环江毛南族自治县少数民族语言文字工作局2017年部门决算及“三公”经费决算

环江毛南族自治县少数民族语言文字工作局2017年部门决算

目    录

第一部分： 民语局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 民语局 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 民语局 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释 

第一部分： 民语局 概况

一、主要职能

环江毛南族自治县少数民族语言文字工作局的主要职责是：

1．根据国家《宪法》、《民族区域自治法》赋予的权利，贯彻党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策，负责全县少数民族语言文字工作的统筹、规划、协调、监督工作，管理少数民族语言文字推行和实验等各项事务。

2．负责全县少数民族语言文字的科研工作，系统调查少数民族语言文字使用情况，配合上级业务部门，搞好少数民族语言文字基础理论、应用和有关政策法规的研究工作，建立全县少数民族语言文字资料库和信息系统，协调县内各民族语言文字的信息处理，使全县少数民族语言文字推行使用工作逐步走上科学化、规范化、标准化。

3．负责全县少数民族语言文字工作有关法规的宣传教育工作，并对贯彻执行情况进行监督检查。

4．负责全县少数民族语言文字推行使用情况的社会管理工作，起草壮文等少数民族语言文字推行使用的管理办法，并组织实施。

5．负责全县少数民族语言文字的翻译和审定工作。

6．负责全县使用壮汉两种语言文字书写公文、牌匾、印章等的壮文翻译和审定工作，管理广播、影视、报刊、广告、商标、图书等媒体和领域使用少数民族语言文字工作。

7．会同有关部门协调全县少数民族语言文字的社会教育和壮文进校的教学管理工作。

8．负责我县少数民族语言文字工作干部培训、教育、使用工作及民族语言志的编纂工作。

9．负责全县少数民族语言文字理论研讨和学术交流工作。

10．承办自治县人民政府等上级领导机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、内设机构

根据我局工作实际，拟设局办公室、局综合股。

2、人员编制

环江毛南族自治县少数民族语言文字工作局编制4人，其中局长1人，副局长1人，办公室主任1人，干事1人。 

第二部分： 民语局  2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

民语局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 民语局 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入 54.10 万元，其中本年收入 53.17 万元, 较2016年度决算数增加4.05万元，增长 8.09 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 53.17万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加4.84万元，增长10.01%，主要原因是主要原因是人员工资福利的增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加  0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余0.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.78万元，下降45.35%，主要原因是增加项目开展。

（二）本部门2017年度总支出54.10万元，其中本年支出  53.26万元, 较2016年度决算数增加4.05万元，增长8.09 %。支出具体情况如下：

1.201一般公共服务支出（类）43.96万元：主要用于本部门行政运行，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，商品和服务支出、对个人和家庭补助等，确保统战部机关和挂牌机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2016年度决算数增加7.41万元，增长20.27%，主要原因是主要原因是人员工资福利的增加。

2.208社会保障和就业（类）支出5.11万元。主要用于单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。较2016年度决算数增加5.11万元，增长100%。主要原因是2016年社会抱着就业支出列入一般公共服务支出里面，不做单项列出来。

3.221住房保障支出（类）4.10万元，较2016年度决算数增加1.31万元，增加46.95 %，主要原因为人员工资福利的增加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

5.年末结转和结余0.84万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1.89万元，下降69.23%，主要原因是增加项目开展

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  民语局2017 年度一般公共预算支出38.27万元，较2016年度决算数减少9.05万元，下降19.13%。其中：基本支出35.27万元，项目支出3万元。

  民语局  2017 年度一般公共预算支出年初预算为38.27万元，支出决算为53.26万元，完成年初预算的139.17%。

（一）201一般公共服务支出（类）年初预算为34.31万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的128.39 %。主要原因为人员工资福利的增加，主要用于本部门行政运行，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，商品和服务支出、对个人和家庭补助等，确保统战部机关和挂牌机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）208社会保障和就业（类）年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。完成年初预算的100%，主要原因是本年开始由单位缴纳在职人员基本养老保险。

（三）221住房保障支出（类）年初预算为3.96万元，支出决算为4.11万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。完成年初预算的 103.79%，增长的主要原因主要原因为人员工资福利的增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出35.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 43.58 万元，完成年初预算的163.90%。主要原因为人员工资福利的增加

（二）商品和服务支出 0.97 万元，完成年初预算的22.25%。主要原因为日常公务经费减少

（三）对个人和家庭的补助5.62万元，完成年初预算的4.42%。预决算差异的主要原因是社会保障和就业支出在该项列支。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 民语局 2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0  %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  0  万元；公务接待费支出决算0.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 民语局 机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1. 公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费支出0.49万元,国内公务接待批次8 次，人次19次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。与年初预算比较减少0.01万元，主要原因是严格实行中央八基规定，厉行节约，减少接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0.97万元，比2016年减少0.15 万元，降低13.39 %。主要原因是：经费节省开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金 0.3万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“少数民族语言文字工作培训会”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0.3万元。从评价情况来看，通过群众的广泛参与，领导干部带头，开展少数民族语言文字工作培训会，大力宣传少数民族语言文化。项目实施取得了很好的社会效益，深受群众好评

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。