环江毛南族自治县人民检察院2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县人民检察院

2017年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县人民2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县人民2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县人民检察院概况

一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县人民检察院属于正科级政法机关。按照内设机构大部制改革，下设四部一局五个部门，即刑事检察部、反贪污贿赂局、诉讼监督部、业务管理部、检务保障部。

刑事检察部：主要承担审查逮捕、立案监督、侦查活动监督、审查起诉、出庭公诉、刑事审判活动监督、刑事抗诉、未成年人检察等职责。

反贪污贿赂局：主要承担查处国家工作人员贪污贿赂、渎职侵权犯罪案件、开展预防职务犯罪工作等职责。

诉讼监督部：主要承担对民事、行政诉讼和刑罚执行活动是否合法进行监督，受理举报、控告、申诉、办理申诉案件和国家赔偿事项等职责。

业务管理部：主要承担案件受理、办案流程监控、涉案款物监管、绩效考评、开展调查研究、检察委员会事务检察理论研究、管理派驻乡镇检察室，联络人大代表、协助管理人民监督员等职责。

检务保障部：主要承担机关党务、行政文秘、宣传、检察技术、警务、后勤保障、队伍管理、教育培训、监察等职责。

第二部分：环江毛南族自治县人民检察院2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件：2017年度部门决算公开附表)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江毛南族自治县人民检察院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”

第三部分：环江毛南族自治县人民检察院2017年度

部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1498.78万元，其中本年收入1208.31万元, 较2016年度决算数增加143.78万元，增长10.6%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1207.85万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加339.24万元，增长39.05%，主要原因是我院城西办案和专业技术用房建设项目正式开工，财政拨款收入较上年就增加了300万元，其余均为工资、公积金等正常调增。

2.其他收入0.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：基建户银行存款利息收入。较2016年度决算数减少199.84万元，下降99.77%，主要原因是今年不再有县城乡建设投资公司拨付的城西办案和专业技术用房启动资金。

3.上年结转和结余290.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加4.37万元，增长1.53%，主要原因是部分装备款将根据办案和专业技术用房建设进度来进行办案装备配配备。

（二）本部门2017年度总支出1498.78万元，其中本年支出1215.78万元, 较2016年度决算数增加143.78万元，增长10.61%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出1077.25万元，主要用于检察（行政运行、一般行政管理事务、查办和预防职务犯罪、 公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉、其他检察支出、“两房”建设）以及其他公共安全支出。较2016年度决算数增加了138.12万元，增长14.71%，主要原因是“两房”建设施工正常进行，资金投入量加大。

2.司法支出2.3万元，主要用于刑事司法救助金的发放。2016年度无司法支出，比上年度增加2.3万元，主要原因是本年度我院办理了三起司法救助类案件，并发放了救助金。

 3.住房保障支出41.06万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年度增加7.65万元，增长22.89%，主要原因是人员工资的普遍增加。

4.其他支出97.47万元，主要用于后勤支出，比上年度增加5.65万元，增长6.15%，主要原因是后勤费用开支加大。

5.结余分配0万元。 

6.年末结转和结余283万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数7.47，下降2.57，主要原因是加大办案经费和其他费用的开支。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县人民检察院2017年度一般公共预算支出1160.26万元，较2016年度决算数增加145.9万元，增长14.38%。其中：基本支出619.21万元，项目支出541.05万元。

环江毛南族自治县人民检察院2017年度一般公共预算支出年初预算为566.49万元，支出决算为1160.26万元，完成年初预算的203.02%。

（一）公共安全支出（类）年初预算数为527.50万元，支出决算数为1021.73万元，完成年初预算的193.69%。主要用于检察（行政运行、一般行政管理事务、机关服务、查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉、事业运行、其他检察支出）以及其他公共安全支出。其中：行政运行491.17万元、一般行政事务20.16万元、查办和预防职务犯罪20万元、公诉和审判监督50万元、侦查监督18.44万元、执行监督4.57万元、控告申诉10万元、两房建设306.45万元、其他检察支出98.63万元、司法救助2.3万元。

（二）住房保障支出年初预算数为38.98万元，支出决算数为41.06万元，完成年初预算的105.33%。主要用于按照国家政策规定向干警发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）其他支出无年初预算数，支出决算数为97.48万元，主要用于县级绩效奖金的发放支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出619.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出500.89万元，完成年初预算的174.85%。主要原因为人员工资、福利普遍调增，以及本年度新增了16名政府购买服务人员，故工资福利支出加大。主要包括：基本工资136.25万元、津贴补贴154.16万元、奖金133.95万元、其他社会保障缴费16.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.13万元、其他工资福利支出14.65万元。

（二）商品和服务支出38.57万元，完成年初预算的55.75%。主要原因为部分科目归类有所差异。主要包括：办公费1.73万元、印刷费0.02万元、水费4.10万元、电费3.33万元、邮电费3.97万元、公务接待费1.22万元、劳务费4.56万元、公务用车运行维护费19.58万元、其他商品和服务支出0.05万元。

（三）对个人和家庭的补助79.75万元，完成年初预算的77.97%。主要原因为从本年度5月份开始退休人员的工资开始由机关养老所进行发放，故支出数有所下降。主要包括：退休费18.62万元、抚恤金16.13万元、生活补助3.91万元、住房公积金41.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县人民检察院2017年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算21.61万元；公务接待费支出决算4.22万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比均有所下降，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出21.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出21.61万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，环江毛南族自治县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出21.61万元，平均每辆2.40万元。

（三）公务接待费支出4.22万元,国内公务接待批次42次，人次460次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）环江毛南族自治县人民检察院严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约条例》的深入落实，不断建立健全党风廉政建设责任制，完善机关内部管理制度，严格控制机关“三公”经费，2017年，“三公”经费支出合计25.83万元，年初预算数为42万元，实际支出比年初预算减少16.17万元，降低38.5%。其中：1.因公出国（境）费支出与年初预算、上年支出数保持不变，仍无支出。2.公务用车购置及运行费支出比年初预算减少4.39万元，下降16.89%；比上年支出数减少1.02万元，下降4.5%，降低原因是进一步加强对公车运行的管理，鼓励干警公务出行乘坐高铁、班车等交通工具，从而控制公务用车的运行费。3.公务接待费支出比年初预算减少11.78万元,降低73.62%；比上年支出数减少8.11万元，下降65.77%，降低的原因是进一步落实厉行勤俭节约等有关规定，严格执行接待标注，减少公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出38.57万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少34.39万元，降低47%。主要原因是：行政运行支出部分缩减，以及部分科目归类有所差异。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府无采购支出总额430万元，其中：政府采购货物支出58万元、政府采购工程支出372万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：在2017年，环江毛南族自治县人民检察院在上级的正确领导下，深入学习贯彻党的十八大、十八届历次全会和十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握检察工作主题，加强检察监督，深化司法改革，对我院反贪污贿赂工作深入调查、严格把控，在线索手里、立案侦查、侦结移诉各方面均达到了申报时设定的目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。