环江毛南族自治县文化广电新闻出版体育局2017年部门决算及及“三公经费决算”
环江毛南族自治县
文化广电新闻出版体育局
2017年部门决算
目 录
第一部分：环江县文化广电新闻出版体育局概况
一、主要职能……………………………………………4
二、部门决算单位构成…………………………………4
第二部分：环江县文化广电新闻出版体育局2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表……………………………….5
表二：收入决算表……………………………………….7
表三：支出决算表……………………………………….9
表四：财政拨款收入支出决算总表……………………11
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表…………..13
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表……..14
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表…………………………………………….………..16
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…..18
第三部分：环江县文化广电新闻出版体育局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。…………….19
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。……….20
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。………….20
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。……………………………………………………………21
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。……………………………………………………..23
六、其他重要事项情况说明。…………………………23
第四部分、名词解释
第一部分：环江县文化广电新闻出版体育局概况
一、主要职能。
环江毛南族自治县文化广电新闻出版体育局原称环江县文化体育局，2015年，机构改革，改为现称。本局职能包含 承接自治区下放的27项行政许可审批项目；组织推进全县文化广电新闻出版体育领域公共服务；指导、协调、推动全县文化、广电、新闻出版、网络传媒、体育产业发展，优化资源配置，加强业态整合，促进综合集成发展；推进全县文化广电新闻出版体育领域体制改革；规划指导和监督管理对全县数字出版以及网络视听节目服务、公共视听载体播放广电节目；加强全县著作权保护管理、公共服务和国际应对以及反侵权盗版工作；负责全县“扫黄打非”集中行动、专项治理和大案要案查处等工作；负责文化广电新闻出版体育传播能力建设，协调推进文化广电新闻出版体育“走出去”工作；负责自治县人民政府职能转变需要增加的其他职责。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置情况。
环江县文化广电新闻出版体育局是文化系统的主管行政部门，二层独立法人单位有自治县文化市场综合执法大队、图书馆、文化馆、文物所、非遗中心、广播电视管理中心、广播电视台、广播电视管理站和电影发行放映公司等9个单位，其中参照公务法管理单位有2个：县文化市场综合执法大队和广播电视管理中心；财政全额拨款事业单位有6个：图书馆、文化馆、文物所、非遗中心、广播电视台和广播电视管理站；事业单位企业管理单位1个：即县电影发行放映公司。
（二）人员构成情况。
人员编制总数为92人，其中行政编制8人，事业编制84人（其中：参照公务员法管理人员14人），机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数128人，其中行政在职8人，事业在职70人，离退休人员30人（其中离休0人），编外在职实有人数20人。
第二部分：环江县文化广电新闻出版体育局
2017年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：广西河池环江毛南族自治县文化体育局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,434.41 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 15.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 785.80 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 2,758.14 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 16.99 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 16.31 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 251.39 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 4,220.21 | 本年支出合计 | 50 | 3,057.84 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 2,313.45 | 年末结转和结余 | 52 | 3,475.83 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 6,533.67 | 总计 | 54 | 6,533.67 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：广西河池环江毛南族自治县文化体育局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,220.21 | 3,434.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,039.56 | 3,253.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.80 | ||
20701 | 文化 | 2,583.36 | 2,267.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 131.16 | 131.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 601.50 | 290.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070110 | 文化交流与合作 | 112.60 | 107.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化市场管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 1,717.20 | 1,717.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 433.47 | 427.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070306 | 体育训练 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 41.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2070309 | 体育交流与合作 | 64.60 | 64.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 907.73 | 443.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.80 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 463.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 444.73 | 400.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.80 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 134.21 | 134.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 101.65 | 101.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 101.65 | 101.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 32.56 | 32.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 32.56 | 32.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：广西河池环江毛南族自治县文化体育局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,057.84 | 165.11 | 2,892.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,758.14 | 130.78 | 2,627.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 1,275.60 | 130.78 | 1,144.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 133.16 | 130.78 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 583.95 | 0.00 | 583.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 18.20 | 0.00 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070110 | 文化交流与合作 | 107.60 | 0.00 | 107.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化市场管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 422.47 | 0.00 | 422.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 383.64 | 0.00 | 383.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 26.87 | 0.00 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070306 | 体育训练 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 235.89 | 0.00 | 235.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 45.74 | 0.00 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070309 | 体育交流与合作 | 64.60 | 0.00 | 64.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 7.55 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,023.90 | 0.00 | 1,023.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 435.24 | 0.00 | 435.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 588.66 | 0.00 | 588.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 251.39 | 1.01 | 250.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 217.81 | 0.00 | 217.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 217.81 | 0.00 | 217.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 33.57 | 1.01 | 32.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 33.57 | 1.01 | 32.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：广西河池环江毛南族自治县文化体育局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,332.76 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 101.65 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 1,999.10 | 1,999.10 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 251.39 | 33.57 | 217.81 | ||
