环江毛南族自治县统计局2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县统计局

2017年部门决算

目    录

第一部分：统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：统计局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：统计局概况

一、主要职能

1、 承担组织领导和协调全县统计工作，确保数据真实、准确、及时的责任；负责组织实施国家、省、市统计局及县委、县政府下达的统计调查任务，统计现代化建设规划；组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；负责全县目标责任制考核中经济指标的考核监控。

2、 在县政府统一领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查；负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会检测；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案；组织全县统计报表的管理工作。

3、 建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、 统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况统计公报；积极培育和发展统计信息咨询市场。

5、 建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系；组织协调和监督检查各乡镇、各部门的统计数据库。

6、 组织指导全县统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织实施全县统计专业职务资格考试和统计人员上岗培训及资格考试的有关工作。

7、 依照《统计法》和《统计法实施细则》的有关规定，监督各乡镇、各部门对统计法律法规的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

8、 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

环江县统计局是一级财政预算单位，未设二级预算单位。统计局内部设有5个股室，下属二层机构1个，内部设有办公室，法规核算股，企业统计股，社会、农村统计股，普查办，下属机构为城市社会经济调查队。人员编制人员编制总数为15人，其中行政编制8人，事业（参公）编制7人，实有财政供养人数15人，其中行政在职8人，事业（参公）在职7人。机关后勤聘用人员1人，政府购买服务岗位人员5人。

第二部分：统计局 2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

统计局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分:统计局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入272.12万元，其中本年收入272.12 万元, 较2016年度决算数减少55.75  万元，下降17.00  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入272.12 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少55.75 万元，下降17.00  %，主要原因是，本年度是第三次农业普查工作已收尾，减少了第三次农业普查经费。

2.事业收入 0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2017年度总支出272.12万元，其中本年支出272.12  万元, 较2016年度决算数减少58.68  万元，下降17.74  %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出203.71 万元：主要用于本局行政运行费用支出，专项统计业务费和专项普查费及统计抽样调查费支出等其他统计信息事务支出。较2016年决算数减少83.29万元，下降29.02%,主要原因是减少了第三次农业普查经费支出。

2、社会保障和就业支出15.71万元，主要用于机关事业单位人员基本养老金支出，因16年没有此科目支出，无法比较。

3、资源勘探信息支出0.96万元，主要用于工业和信息产业支持支出，因16年没有此科目支出，无法比较。

4、住房保障支出14.48万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2016年决算数增加4.59万元，增长46.41%，主要原因是在职人员工资收入增加了，个人所缴住房公积额度增加，所以财政支付在职人员住房保障金也有所增加。

5、其他支出37.26万元，主要用于16年在职人员绩效奖励支出。较2016年决算数增加3.36万元，增长9.91%，主要因原是在职人员增加2人，

6.结余分配0 万元，

7.年末结转和结余0 万元，

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

统计局2017 年度一般公共预算支出220.21万元，较2016年度决算数减少51.91万元，减少23.57 %。其中：基本支出 159.92万元，项目支出112.20 万元。

统计局局2017 年度一般公共预算支出年初预算为   220.21万元，支出决算为272.12   万元，完成年初预算的 123.57 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  206.73万元，支出决算为 203.71万元，完成年初预算的98.54 %，预决算差异主要是：行政运行支出中的人员变动而导致人员的费用支出有差异，17年9月份有1人退休。

主要用于

1、行政运行支出129.73万元。

2、专项统计业务支出12.70万元。

3、专项普查活动支出50.00万元

4、统计抽样调查支出9.00万元

5、其他统计信息事务支出2.28万元

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出159.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出169.45万元，完成年初预算的 116.92%。预决算差异是机关单位基本养老金由单位转给养老保险所15.71万元。在职人员住房公积金补贴部分由单位转到给住房公积金办14.47万元.

（二）商品和服务支出4.50万元，完成年初预算的100 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

统计局2017年度政府性基金支出0万元，统计局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 1.01万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0，对比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。公务用车购置费本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0，对比无变化。公车用车运行费 本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0.44万元，减少0.44万元，减少原因为公车改革，单位无车。

（三）公务接待费年初预算为3.3万元，支出 1.01 万元,比年初预算数减少1.8万元；上年支出1.49万元，本年支出1.01万元，比上年减少0.48万元。国内公务接待批次18次，人次90次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 4.05 万元比2016年减少10.37 万元，主要原因是减少本局2辆公车费用。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年本单位共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 50万元，绩效评价结果显示，该项目支出绩效实施良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。该项目为农业普查活动，完成了全县84052户农业普查户的录入、审核、上报等普查工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。