环江毛南族自治县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室

2017年部门决算

目    录

第一部分： 调处办 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 调处办   2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 调处办 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：  调处办 概况

一、主要职能

(一)、认真贯彻执行党和国家的法律法规政策。

(二)、负责组织协调、督促指导全县土地山林水利权属纠纷案件的调处工作,总结交流调处工作经验,做好调处人员的业务培训和业务统计工作。

(三)、负责全县“三大纠纷”的“三跨”案件(跨县、跨市、跨省)的证据收集上报和参与调解工作。

(四)、负责自治县人民政府指定和交办和重大、疑难、混合或不适宜由县职能部门承办的土地山林水利权属纠纷案件的调处工作。

(五)、承办自治县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

县调处办为县政府直属管理的财政全额拨款机关行政单位，赋予行政管理职能，机构规格为正科级，内设3个职能室:即办公室、主任室、调解室。

人员编制总数为6人，其中行政编制5人，机关后勤编制1人。实有财政供养人数14人，其中行政在职7人，机关离退休人员7人（其中离休0人）。领导职数：主任1人，副主任1人。 

第二部分： 调处办    2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格，详见附件：2017年度部门决算公开附表)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

环江毛南族自治县调处办无政府性基金收入和政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县调处办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入 121.10万元，其中本年收入 119.62万元, 较2016年度决算数减少6.37万元，下降5.06 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入119.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少6.37 万元，下降5.06 %，主要原因是: 是从2017年5月份开始退休工资费由社保机关所发放。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少15.52万元，下降91.29%。原因是年内三大纠纷案件费尚未使用完有结余额。

（二）本部门2017年度总支出121.10 万元，其中本年支出119.30 万元, 较2016年度决算数减少22.20万元，下降15.69 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）87.49 万元：较2016年度决算数减少 34.76万元，下降28.43 %，主要原因是用于：主要用于在职人员工资、日常运转安排的支出，主要包括：（1）工资福利支出78.68万元，主要用于本单位机关及下属单位在职职工基本工资和公务员津补贴支出及退休人员退休费支出。（2）商品和服务支出8.81万元，主要用于：办公费、差旅费、邮电费、水电费等支出。

2、社会保障和就业支出9.21万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳养老保险金等支出。

3. 住房保障支出（类） 7.72 万元，比上年增加2.05万元，增长36.16%，住房保障支出（类）主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。原因是住房公积金基数增加。

4.其他支出（类）14.88  万元。主要用于绩效考评奖励支出。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 1.80 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加0.32 万元，增长21.62  %，主要原因是：调处业务培训经费尚未使用完结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

 调处办   2017 年度一般公共预算支出 110.14万元，较2016年度决算数减少12.11万元，下降9.91 %。其中：基本支出 109.90万元，项目支出 9.40万元。

 调处办   2017 年度一般公共预算支出年初预算为   110.14万元，支出决算为 121.10万元，完成年初预算的 109.95 %。主要原因 ：年内工资标准提高，增加单位人员政府购买人员工资预算。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 100.34万元，支出决算为 87.49万元，完成年初预算的 87.19 %。主要用于:

1.行政运行支出87.49万元，主要用于：调处办为保证日常运转所发生的基本工资和津贴、1-4月份的退休费、社会保险缴费、基本养老缴费、办公费、水电费。

2、社会保障和就业支出9.21万元。年初预算这0万元，支出决算为9.21万元，主要支付职工缴纳养老保险费用，新增费用支出，年初未预算形成差异。

3、住房公积金 7.72万元，比上年增加2.05万元，增长36.16%，主要用于：按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  4、其他支出14.88 万元。年初预算为0万元，支出决算为14.88万元，主要用于单位按照规定的标准发放职工年度绩效考评奖励资金。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.34 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 81.74 万元，年初预算数为50.71万元，完成年初预算的 161.19 %。，增加主要原因是养老保险金单位缴纳支出及年度绩效考评奖支出，年初无法预算。

（二）商品和服务支出 8.81 万元，年初预算数为8.36万元，完成年初预算的 105.38 %。决算数大于预算数是因为预算与决算统计口径存在差异。

（三）对个人和家庭的补助支出 19.35万元，年初预算数为33.93万元，决算数减少14.58 万元，完成年初预算的 57.03%。减少主要原因是：今年5月份开始所有退休人员的退休金统一由社保部门发放。   

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 调处办   2017年度政府性基金支出  0万元，较2016年度决算数增加0 万元，增长0  %。其中：基本支出  0 万元，项目支出  0 万元。

 调处办   2017 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 调处办  机关、0  个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。因公出国（境）费支出年初预算数为0，上年支出数为0，与2017年对比没有增减变化 。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。年初预算数为0，上年支出数为0，与2017年支出数对比没有增减变化 。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年， 调处办   0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆 0万元。年初预算数为0，与2017年支出数对比没有增减变化；上年支出数为0.43万元，2017年支出数为0，减少0.43万元，原因为公车改革收回车辆。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。年初预算数为0，支出0.95万元，增加0.95万元；上年支出数为0.61万元，2017年支出0.95万元，增加0.26万元，增加原因为开展工作所需。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 8.81万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加1.01万元，增长12.95 %。主要原因是：增加业务经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目 0个，共涉及资金 1万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“举办全县调处工作人员业务培训”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1万元，从评价来看，参加培训人数90人，聘请了法律专业人员老师授课，培训内容主要针对实施及案件办理过程中遇到的难点问题进行讲解；并在办案过程中如何运用法律条款，通过培训提高了全县调处工作人员办案的工作效率和办案质量，达到了项目支出绩效实施良好较果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。