本年收入合计 | 22 | 3,434.41 | 本年支出合计 | 49 | 2,298.80 | 2,080.99 | 217.81 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2,313.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 3,449.07 | 2,712.33 | 736.74 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,460.55 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 852.90 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 5,747.87 | 总计 | 54 | 5,747.87 | 4,793.31 | 954.55 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：广西河池环江毛南族自治县文化体育局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,080.99 | 165.11 | 1,915.88 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1,999.10 | 130.78 | 1,868.32 | ||
20701 | 文化 | 980.36 | 130.78 | 849.57 | ||
2070101 | 行政运行 | 133.16 | 130.78 | 2.38 | ||
2070104 | 图书馆 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | ||
2070108 | 文化活动 | 288.71 | 0.00 | 288.71 | ||
2070109 | 群众文化 | 18.20 | 0.00 | 18.20 | ||
2070110 | 文化交流与合作 | 107.60 | 0.00 | 107.60 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | ||
2070112 | 文化市场管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 422.47 | 0.00 | 422.47 | ||
20703 | 体育 | 383.64 | 0.00 | 383.64 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 26.87 | 0.00 | 26.87 | ||
2070306 | 体育训练 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 235.89 | 0.00 | 235.89 | ||
2070308 | 群众体育 | 45.74 | 0.00 | 45.74 | ||
2070309 | 体育交流与合作 | 64.60 | 0.00 | 64.60 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 7.55 | 0.00 | 7.55 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 560.10 | 0.00 | 560.10 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 15.24 | 0.00 | 15.24 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 544.86 | 0.00 | 544.86 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 33.57 | 1.01 | 32.56 | ||
22999 | 其他支出 | 33.57 | 1.01 | 32.56 | ||
2299901 | 其他支出 | 33.57 | 1.01 | 32.56 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：广西河池环江毛南族自治县文化体育局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 126.40 | 302 | 商品和服务支出 | 4.07 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 51.61 | 30201 | 办公费 | 1.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 45.65 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 6.77 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.01 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.64 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17.12 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.19 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 16.31 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 161.04 | 公用经费合计 | 4.07 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：广西河池环江毛南族自治县文化体育局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：广西河池环江毛南族自治县文化体育局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 852.90 | 101.65 | 217.81 | 0.00 | 217.81 | 736.74 | |||
229 | 其他支出 | 852.90 | 101.65 | 217.81 | 0.00 | 217.81 | 736.74 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 852.90 | 101.65 | 217.81 | 0.00 | 217.81 | 736.74 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 852.90 | 101.65 | 217.81 | 0.00 | 217.81 | 736.74 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分：环江县文化广电新闻出版体育局2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计6533.67万元。
1.财政拨款收入3434.41万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 785.80万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余2313.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计6533.67万元。包括：
1.一般公共服务（类）15.00万元：主要用于人大信访工作。
2.文化体育与传媒支出（类）2758.14万元：主要用于文化、文物、体育等的行政、事业运行，文化活动，文物保护，体育竞赛，群众体育及广播影视等方面的支出。
3.社会保障和就业支出16.99万元：用于在职人员基本养老保险、基本医疗保险等支出。
4.住房保障支出（类）16.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．其他支出251.39万元。
6.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余3475.83万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
环江县文化广电新闻出版体育局2017年度一般公共预算支出2080.99万元，其中：基本支出165.11万元，项目支出1915.88万元。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
环江县文化广电新闻出版体育局2017年度政府性基金支出217.81万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出217.81万元。
四、2017年度般一公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出165.11万元，其中：人员经费161.04万元，公用经费4.07万元。
人员经费中工资福利支出126.40万元，对个人和家庭的补助34.64万元。
公用经费中商品和服务支出4.07万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算2.3万元；公务接待费支出决算0.00万元。
（一）与年初预算数比较情况
本年“三公经费”总支出数为2.3万元，比年初“三公经费”总预算数2.3万元持平，其中：
1.因公出国（境）经费年初预算数0万元，本年支出0万元，不变。
2.公务用车运行费年初预算数为2.30万元，本年实际支出数2.30万元，比年初预算数（增加）减少了0万元。二层事业单位更加高度重视公车管理，严格车辆管理制度，有效地对公车进行管理，确保了公务用车运行费的节约。
3.公务接待费支出数为0万元，比年初预算数0万元（增加）减少0万元。
（二）同期相比情况
2017年“三公经费”支出决算数为2.3万，去年同期支出决算数13.36万元，同比下降11.06万元，下降率82.78%。具体为：
1.因公出国（境）经费2016年决算0万元，去年经费决算0万元，不变。
2.公务用车费2017年决算2.3万元，去年同期决算支出11.86万元，同比下降9.56万元，下降率80.61%。其中：
（1） 公务用车运行维护费2017年决算2.3万元，去年同期决算支出11.86万元，同比下降9.56元，下降率80.61%。下降主要原因在于：减少车辆，严格控制公务用车，减少费用开支等。
（2） 公务用车购置2017年决算0万元，去年经费决算0万元，不变。
3.公务接待费2017年决算0万元，去年经费决算1.5万元，同比减少1.5万元，下降100%。增减原因分析：没有预算接待经费。
（三）2017年各项支出具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出2.3万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行支出2.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.3万元，平均每辆2.3万元。由于加强公车管理，公务用车购置及运行费支出比年初预算数2.3万元（增加）减少0万元。
3.公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出4.07万元，比2016年减少24.2万元，减少85.61 %。主要原因是：加强日常运行的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等经费管理，确保经费有效减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，我局组织对环江县龙舟大赛项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款64.6万元，占年初预算的28.58%。绩效评价结果显示，通过毛南族分龙节的龙舟大赛活动，丰富了群众的民族体育活动，进一步推介世遗环江，打造旅游强县，得到广大人民群众的好评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
环江毛南族自治县文化广电新闻出版体育局
2018年10月12日