环江毛南族自治县农业区划办公室 2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县农业区划办公室

2017年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县农业区划办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：农业区划办公室2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：农业区划办公室 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：农业区划办公室概况

一、 主要职能

（1） 贯彻执行国家、自治区人民政府关于农业资源调查和农业发展规划的方针政策。

（2） 运用遥感本底调查及常态化预警监测手段，开展以“3S”技术为支撑的现代农业资源调查、监测、评价体系。

（3） 开展农业资源信息化系统建设，建设一个环江农业资源展示平台。

（4） 认真完成上级下达的农业遥感监测工作任务，充分发挥环江遥感监测站的作用，为自治区遥感监测中心提供信息。

（5） 认真实施入户调查工作，采集农村经济信息，掌握当前农村经济发展状况。

（6） 承办环江县人民政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

（二）当年取得的主要事业成效。

1. 按照农业资源与农村经济信息常态监测预警工作规程要求，2017年完成全年两次农业遥感监测，对我县1个国家级、5个自治区级、67个县级农业资源地面样方进行监测，对样方中各类农作物种植面积和其他地类面积变化进行监测、评价工作，并及时将成果上报区、市农业区划办公室及县人民政府领导。

2. 硒元素是人体生命所需要微量元素的一个重要组成部分，富硒食品对人类健康越来越重要，通过富硒土壤调查，了解我县不同地域土壤硒元素的含量，通过土壤的补充和调节，达到生产食品富硒达标的目的。完成环江土壤富硒抽样调查24个土壤样点的采集，处理后送上级部门化验，经化验自治区区划办返回化验结果信息（见硒含量表），成果数据为我县开发富晒产品提供理论依据。

3. 根据《河池市2016年蚕桑种植面积遥感本底调查》的安排，本办积极开展工作，完成影像解译的相关调查数据，真实反映我县目前蚕桑产业结构和发展现状，编写调查报告上报，为领导提供产业结构调整理论依据。

4. 认真实施《广西美丽乡村遥感助建规划》项目工作，按照项目任务书的规程和要求，在农业、住建、旅行、民族文化等多领域产业实行多归合一的远景规划，促进美丽乡村的建设发展。编写规划文本及项目归档材料，于2017年12月25日通过验收。

二、部门决算单位构成

本部门是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。内设机构：办公室。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制总数为4人，其中事业编制4人。实有财政供养人数8人，其中事业在职4人，退休人员4人。

第二部分： 农业区划办公室2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

农业区划办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分：农业区划办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入85.42万元，其中本年收入85.42万元, 较2016年度决算数增加14.68 万元，增长17.18  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入85.42 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加14.68  万元，增长17.18  %，主要原因是增加遥感监测项目建设投入。

2.事业收入0 万元，三单位无其他事业收入。

3.经营收入0 万，本单位无经营项目。

4.其他收入0万元，本单位无经营项目

5.用事业基金弥补收支差额0万元，本单位无此情况。

6.上年结转和结余 0 万元。

（二）本部门2017年度总支出85.42万元，其中本年支出85.42 万元, 较2016年度决算数增加14.68  万元，增长17.18  %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务73.3万元，比上年增加16.8万元，比上年增加22.9%。主要原因是其它农业支出。主要用于事业运行43.80万元，统计监测与信息服务9.50万元，其它农业支出20万元。

2.住房保障支出（类）4.03万元，比上年增加1.65万元，比上年增加41%，原因是住房公积金提高。：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.其他支出：8.09万元,比去年11.88万元减少3.79万元，减少46%，主要原因是2017年使用于职工年度绩效考评奖减少。

4.结余分配0 万元，本单位无此情况。

5.年末结转和结余0万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

（一）农业区划办2017 年度一般公共预算支出 85.42 万元，较2016年度决算数增加14.68  万元，增长17.18  %。其中：基本支出55.92万元，项目支出29.50 万元。

（二）农业区划办2017 年度一般公共预算支出年初预算为56.41 万元，支出决算为 85.42  万元，完成年初预算的151  %。

（1）.基本支出

1.事业运行支出43.80万元。基本工资16.16万元，津贴补贴12.99万元，养老缴费及其他社会保障缴费5.83万元，其他运行支出8.82万元。

2.住房保障支出4.02万元。

（2）.项目支出

1.统计监测与信息服务支出9.5万元，公里网点监测支出2万元，县级监测站业务支出3万元，完成市级业务工作支出2.5万元，农业资源及农村经济调查支出2万元。

2.其他农业支出20万元。用于环江县下南乡南昌屯毛南族发源地遥感助建规划项目支出20万元，包括场景航拍，三维系统制作，展示平台建设。

3.其他支出8.09万元，主要使用于职工2015年度绩效考评奖。

（三）、2017年度政府性基金支出决算情况。

农业区划办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.42   万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出44.33  万元，完成年初预算41.86的 105  %。提高职工工资福利。

（二）商品和服务支出  0.75万元，完成年初预算0.75的100 %。

 （三）住房公积金支出  4.02万元，完成年初预算4.36的92 %。用于职工住房公积金减少。

（四） 退休支出 6.82万元，完成年初预算6.82的100 %。

（五）项目支出  29.50万元，完成年初预算29.50的100 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

农业区划办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算0.81  万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

 “三公”经费支出（总额及分项数额）0.81万元与年初预算数1万元减少0.19万元，比上年减少0.19%，增减变动原因是：减少公务接待。

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排农业区划办公室参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。原因是从2016年4月份开始实行公车改革，我办4月份后无公务车。

（三）公务接待费支出0.81万元,同比增加0万元，增0%。国内公务接待批次18 次，人次140 次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0.75万元比2016年减少0.25 万元，33 %。主要原因是：本部门有一人退休减员机关运行经费预算减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0  辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款29.5万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到申请的绩效目标。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。