中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局2017年部门决算及“三公”经费决算

中共环江毛南族自治县委员会环江毛南族自治县人民政府信访局

2017年部门决算

目    录

第一部分： 信访  局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 信访   局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：信访  局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分： 信访   局、概况

一、主要职能

（一）负责处理县内外群众通过信访渠道给县委、县人民政府及其领导同志的来信来电，接待来访。受理向县人民政府举报、投诉的行政案件。（二）承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任，承办上级有关部门向县委、县人民政府转送、交办和县委、县人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我县各乡（镇）各部门和单位交办、转办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况。（三）负责向县委、县人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。（四）承担协调处理群众赴邕进京非正常上访的责任，负责组织协调处理跨乡（镇）、跨部门、跨行业的信访事项。（五）承担县人民政府负责的信访事项复查工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。（六）协调、检查、指导全县信访工作；起草有关信访工作的指导性文件和规章制度、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

二、部门决算单位构成

人员编制总数为8人，其中行政编制3人，事业编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人，其中行政在职4人，事业在职3人，离退休人员4人（其中离休0人）。

第二部分：信访 局 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明:信访局政府性基金预算财政拨款没有收入也没有支出,本表无数据.

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:信访局政府性基金预算财政拨款没有收入也没有支出,本表无数据.

第三部分：信访局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入162.09  万元，其中本年收入156.94  万元, 较2016年度决算数减少 3.31 万元，下降2%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入156.94 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加8.5 万元，增长 5  %，主要原因是: 增加接访、北京值班经费.

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

3.经营收入 0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（ 0 万元，增长 0  %。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加 0 万元，增长0 %。

6.上年结转和结余 5.15  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少5.15万元，下降100 %，主要原因是:2016年的视频系统建设经费结余资金.

（二）本部门2017年度总支出 162.09  万元，其中本年支出 162.09 万元, 较2016年度决算数增加1.85  万元，增长1.15 %。支出具体情况如下：

1.201一般公共服务支出（类） 127.64万元：用于日常运转发生的基本支出以及商品和服务支出。 主要用于干部职工的基本工资、各项津贴补贴和绩效工资；开展信访工作发生的各项经费正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支等,较2016年度决算数减少 11.42 万元，下降 8.94 %，主要原因是. 2016年有视频系统建设项目支出.

2.208社会保障和就业支出（类）8.06万元。主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。较2016年度决算数增加万8.06元，增长100 %。主要原因是：2016年度无此项目。

3.221住房保障支出（类）7.81万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加2.3万元，增长41.7%。主要原因是：单位职工住房公积金缴费基数增加。

4.其他支出18.57, 主要用于兑现2016年绩效奖奖励费等

5.结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余  0  万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

 信访   局2017 年度一般公共预算支出 123.05万元，较2016年度决算数减少 25.39 万元，下降17.10 %。其中：基本支出 75.13 万元，项目支出 86.95 万元。

  信访  局2017 年度一般公共预算支出年初预算为   123.05万元，支出决算为162.09 万元，完成年初预算的75.91%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 79.65 万元，支出决算为127.64 万元，完成年初预算的60.25 %。主要用于1.行政运行支出59.25万元，主要用于：信访局为保证日常运转所发生的基本工资和津贴、1-4月份的退休费、社会保险缴费、基本养老缴费、办公费、水电费、差旅费等。

2、社会保障和就业支出8.06万元。年初预算这0万元，支出决算为8.06万元，主要支付职工缴纳养老保险费用，新增费用支出，年初未预算形成差异。

3、住房公积金 7.81万元，比上年增加2.30万元，增长41.74%，主要用于：按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  4、其他支出18.57 万元。年初预算为0万元，支出决算为18.57万元，主要用于单位按照规定的标准发放职工年度绩效考评奖励资金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  75.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 57.29 万元，完成年初预算的   117.46%。人员工资标准提高.

（二）商品和服务支出 3.10 万元，完成年初预算的 54.96  %，主要原因是各项经费支出压缩减少

（三）对个人和家庭的补助支出 14.73万元，年初预算数为17.89万元，决算数减少3.16 万元，完成年初预算的 17.66%。减少主要原因是：今年5月份开始所有退休人员的退休金统一由社保部门发放

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 信访   局2017年度政府性基金支出  0  万元，较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。其中：基本支出  0  万元，项目支出 0 万元。

信访局2017 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  0  万元；公务接待费支出决算    0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  信访局机关、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0，对比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0，对比无变化。

公务用车运行支出 0   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年， 信访  局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆  0万元。本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0，对比无变化。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0，对比无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出3.10 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少0.11万元，降低 3.42 %。主要原因是：去年的接访量多、增加值班次数。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  1 个，二级项目0 个，共涉及资金 1万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“信访宣传”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1 万元。从评价情况来看达到绩效相关考核质量标准，效果较好，完成年内总体绩效考评各项工作。自评得分满分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。