环江毛南族自治县民族宗教事务局2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县民族宗教事务局

2017年部门决算

目    录

第一部分： 环江县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 环江县民族宗教事务局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：环江县民族宗教事务局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：环江县民族宗教事务局概况

一、基本职能。

(一)贯彻执行党中央、国务院和自治区、市、自治县党委和人民政府关于民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

(二)负责协调推动自治县民族工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统开展民族宗教工作进行业务指导。

(三)负责督促检查民族宗教政策、法律法规的贯彻执行情况，负责提出全县民族宗教事务地方立法项目的建议，起草有关民族宗教事务地方性法规、规章和政策性文件草案。保障少数民族合法权益，联系民族乡，指导民族区域自治法和宗教管理条例的贯彻落实。

(四)研究提出协调民族和宗教事务关系的工作建议，协调处理民族关系和宗教事务中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作。

(五)负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(六)负责组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作，承办自治县民族团结进步表彰活动，组织指导民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

(七) 研究分析少数民族和民族地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出政策性建议，配合承办民族地区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居地科技、经济发展、民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

(八)协同财政部门管理民族工作经费、少数民族发展资金及民族教育专项经费的监督和管理。组织、实施国家扶持人口较少民族发展项目。

(九)研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、出版等方面的问题并提出政策性建议。

(十)协助有关部门做好少数民族干部和宗教工作干部的培养、教育和使用等工作。

(十一)负责组织协调民族、宗教工作领域有关对外的交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，办理有关少数民族、宗教事务涉外事宜。组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

（十二）对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育；巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线，调动宗教界的积极性，为构建和谐环江贡献力量。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助他们做好对宗教职业人员的培养、选拔工作。

（十三）根据有关法律、法规审批设立宗教活动场所以及宗教团体的有关事务。重点管理好县一级宗教团体；协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系；做好党的宗教政策的宣传教育工作，会同有关部门做好对涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作；配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

    （十四）了解掌握环江县外宗教情况，指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往，抵御境外敌对势力利用宗教进行渗透活动；做好宗教政策的对外宣传工作；协同有关方面处理宗教涉外事宜。

（十五）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，环江毛南族自治县民族宗教事务局设3个内设机构。

（一）综合股。

协助领导处理日常工作；负责机关政务、事务的综合协调和行政后勤的管理工作；组织局内重要文稿起草工作； 负责单位文秘、机要、资料、保密、基建、国有资产 、信访、行政管理、办公自动化；组织、接待少数民族参观、考察事宜；联系少数民族干部、协同组织、人事部门做好少数民族干部的培训教育、选拔推荐工作；协同有关部门对乡、镇、村的少数民族骨干培训工作；负责指导与民族、宗教事务有关的地方性法规规章、规范性文件草案的起草、修改和审核工作；会同有关部门处理各民族群众之间涉及民族关系的矛盾和纠纷；宣传民族宗教理论、政策、法律、法规和规章；指导、监督民族宗教政策和法律、法规、规章的贯彻实施，保障民族自治地方的自治权利，保障散居杂居少数民族合法权益；协助办理自治县逢十周年庆祝活动，指导民族乡逢十周年庆祝活动，办理国务院、各级民委的团结进步表彰活动的有关事宜，承办自治县民族团结进步表彰活动；进行民族识别和管理民族成份工作；办理少数民族涉外事务。

在国家有关方针政策指导下，调查研究少数民族文化、信息、教育、艺术、体育、卫生、新闻出版、财务的问题，提出相关的意见和建议；协助有关部门进行医药的挖掘整理和民族文物的保护工作；挖掘整理传统民族体育项目，组织参加全区、全国少数民族传统体育运动会；配合有关部门举办对“民族区域自治法”和民族文化的宣传活动，配合组织、人事部门选送搞好少数民族干部和民族妇女干部的短期培训。协助开展区内外民族之间的文化艺术交流与来往：组织指导民族古籍整理工作。加强与各类民族院校(民族班)的联系，联系少数民族招生推荐工作。组织、实施民族关系监测机制，及时了解各民族的动态，维护民族地区的团结稳定。

（二）经济发展股。

组织、实施国家扶持人口较少民族发展项目。组织分析民族地区国民经济运行情况，配合拟订民族地区经济和社会发展规划，提出涉及地方的财政、金融、税收、经贸等方面的特殊政策建议，按规定为本县申报年度的少数民族补助和民族发展等专项资金，指导和协调民族贸易和民族特需用品生产及国家有关优惠政策的组织实施：会同财政对少数民族专项资金的申报实施的监督和管理。帮助开展横向经济技术合作、对口支援和引进外资工作；配合扶贫工作部门做好民族地区扶贫有关事宜；管理局财务等。

（三）宗教事务股。

负责宗教业务经费的管理；拟订宗教工作干部培训规划并组织实施。负责管理自治县宗教工作，对佛教、天主教、基督教以及民间信仰等重大问题进行调研并提出意见和建议；联系管理县级爱国宗教团体，协助县宗教团体管理经学班、义工班；负责宗教外事和法制建设等方面的工作。

