环江毛南族自治县水产畜牧兽医局 2018年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县水产畜牧兽医局
2018年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县水产畜牧兽医局2018年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2018年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 环江县水产畜牧兽医局的基本情况
一、基本职能。
1.贯彻执行国家有关动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；
2.拟定本县辖区内动物疫病防控措施方案、重大动物疫病应急预案以及疫病预防、控制和扑灭规划、计划；
3.监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作；
4.组织指导水产畜牧生产，引导本行业各种社会资源的合理配置，培育和扶持优势产业，指导全县开展畜禽品种改良，推广良种良法；成本
5.负责兽医行政管理、兽药监督管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理；
6.组织实施有关动物卫生科技培训、宣传工作；
7.依法监督各乡镇站动物卫生行政执法，指导乡（镇）、村兽医技术服务工作；
8承办县委、县人民政府交办的其他事项。
9、事业站、所的职责：
县动物卫生监督所：负责动物及动物产品的检疫、监督；负责动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫监管；负责动物疫情的处置、扑灭、染疫动物及其产品无害化处理的监督、指导；负责民间执业兽医队伍及动物医疗活动、动物产品质量安全以及兽药的监督管理；负责对违反动物防疫、动物产品质量安全、兽药管理等方面法律法规行为的查处；负责动物卫生行政许可、资质认证等。
水产渔政站：推广水产技术，促进渔业发展。水产技术推广管理；水产技术推广管理；水产技术推广业务指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训；水产病害防治；渔业技术服务；渔业行政执法检查；渔业资源费征收。
县动物疫病预防控制中心：开展动物疫病预防控制工作、保障养殖业健康稳定发展。组织实施动物疫病的预防、控制；拟定动物疫病预防控制规划、方案；疫病的检验检测、诊断、定性和技术促裁；动物疫情的监测、汇报；生物制品和动物免疫标识的管理。
县畜牧站：开展畜牧业养殖技术推广工作，促进畜牧业快速发展。制定全县畜牧业养殖生产、品种改良、品种资源保护、草山草场保护与利用等工作计划；科学养殖技术、优良品种及草山草场科学生产技术的推广。
乡（镇）水产畜牧兽站：落实动物强制免疫以及动物疫病防控、计划、方案；负责动物疫情的调查、监测、报告，协助处置突发动物疫情；负责动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理；负责畜牧、饲料、草原（草地）等方面法律法规规定的公益性技术推广等工作；对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。
环江香猪原种保种场：贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》等国家法律法规和自治区、市、县人民政府有关畜禽资源保种场的政策、规定；协助拟定环江香猪资源的保护和利用规划；严格实施环江香猪资源保种规划，开展选种选配工作，确保各种群体的数量和质量，并准确、完整记录环江香猪品种的基础信息；建立稳定的活体基础原种保种群品系，向产区和社会供种；承担利用环江香猪品种资源优势开发新品种和推广新技术的任务；承担环江香猪品牌的推广、推介活动；完成自治县人民政府和县水产畜牧兽医局交办的其他事项。
平原畜牧场：研究养殖业技术，促进养殖业发展，养殖业技术试验示范及技术推广。
陈双畜牧场：研究养殖业技术，促进养殖业发展，养殖业技术试验示范及技术推广
二、机构设置情况。
我单位由1个行政单位、17个财政全额拨款事业单位和2个差额拨款单位组成。
三人员构成情况。
人员编制总数为106人，其中行政编制6人，参公人员编制数19人，全额事业编制74人，定额补助编制数7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数96人，其中行政在职11人，事业在职86人，离退休人员68人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下：
单位：人
项 目 | 合 计 | 行政 单位 | 财政拨款 事业单位 | 财政补助 事业单位 | 聘用人员 | ||
参（依）公管理 | 其他 | ||||||
编制数 | 106 | 6 | 19 | 74 | 7 | ||
在职人数 | 96 | 10 | 18 | 68 | 7 | 1 | |
其中：在岗人数 | 96 | 10 | 18 | 68 | 7 | 1 | |
离退休人数 | 8 | 13 | 27 | 20 | |||
其中：离休人数 | |||||||
退休人数 | 8 | 13 | 27 | 20 | |||
第二部分 2018年部门预算表格
表一：2018年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 1,058.68 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 895.68 | |
1.经费拨款 | 1,058.68 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 833.29 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 4.00 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 52.20 | |
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 10.20 | ||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 163.00 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | 4.00 | ||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 93.50 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 143.30 | 3.对个人和家庭的补助 | 60.50 | |
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 829.13 | 8.债务还本支出 | ||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | 5.00 | ||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 86.26 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1,058.68 | 本 年 支 出 合 计 | 1,058.68 | 本 年 支 出 合 计 | 1,058.68 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 1,058.68 | 支 出 总 计 | 1,058.68 | 支 出 总 计 | 1,058.68 |
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
表二：2018年部门收入总表 单位：万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,058.68 | 1,058.68 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 143.30 | 143.30 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 143.30 | 143.30 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.30 | 143.30 | |||||
213 | 农林水支出 | 829.13 | 829.13 | |||||
21301 | 农业 | 829.13 | 829.13 | |||||
2130101 | 行政运行 | 91.49 | 91.49 | |||||
2130104 | 事业运行 | 574.64 | 574.64 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.00 | 3.00 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 58.00 | 58.00 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 15.00 | 15.00 | |||||
2130110 | 执法监管 | 23.00 | 23.00 | |||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 5.00 | 5.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 59.00 | 59.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 86.26 | 86.26 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 86.26 | 86.26 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 86.26 | 86.26 | |||||
