环江毛南族自治县组织部2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县组织部

2017年部门决算

目    录

第一部分：组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：组织部2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：组织部2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：组织部概况

一、主要职能

贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

二、部门决算单位构成

       办公室、组织股、干部股、青干股、干部监督股、公务员管理股、调研股等7个股室；下设组织员办公室、干部教育工作领导小组办公室、人才工作协调小组办公室（公务员管理单位）、党员干部现代远程教育管理办公室（参照公务员管理的事业单位）、自治县基层办、自治县非公有制经济组织和社会组织工作委员会、自治县考评办（事业单位）等7个工作部门构成。

本单位属正科级行政单位。人员编制总数为28人，其中行政编制15人，参公编制10人，事业编制3人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数26人，其中行政在职13人，参公在职10人，事业编制2人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数5人。

第二部分：组织部 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：环江县委组织部没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：组织部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入949.68万元，其中本年收入803.88万元, 较2016年度决算数增加196.71万元，增长32.40%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入803.88 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加196.71万元，增长32.40%，主要原因是：组织工作任务加重。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.上年结转和结余145.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少 23.78万元，下降14.02%，主要原因是：组织工作需要。

（二）本部门2017年度总支出949.68万元，其中本年支出892.66万元, 较2016年度决算数增加261.71万元，增长41.48%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）615.43万元：主要用于机关为保证日常运转发生支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

较2016年度决算数增加122.17万元，增长24.77 %，主要原因是。

教育支出165.06万元：主要用于组织部本级按国家规定进行干部教育培训管理方面的支出。

较2016年度决算数增加113.70万元，增长221.38 %，主要原因是：我部组织全县科级领导干部到深圳大学培训，经费开销增大。

3、住房保障支出23.45万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、其他支出62.11万元：主要用于按照相关政策规定向职工发放绩效奖金及在“其他商品和服务支出”方面的支出。如：基层规范化工作经费。

5.社会保障和就业支出26.58万元，为行政事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余57.05万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少88.75万元，下降 60.87%，主要原因是：各项组织工作任务加重，经费开销大。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

组织部2017 年度一般公共预算支出892.64万元，较2016年度决算数增加261.69万元，增长41.48%。其中：基本支出293.89万元，项目支出598.74万元。

组织部2017 年度一般公共预算支出年初预算为449.29万元，支出决算为892.64万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为427.62万元，支出决算为615.43万元，完成年初预算的100%。主要用于机关为保证日常运转发生支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、住房保障支出年初预算为21.67万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的100%。：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出293.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出286.39万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出7.50万元，完成年初预算100%。2017年度一般公共预算财政补款支出决算都能完成年初预算数。

 四、2017年度政府性基金支出决算情况

    组织部2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

     组织部2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

    （一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.92万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

   本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0，对比无变化。

全年使用财政拨款安排组织部 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0，对比无变化。

公务用车运行支出 0万元。本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为3.33万元，本年支出减少3.33万元，减少原因是公车改革，单位无车。对比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年组织部0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费预算数为4万元，支出 3.92万元，减少0.08万元；上年支出4.14万元，本年支出3.92万元，支出减少0.22万元，减少原因为厉行节约，严格控制开支。国内公务接待批次 20次，人次150次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出7.50万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加6.04万元，增长413.70 %。主要原因是：行政运行正常开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017年，组织部共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款22.5万元，占年初预算的3.74%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体情况如下：

拍摄完成优秀党员专题片、主题展示月展示片、县委书记党建述职专题片各一部共计5万元；远教平台托管、站点终端信息维护及相关业务培训等共计17.5万元，群众满意度达95%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，党员干部现代远程教育工作项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是远程教育条件落后；二是基础设施不够完善。下一步改进措施：一是不断加强我县党员干部现代远程教育建设；二逐步改善远程教育条件，不断完善远程基础设施建设，使我县远程教育工作步入新台阶。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。