三、人员编制

自治县民族宗教事务局机关行政编制为6名（含从自治县党委统战部划转行政编制1名）。其中，局长1名，副局长2名。

机关后勤服务聘用人员控制数1名。

党组领导和纪检组长按有关规定配备。

四、人员构成情况。

人员编制总数为7人，其中行政编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数13人，其中行政在职人8人，政府购买服务人数3人，公益性岗位1人，离退休人员1人。

第二部分：环江县民族宗教事务局 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：民宗局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：环江县民族宗教事务局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入 5688.38 万元，其中本年收入4342.02 万元, 较2016年度决算数减少2026.25万元，下降26.27%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 4342.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少3371.97万元，下降43.71%，主要原因为2015、2016年度少数民族发展资金项目全部在2016年度实施，项目资金数额比较大。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0 万元，增长0 %。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加  0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1346.36 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1345.72万元，增长210268.75%，主要原因是结转2015年、2016年少数民族发展资金项目工程款到2017年拨付。

（二）本部门2017年度总支出5688.38万元，其中本年支出4762.74万元, 较2016年度决算数减少2026.25万元，下降 26.27 %。支出具体情况如下：

1.201一般公共服务支出（类）3845.69万元：主要用于民族事务的行政运行和其他民族事务支出。较2016年度决算数减少3707.26万元，增加2678.08 %，主要原因是2017年列支的部分农村基础设施建设支出放在其他民族事务支出里面，故一般公共服务支出则增加。

2、213农林水支出897.45万元，主要用于扶贫的农村基础设施建设和其他扶贫支出。较2016年度决算数减少5485.67万元，下降85.94 %，主要原因是2017年列支的部分农村基础设施建设支出放在其他民族事务支出里面，故农林水支出则减少。

3、208社会保障和就业（类）支出11.24万元。主要用于单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。较2016年度决算数增加7.48万元，增长216.18%。主要原因是增加了残疾人就业保障金费用。

4.221住房保障支出（类）8.36万元：较2016年度决算数增加2.89万元，增加52.83%，主要原因是干部的工资薪金增加，以至于住房公积金增加。住房保障支出（类）主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加 0 万元，增长0 %。

5.年末结转和结余925.64万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少244.65万元，下降20.91%，主要原因是2015年、2016年少数民族发展资金项目工程款到2017年拨付已完工并结算。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

环江县民族宗教事务局2017 年度一般公共预算支出 4762.74万元，较2016年度决算数减少1781.59万元，下降27.22 %。其中：基本支出 132.59万元，项目支出4630.14万元。

环江县民族宗教事务局2017 年度一般公共预算支出年初预算为149.5268万元，支出决算为4762.74万元，完成年初预算的3185.21%。

（一）201一般公共服务支出（类）年初预算为141.90 万元，支出决算为3845.69万元，完成年初预算的2710.14%。增加的主要原因是2017年列支的部分农村基础设施建设支出放在其他民族事务支出里面。主要用于民族事务的行政运行和其他民族事务支出。

（二）213农林水（类）年初预算为0万元，支出决算为897.45万元，主要用于扶贫的农村基础设施建设和其他扶贫支出。完成年初预算的100%，主要原因是年初预算未安排。

（三）208社会保障和就业（类）年初预算为0万元，支出决算为 11.24 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。完成年初预算的100%，主要原因是本年开始由单位缴纳在职人员基本养老保险。

（四）221住房保障支出（类）年初预算为7.63万元，支出决算为8.36万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。完成年初预算的 109.57%，增长的主要原因是人员调动。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出115.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出93.56万元，完成年初预算的143.81%。预决算差异的主要原因是本年度增加在职人员基本养老保险费。

（二）商品和服务支出13.15万元，完成年初预算的162.95%。预决算差异的主要原因是人员变动。

 对个人和家庭的补助24.88万元，完成年初预算的58.68%。预决算差异的主要原因是4月开始退休费由社保部门发放。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

环江县民族宗教事务局2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江县民族宗教事务局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.3万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0，对比无变化。

全年使用财政拨款安排环江县民族宗教事务局机关、0 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。本年预算为0，本年支出为0，上年支出数为0，对比无变化。

公务用车运行支出年初预算数为0，支出为0万元；上年支出数为1.2万元，本年支出数为0，减少1.2万元，减少原因为公车改革，单位无车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，环江县民族宗教事务局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出年初预算数为2.4万元，支出2.3万元,支出减少0.1万元。上年支出1.38万元，本年支出2.3万元，支出增加0.92万元，增加原因是工作需要。国内公务接待批次25 次，人次 217次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。与年初预算比较减少0.1万元，主要原因是严格实行中央八基规定，厉行节约，减少接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出  万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加5.65万元，增长66.47 %。主要原因是：主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金 2万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“民族团结宣传月活动”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2万元。从评价情况来看，通过群众广泛参与，领导干部带头，开展民族宣传板报及活动会议，把少数民族民族有机的结合，才能更好地提高各个民族的团结意识。通过县领导安全生产电视讲话，通过手机发送安全短信等方式在全县开展多种多样的民族团结宣传月宣传活动。项目实施取得了很好的社会效益，深受群众好评

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。