环江毛南族自治县委员会政法委员会2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县委员会政法委员会

2017年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县委员会政法委员会 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县委员会政法委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对全县的政法工作做出部署，并督促落实。

（二）组织、指导、协调全县政法工作、社会治安综合治理和维护社会稳定工作，组织、指导、协调全县防范和处理邪教问题，组织、指导、协调全县国安工作，推动各项措施落实。

（三）承办上级政法委、综治办、维稳办、防范办、国安办和县委、县政府交办的事项；监督检查各政法部门依法行使职权，推动全县政法工作。

（四）全面推进社会治安综合治理、平安建设，对各乡镇街道办事处、县直各单位进行监督检查实施落实情况。

二、部门决算单位构成

中共环江县县委政法委员会与环江县社会治安综合治理委员会办公室、中共环江县县委防范和处理邪教问题领导小组办公室、环江县县委维护稳定工作领导小组办公室、环江县国家安全领导小组办公室合署办公内设8个办公室（科、委），预算管理单位1个。

第二部分：环江毛南族自治县委员会政法委员会2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江毛南族自制县委员会政法委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县委员会政法委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入571.28万元，其中本年收入540.65万元, 较2016年度决算数增加208.38万元，增长57.29%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入540.65万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加223.05万元，增长70.23%，主要原因是2017年增加政府购买人员经费、县庆安保经费、县乡村综治中心建设经费等。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入 0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余30.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2016年度决算数减少14.97万元，下降32.83%，主要原因是项目建设加快进度。

（二）本部门2017年度总支出495.85万元，其中本年支出495.85万元, 较2016年度决算数增加143.29万元，增长43.09%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出350.05万元：主要用于机关为保证日常运转发生支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加75.36万元，增长27.43%，主要原因是新增政府购买人员工资及各项保险等。

2.公共安全支出79.45万元，主要用于县庆安保方面各项开支，较2016年度决算数增加79.45万元，增长100%，主要原因是新增该项经费。

3.社会保障和就业支出15.48万元，主要用于县庆安保方面各项开支，较2016年度决算数增加15.48万元，增长100%，主要原因是2017年按照相关政策规定为职工缴纳的保险单独列入社会保障和就业支出。

4.住房保障支出（类）15.12万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加2.61万元，增长20.86  %，主要原因为2017年住房公积金汇缴基数提高。

5、其他支出（类）35.75万元，主要用于按照相关政策规定向职工发放绩效奖金.比上年增加9.61万元，减少21.19%，主要原因为2017年有人员变动。

6.年末结转和结余75.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加44.79万元，增长146.18 %，主要原因是有跨年度项目未完工。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县委员会政法委员会2017 年度一般公共预算支出495.86万元，较2016年度决算数增加163.30万元，增长49.10%。其中：基本支出236.75万元，项目支出 259.11 万元。

环江毛南族自治县委员会政法委员会2017 年度一般公共预算支出年初预算为259.59万元，支出决算为495.86万元，完成年初预算的191.02%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为243.23万元，支出决算为350.05万元，完成年初预算的143.91%。预决算差异主要原因是2017年新增政府购买人员、县乡村综治中心建设经费等，主要用于主要用于机关为保证日常运转发生支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）公共安全支出年初预算为0万元，支出决算为79.45万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因是年初没有此项预算，主要用于县庆安保方面各项开支。

 3.社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因是2017年按照相关政策规定为职工缴纳的保险单独列入社会保障和就业支出。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。

4.住房保障支出（类）年初预算为16.35万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的92.48%，预决算差异主要原因是2017年度有人员调出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算的100%，预决算差异主要原因是年初没有此项预算。主要用于按照相关政策规定向职工发放绩效奖金.

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出236.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出206.68万元，完成年初预算的122.13%。预决算差异主要原因是2017年新增政府购买人员、增加工资福利支出调资增资；机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

（二）商品和服务支出5.44万元，完成年初预算的30.98 %。预决算差异主要原因是缩减办公经费。

（三）对个人和家庭的补助支出（类）24.63万元，完成年初预算的64%。预决算差异主要原因是退休费从5月份转入机关保险所发放。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县委员会政法委员会2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县委员会政法委员会2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算4.39万元。

2017年度“三公”经费支出4.39万元，年初预算数5万元，与年初预算数相比减少0.61万元，下降12.20%。2017年度“三公”经费支出4.39万元，较2016年度决算数10.60万元减少6.21万元，下降58.58%。主要原因：公务用车严格按照党政机关公务用车管理规定使用车辆；公务接待认真贯彻执行中央八项规定精神，严格执行公务接待审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。原因：全年本委无使用财政拨款安排出国（境）团组情况。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。原因：本委无公务用车。

（三）公务接待费支出4.39万元,国内公务接待批次30次，人次340次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出5.44万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加4.84万元，增长806.67%。主要原因是：县庆安保工作及维稳工作任务加大。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额74.45万元，其中：政府采购货物支出8.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.03万元。授予中小企业合同金额66.03万元，占政府采购支出总额的88.69%，其中：授予小微企业合同金额8.42万元，占政府采购支出总额的11.31%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本单位共组织对全县社区（村）综治信息化建设1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款24.36万元，占年初预算的11%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。例如通过全县社区（村）综治信息化建设，完成了我县56个成员单位和12个乡镇、145个村（社区）PC终端等设备并接入平台，实现“天网”、视联网、综治专网横向到部门，纵向到社区的贯通，构建起大联动、大智慧、大调度体系，村（社区）综治中心充分依托村委干部情况熟悉、群众信任的优势，第一时间掌握信息，为社会治理提供有利条件，从而有效形成上下协调联动、合力解决矛盾纠纷、服务人民群众的大综治格局，实现了我县城区、街道（乡镇）、社区（村）三级综治中心全覆盖。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。