分基建项目未实施完成及公共卫生项目结转资金有所增加。

（二）本部门2017年度总支出31499.08万元, 较2016年度决算数37,606.07万元减少6106.99万元，下降16.23%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出566.13用于红十字会按国家规定发放的人员工资津补贴及职工养老保险缴费。较2016年度决算数13.97增加552.16万元，变化较大主要原因是养老保险预算口径有变化造成，2016年决算在对应单位科目，而2017年决算统一在社会保障和就业支出科目。

2、医疗卫生与计划生育支出30056.92万元，一是医疗卫生机构按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员工作方面的支出；二是卫生计生项目类支出。较2016年度决算数36,599.31万元减少6542.39万元，下降17.88%，主要原因是机构改革后，县合管办归并人社局统计减少。。

3、农林水支出216.34万元，用于贫困人口医疗兜底补助支出。较2016年度决算数293.46万元减少77.12万元，主要原因是2016年该项目支出为贫困人口新农合政府补助资金，而2017年该科目支出为贫困人口医疗兜底补助，无法比较。

4、住房保障支出（类）419.71：主要用于按照国家政策规定代职工上缴住房公积金等支出。较2016年度决算数385.25万元增加34.46万元，增长8.94%，主要原因是职工工资收入提高，公积金缴费基数也同步提高。

5、其他支出239.99万元，主要是政府绩效考评奖支出。较2016年度决算数314.09万元减少74.1万元，下降23.59%，主要原因是年度绩效奖金发放时间存在跨年度现象。

6.结余分配1440.22万元，为医疗单位业务收支结余按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。较2016年度决算数1,433.23万元增加6.99万元，增长0.48%，属于正常变动。

7.年末结转和结余8460.55万元，为本年度或以前年度

预算安排卫生计生项目资金、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用，主要是财政拨款卫生基本建设及计生奖扶项目资金结转。较2016年度决算数4,626.54万元增加3834.01万元，增长82.87%，主要原因是县医院综合业务楼建设结转资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  自治县卫计委  2017 年度一般公共预算支出20359.19万元，较2016年度决算数22898.33万元减少2539.14万元，下降11.09%。其中：基本支出10929.64万元，项目支出9,429.55万元，下降原因主要原因是机构改革后，县合管办归并人社局统计减少。

  自治县卫计委   2017 年度一般公共预算支出年初预算及调整数为20359.19万元，支出决算为31499.08万元，完成年初预算的154.72%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为13.79万元，支出决算为566.13万元，完成年初预算的4105.37%，差异主要原因是养老保险预决算统计口径变化造成，年初预算在对应单位科目，而年末决算统一在社会保障和就业支出科目。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算为19879.07万元，支出决算为30056.92万元，完成年初预算的151.20%，差异主要原因是年初预算数只包含县本级资金数，而决算数包含上级资金数。

（三）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为216.34万元，为2017年临时追加扶贫政府医疗兜底项目资金。

（四）住房保障支出初预算为465.43万元，支出决算为 419.71万元，完成年初预算的90.17%，差异主要原因是机构改革后，县合管办年初预算在卫计委，而决算归并人社局统计。

（五）其他支出年初预算为0.90万元，支出决算为239.99万元，差异主要原因支出项目不可预测，无法在年初进行预算编制。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4694.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3885.40万元，完成年初预算3848.86万元的100.94%。

（二）商品和服务支出55.02万元，完成年初预算138.81万元的39.64%。

（三）对个人及家庭补助752.50万元，完成年初预算1324.45万元的56.82%。

（四）其他资本性支出1.14万元，年初预算0。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

  自治县卫计委  2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数为38.43万元，实际支出总计19.27万元，较2016年度24.53万元减少5.26万元，下降21.44%，其中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算15.43万元；公务接待费支出决算3.84万元。下降原因主要是内部控制落实到位。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出15.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出15.43万元。主要用于开展卫生计生业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，  卫计委  及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出15.43万元，平均每辆2.17万元。

（三）公务接待费支出3.84万元,国内公务接待批次41次，426人次，国（境）外公务接待批次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出35.82万元，比2016年42.02万元减少6.2万元，降低14.75%。主要原因是“三公”经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额2637.97万元，其中：政府采购货物支出190万元、政府采购工程支出2447.97万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额2637.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车18辆、其他用车18辆，其他用车辆主要是卫生计生机构为开展业务所需配备的编内车辆；单位价值50万元以上通用设备24台（套），100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017年，共组织配合上级对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1133.28万元，占年初预算的300%。具体情况如下。

1.基本药物制度补助资金项目：2017年共筹集资金为814.33万，其中中央财政当年拨款474.2万元，自治区财政当年拨款196.29万元，历年结转143.84万元，所有资金全部于2017年到位，2017年当年使用604.47万元，预算执行率达74.23%。项目资金使用严格按照上级项目文件执行，做到专款专用。2017年门诊次均费用与同期下降0.6%，住院次均费用与同期下比降0.5%，2017年门诊就诊人次有所增加，群众比较满意。

2.公立医院及人才培养补助资金项目：2017年中央按预算转移支付下达我县项目资金共计318.95万元，全部按时到位。实际使用303.95万元，预算执行率达95.29%，实际结余15万元。项目实施单位严格按照相关文件要求使用医疗服务能力补助资金项目经费，在资金使用上严格按照国家财经法规和我县财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，保证资金使用的合规性。2017年县级公立医院门急诊人次235142人次，同比增长12.49%,2017年药占比为30.92%，同期比下降1.5%；医疗服务收入占比为27.9%；百元医疗收入消耗的卫生材料占比为27.44%,医疗收入13800.83万元，医疗费用增幅22.5%,病床使用率为90.63%，同比增长5.13%；危重病人抢救成功率有所提高；医务人员收入逐年提高。群众对我县县级公立医院综合改革成效的满意度为95%以上。县内就诊率为91.02%，有效缓解群众“看病难”问题，逐步形成分级诊疗、有序就医的格局。

3.全科医生特设岗位计划试点补助项目：2017年通过医疗单位邮箱网络传输及政府公开网站平台公布广西壮族自治区艰苦边远地区作科医生特设岗位公开招聘公告,广西壮族自治区艰苦边远地区作科医生特设岗位计划工作实施方案下达环江县5个名额,实际报名有5人,资格审查合格1人,体检合格1人,完成20%。未完成任务数原因是条件要求较高，具备条件的人较少，难以完成招聘任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指各级财政部门当年拨付给医疗卫生单位的资金。

二、事业收入：指医疗卫生单位开展业务活动及所取得的收入。

三、其他收入：指各医疗卫生单位的利息及废旧处理等收入。

四、用事业基金弥补收支差额指部分医疗单位在当年的部分医疗单业务支出大于收入的情况下，使用以前年度积累的事业发展基金（按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度项目尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指医疗单位实现业务收支结余后，按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：为保障委本级行政单位（含红十字会、计生协会参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。