表三：2018年部门支出总表 单位：万元
单位：元 | ||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
合计 | 1,058.68 | 895.68 | 833.29 | 52.20 | 10.20 | 163.00 | 4.00 | 93.50 | 60.50 | 5.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 143.30 | 143.30 | 143.30 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 143.30 | 143.30 | 143.30 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.30 | 143.30 | 143.30 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 829.13 | 666.13 | 603.73 | 52.20 | 10.20 | 163.00 | 4.00 | 93.50 | 60.50 | 5.00 | |||||||
21301 | 农业 | 829.13 | 666.13 | 603.73 | 52.20 | 10.20 | 163.00 | 4.00 | 93.50 | 60.50 | 5.00 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 91.49 | 91.49 | 78.98 | 12.51 | |||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 574.64 | 574.64 | 524.75 | 39.69 | 10.20 | ||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 58.00 | 58.00 | 50.50 | 5.50 | 2.00 | ||||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 3.00 | |||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 59.00 | 59.00 | 4.00 | 55.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 86.26 | 86.26 | 86.26 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 86.26 | 86.26 | 86.26 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 86.26 | 86.26 | 86.26 | ||||||||||||||
单位:万元
表四：2018年财政拨款收支总表 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,058.68 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 895.68 | |
1.经费拨款 | 1,054.68 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 833.29 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 4.00 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 52.20 | |
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 10.20 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 163.00 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | 4.00 | ||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 93.50 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 4.00 | 八、社会保障和就业 | 143.30 | 3.对个人和家庭的补助 | |
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | 5.00 | ||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||
十三、农林水事务 | 829.13 | 8.对企业补助 | |||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 86.26 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1,058.68 | 本 年 支 出 合 计 | 1,058.68 | 本 年 支 出 合 计 | 1,058.68 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 1,058.68 | 支 出 总 计 | 1,058.68 | 支 出 总 计 | 1,058.68 |
表五:2018年部门一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,058.68 | 895.68 | 163.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 143.30 | 143.30 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 143.30 | 143.30 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.30 | 143.30 | |
213 | 农林水支出 | 829.13 | 666.13 | 163.00 |
21301 | 农业 | 829.13 | 666.13 | 163.00 |
2130101 | 行政运行 | 91.49 | 91.49 | |
2130104 | 事业运行 | 574.64 | 574.64 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.00 | 3.00 | |
2130108 | 病虫害控制 | 58.00 | 58.00 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 15.00 | 15.00 | |
2130110 | 执法监管 | 23.00 | 23.00 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 5.00 | 5.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 59.00 | 59.00 | |
221 | 住房保障支出 | 86.26 | 86.26 | |
22102 | 住房改革支出 | 86.26 | 86.26 | |
2210201 | 住房公积金 | 86.26 | 86.26 | |
表六：2018年一般公共预算基本支出表
单位:万元
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 895.68 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 833.29 | 302 | 商品和服务支出 | 52.20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.20 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 315.09 | 302 | 01 | 办公费 | 4.73 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 173.54 | 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | 303 | 02 | 退休费 | 0.37 |
301 | 03 | 奖金 | 7.89 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 49.99 | 302 | 05 | 水费 | 0.50 | 303 | 05 | 生活补助 | 9.70 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.98 | 302 | 06 | 电费 | 2.50 | 303 | 06 | 救济费 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费补助 | |||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 32.99 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.13 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.02 | 302 | 11 | 差旅费 | 3.50 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 86.26 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 20.52 | 302 | 14 | 租赁费 | |||||
