环江毛南族自治县妇女联合会2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县妇女联合会

2017年部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县妇女联合会2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

主管全县妇联工作。团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门决算单位构成

环江毛南族自治县妇女联合会是一级财政预算单位，未设二级预算单位。本单位属正科级行政单位。设有城乡发展部、儿童部、妇儿工委办公室、权益部、组宣部、办公室。

第二部分：环江毛南族自治县妇女联合会 2017年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：环江毛南族自治县妇女联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分环江毛南族自治县妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入274.42万元，其中本年收入229.8万元, 较2016年度决算数增加76.4万元，增长45.55%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入229.8万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加62.07万元，增长45.55%，主要原因是是人员工资福利的增加

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0 万元，增长 0 %。

3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加 0 万元，增长 0 %。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0万元，增长0  %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长 0 %。

6.上年结转和结余 44.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少14.33万元，增长47.31 %，主要原因是年度内未能按照预算数据执行用款计划。

（二）本部门2017年度总支出241.22万元，其中本年支出241.22万元, 较2016年度决算数增加88.07万元，增长57.51 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类） 229.8万元，比上年增加101.93万元，增长79.71%。主要原因为：一、在职人员基本工资和津贴提高；二、增加儿童家园创建项目。一般公共服务（类）主要用于本会行政运行，如人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭和补助等。

 2.社会保障和就业支出（类）6.8万元：主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加6.8万元，增长100%，主要原因是2016年机关事业单位基本养老保险缴费由县财政部门支出；2017年由单位支付。

3、住房保障支出6.09万元, 主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4、其他支出18.43万元。主要用于单位按照规定的标准发放职工年度绩效考评资金。较2016年度决算数增加3.68万元，增长24.95%，主要原因是人员变动。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.年末结转和结余 33.2万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少11.66万元，下降26 %，主要原因是部分上年未完成的工作本年继续开展。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

环江毛南族自治县妇女联合会2017 年度一般公共预算支出241.22万元，较2016年度决算数增加88.07 万元，增长57.51%。其中：基本支出86.12万元，项目支出 155.1 万元。

环江毛南族自治县妇女联合会2017 年度一般公共预算支出年初预算为107.71万元，支出决算为241.22万元，完成年初预算的 223.95%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 101.63 万元，支出决算为209.9万元，完成年初预算的 206.53%。主要用于行政运行和其他群众团体事务支出。

（二）社会保障和就业支出6.80万元。年初预算为 0万元，支出决算为6.80万元，预决算差异主要这项支出年初没有预算。

机关事业单位基本养老保险缴费支出6.80万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳养老保险金等支出。

(三)住房保障支出6.09万元, 年初预算为 6.09万元，支出决算为6.09万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(四) 其他支出18.43万元。年初预算为0万元，支出决算为18.43万元，预决算差异主要是这项支出年初没有预算。

其他支出18.43万元，主要用于单位按照规定的标准发放职工年度绩效考评资金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出76.7万元，完成年初预算的193.34%。预决算差异的主要原因是本年度增加在职人员基本养老保险费

（二）商品和服务支出1.89万元，完成年初预算的100%。

 （三）对个人和家庭的补助支出7.52万元，完成年初预算的73.15%。决算比预算减少2.76万元,预决算差异主要是退休人员的退休费期间只支付3个月，从4月份起转由社保部门发放。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县妇女联合会2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0 万元，增长 0  %。其中：基本支出  0 万元，项目支出  0 万元。

环江毛南族自治县妇女联合会2017 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为   0万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  0 万元；公务接待费支出决算0    万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0，对比无变化。全年使用财政拨款安排环江毛南族自治县妇女联合会出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出  0万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0，对比无变化。

公务用车运行支出   0 万元。本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0.04万元，支出减少0.04万元，减少原因为公车改革，单位无车。对比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，环江毛南族自治县妇女联合会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆  0万元。

（三）公务接待费支出  0万元,本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0，对比无变化。国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 1.89 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年减少42.74 万元，降低95.77 %。主要原因是决算科目变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值50万元以上通用设备  0台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  1 个，二级项目 1个，共涉及资金 10万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“三八节活动经费”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，通过开展三八节系列活动：(一)评选表彰全县三八红旗手、最美家庭；(二)开展“三八”维权周活动；（三）举办纪念“三八”国际劳动妇女节107周年文艺活动；(四)联合开展“春风送岗位”行动；(五)举办全县三八节女子气排球赛；（六）开展慰问活动。进一步贯彻落实男女平等基本国策，着力推动全县妇女事业创新发展；切实维护妇女儿童合法权益，组织引领妇女参与法治环江建设；促进妇女充分就业创业；弘扬家庭美德，树立良好家风，创建和谐家庭。项目实施取得了很好的社会效益，深受群众好评

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。