环江毛南族自治县农业局 2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县农业局

2017年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县农业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县农业局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县农业局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县农业局概况

一、主要职能

自治县农业局的主要职能是：

1、研究、拟定并组织实施农业和农村经济中长期发展规划，承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施；管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作；归口管理农业信息发布。

2、承担农业和农村工作的综合协调职责。组织实施农业和农村工作调研，提出农业和农村发展的工作意见，推动城乡统筹一体化发展。

3、研究提出全县农作物生产发展规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案，制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物基地(项目)建设及良种繁育，指导经济作物产业体系与技术推广体系建设;承担农作物检疫、常规种子生产经营许可、种质资源管理工作。负责种植业项目的申报立项和组织实施工作。

4、贯彻农业产业和农业产业化经营政策，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善；参与提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责农业行政执法及监督检查。

5、承担完善农村经营管理体制的职责。参与深化农村经济体制改革工作,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

6、指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理，参与组织农产品加工与流通，组织协调和实施“菜篮子工程”建设;指导全县农业和农村经济信息体系的现代化建设，预测并发布农业经济信息。

7、指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;参与基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;参与提出实施大型农业工程和农民增收措施。

8、拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关措施，实施科教兴农战略;负责组织有关农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。

9、承担提升农产品质量安全水平的职责。拟订农业产业地方标准，并组织和监督实施;负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;组织开展农业投入品质量监测和执法监督管理;负责农业转基因生物标识的监督管理工作；按照职责权限，发布有关农产品质量安全状况信息。

10、指导农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情，指导种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责组织全县农业植物保护工作(含植物内部检疫)。

11、提出全县农业对外开放的意见,组织开展有关经济、技术交流与合作。

12、二强农由自治区公布取消的行政审批事项。1212负责直属单位的领导和管理工作。按照权限管理直属单位人事劳动工资、机构编制、技术职称的评审推荐上报工作；指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务；指导乡镇农业服务中心开展业务工作。

13、承办自治县人民政府交办的其他事项。

14、事业站所的职责：

土肥站：合理利用土肥水资源提供技术与监测服务，土肥水技术推广，土肥水资源监测，土肥水技术培训，土肥水技术开发服务。

经作站：推进全县经济作物的发展，引导农业产业结构的合理化调整，经济作物种苗供应，经济作物生产的技术指导和技术培训，经济作物新品种试验、示范和推广，经济作物生产的配套服务。

植保站：为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫害防治，农用药械管理，相关社会服务。

蚕业站：推广蚕业技术，促进蚕业发展，蚕业技术试验示范，蚕业技术推广网络的管理，蚕业技术培训，蚕业技术服务，良种繁育和供应。

科教站：管理农业科技、促进农业发展，农业科技教育、宣传、普及、，农业科技项目管理，农业科技成果管理，农业植物新品种保护管理，农业质量管理，农业技术市场管理。

种子管理站：管理种子事宜，促进农业发展，农作物新品种区域试验，农作物新品种审定，农作物种子质量管理，农作物种子执法监督体系指导，农作物种子生产、经营许可证管理。

 绿色食品办公室：为全县优质农产品开发生产、技术推广和基地建设提供产前、产中、产后的系列化综合服务。无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志的监管、打假、宣传、规划；农产品质量认证认可体系建设、指导与实施；农产品质量安全认证、登记的产品进行监督管理。

技术中心推广站：推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务。

农科所：研究种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范；种桑及原种蚕饲养。

农业行政综合执法大队：为农业可持续发展提供农业行政监督处罚保障。承担涉农法律法规赋予的各项执法职能，包括种子、农药、肥料、桑蚕种（苗）等农资市场的监管；有关农资纠纷的处理。

下卜、平原园艺场：研究种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范及推广。

12个乡（镇）农业技术推广站：宣传和贯彻落实《中华人民共和农业技术推广法》等有关法律法规；负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及推广普及，农作物病虫害、鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、农业标准化生产和农业生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验，农业资源、农业生态环境等监测及处置，农作物常良种的保存和扩繁，农业生产规划布局指导、公共信息和教育培训服务等；完成县农业局和所在乡镇党委、政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况。

本部门由机关本级和1个行政单位、 22 个财政拨款事业单位、2个财政差额拨款事业单位组成。

（二）人员构成情况。

我局编制数是134人，其中行政编制是9人，参公人员编制是9人，事业编制人员99人，财政补助事业单位编制人员17人。在职人数129人，其中行政编制是14人，参公人员是8人，事业编制人员90人，财政补助事业单位15人。

第二部分：环江县农业局 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

                                    单位：万元

表二：收入决算表

                                                                                                      单位：万元                     

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

第三部分：环江县农业局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入2457.07万元，其中本年收入2457.07万元, 较2016年度决算数减少516.17万元，下降17.36%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2457.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少516.17万元，下降17.36%，主要原因是2017年5月份以后，退休职工退休工资由机关事业养老保险所发放，因此农业局基本支出减少。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余449.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2016年度决算数增加423.16万元，增长1615.11%，主要原因为部分2017年资金下达比较晚，已经过了农业生产季节，只能结转下年使用。

（二）本部门2017年度总支出2456.75万元，其中本年支出2456.75万元, 较2016年度决算数减少93.33万元，减少3.66 %。

支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出130.69万元：主要用于在职职工养老保险缴费，较2016年度决算数增加10.69 万元，增长8.9 %，主要原因是工资上涨同时缴费基数增加，缴费数额也增加。

2.农林水支出1992.1万元，比上年减少29.26万元，同比减少1.45%，主要用于行政运行198.71万元，事业运行699.09万元，科技转化与推广服务550.94万元；病虫害控制50.5万元，农产品质量安全45.82万元，执法监管15.24万元，防灾救灾102.85万元，农业结构调整补贴14.38万元，农业生产支持补贴17.89万元，农业组织化与产业化经营16.26万元，农产品加工与促销0.43万元，农村公益事业2.13万元，农业资源保护修复与利用69.01万元，其他农业支出194.85万元，其他林业支出2万元，扶贫生产发展12万元，222.58万元等方面的支出。

3.3.住房保障支出（类）111.37万元，比上年增加25.8万元，增长30.15%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

4.其他支出222.58万元，主要用于在职职工2015年度绩效奖金的发放。

5.年末结转和结余449.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为项目结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

农业局2017 年度一般公共预算支出2456.75万元，较2016年度决算数减少 33.33万元，下降13.39%。其中：基本支出1162万元，项目支出1294.75万元。

农业局2017 年度一般公共预算支出年初预算为1242.99万元，支出决算为2456.75万元，完成年初预算的197.65 %。其中基本支出1331.16万元，项目支出53.43万元。

（一）一般公共预算支出中基本支出1331.16万元，年初预算数为1242.99万元，完成年初预算的107.09%。主要用于工资福利支出1078.37万元，对个人和家庭的补助252.79万元。

（二）一般公共服务支出年初预算为52.06万元，支出决算为53.43 万元，完成年初预算的102.63%。主要用于办公费3.51万元，水费4.98万元，电费3.56万元，邮电费3.52万元，差旅费7.72万元，公务接待费0.67万元，劳务费0.16万元，公务用车运行维护费6.85万元，其他交通费用17.44万元，其他商品和服务支出1.35万元，对企业事业单位的补贴3万元等。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1331.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1078.37万元，完成年初预算733.22万元的147.07 %。相比年初预算增加的原因为绩效奖金的发放。

（二）商品和服务支出53.43万元，完成年初预算的102.63%。

（三）对个人和家庭的补助支出252.79万元，完成年初预算的99.18%。

（四）住房公积金支出111.37万元，完成年初预算的102.81%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

农业局2017年度政府性基金支出 0万元，较2016年度决算数减少60万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.29万元；公务接待费支出决算 1.4万元。

“三公”经费支出10.7万元，与年初预算11万元相比减少了0.3万元，与2016年决算数15.31万元相比减少了4.61万元，同比下降30.11%。主要原因为2016年农业局车辆为8辆，由于车辆年久失修，已经到报废期，不宜使用，2017年正常使用的车辆为4辆，因此同比“三公”经费下降了30.11%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出9.29 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出9.29万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，农业局及24个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出9.29万元，平均每辆 2.32万元。……

（三）公务接待费支出1.4万元,国内公务接待批次26次，人次112次。主要接待自治区级、市级各类项目督查小组等。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出53.43万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年109.49万元减少56.06万元，降低51.2 %。主要原因是对企事业单位的补助减少20万元，其他商品和服务支出减少34.44万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中3车辆已经到报废期等待报废，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10.5万元，占年初预算的11.11%。绩效评价结果显示，该项目支出为10.5万元，实施的各项指标达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。