302 | 15 | 会议费 | |||||||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 10.93 | ||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 22.76 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 3.90 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.38 | ||||||||
表七：2018年一般公共预算经济科目支出预算表
| |||||
单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,058.68 | 895.68 | 163.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 837.29 | 833.29 | 4.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 315.09 | 315.09 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 173.54 | 173.54 | |
301 | 03 | 奖金 | 7.89 | 7.89 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 49.99 | 49.99 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.98 | 143.98 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 32.99 | 32.99 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.02 | 3.02 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 86.26 | 86.26 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 24.52 | 20.52 | 4.00 |
302 | 商品和服务支出 | 145.70 | 52.20 | 93.50 | |
302 | 01 | 办公费 | 22.73 | 20.73 | 2.00 |
302 | 02 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 06 | 电费 | 3.50 | 3.50 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1.80 | 1.80 | |
302 | 11 | 差旅费 | 15.50 | 15.50 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 7.00 | 7.00 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 3.30 | 3.30 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 19.50 | 19.50 | |
302 | 24 | 被装购置费 | 18.00 | 18.00 | |
302 | 25 | 专用燃料费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 26 | 劳务费 | 0.60 | 0.60 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 12.35 | 7.65 | 4.70 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 23.82 | 23.82 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.10 | 9.10 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 70.70 | 10.20 | 60.50 | |
303 | 02 | 退休费 | 0.37 | 0.37 | |
303 | 05 | 生活补助 | 9.70 | 9.70 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 | |
303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 5.50 | 5.50 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 55.00 | 55.00 | |
310 | 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 4.00 | 4.00 | |
表八：2018年政府性基金支出预算表 单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
表九：2018年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 2017年预算数 | 2018预算数 | 2018年比2017年增减% |
合计 | 14.25 | 15.65 | 9.81% |
1.因公出国（境）费用 | |||
2.公务接待费 | 3.00 | 3.30 | 10.00% |
3.公务用车费 | 11.25 | 12.35 | 9.76% |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 11.25 | 12.35 | 9.76% |
（2）公务用车购置 | |||
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
表十：2018年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
2130108
| 病虫害控制
| 畜禽防疫保护费
| 防疫物资
| 8.00
| 8.00
| 8.00
| 8.00
| 8.00
| ||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 大、小环江河鱼苗增值放流 | 鱼苗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
2130110 | 执法监管 | 动物检疫执法服装费 | 服装费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
表十一：2018年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | |||||||||
第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算1,058.68万元，同比减少44.62万元，下降4.04%。增减主要原因：是退休职工的退休金原由部门预算发放退休金转由机关社会保险所预算发放。
公共财政预算拨款1,058.68万元，同比减少44.62万元，下降4.04%。增减主要原因：是退休职工的退休金原由部门预算发放退休金转由机关社会保险所预算发放。
上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。增减主要原因：无上年结余。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算1,058.68万元，其中基本支出895.68万元，占支出总预算的84.60%，同比减少84.62万元，下降8.63%；项目支出163.00万元，占支出总预算的15.40%，同比增加40万元，增长32.52%。增减主要原因：一是畜禽防疫保护费45万元，比上年预算的30万元增加15万元；二是食品安全、屠宰检疫和养殖场监督执法经费15万元，比上年预算的20万元减少5万元；三是渔政执法经费5万元，比上年预算的4万元增加1万元；四是取消了屠宰检疫执法经费和屠宰环节监管与检疫集体屠宰运输用油补贴。比上年预算减少4万元；五是村级动物疫病防治员补助经费55万元，比上年预算的45万元增加10万元；六是屠宰环节病死猪无害化处理补贴经费5万元，比上年预算增加5万元；七是动物检疫执法服装费18万元，比上年预算增加18万元；
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年度财政拨款支出1,058.68万元，其中：基本支出895.68万元，项目支出163.00万元。具体支出预算如下：
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出143.30万元，其中：基本支出143.30万元，主要用于机关事业单位职工基本养老缴费。
2.行政运行支出91.49万元，其中：基本支出91.49万元，其中：工资福利支出78.98万元；商品和服务支出12.51万元。主要用于水产局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3.事业运行支出574.64万元，其中：基本支出574.64万元，其中：工资福利支出524.75万元；商品和服务支出39.69万元；对个人和家庭的补助10.20万元。主要用于本局二层机构事业站(所)人员及乡镇水产畜牧兽医站人员为保证日常运转发生的基本支出和按规定的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保事业正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、退休金、遗属生活补助、陈双、平原牧场定额补助等日常公用支出。
4.科技转化与推广服务支出3.00万元，其中：项目支出3.00万元，主要用于新型农民科技培训和农村党员大培训。
5.病虫害控制支出58.00万元，其中：项目支出58.00万元，主要用于畜牧业动物疫病的畜禽防疫保护支出、动物疫病疫情监测支出、屠宰和养殖环节病死猪无害化处理补贴支出；
6农产品质量安全支出15.00万元，其中：项目支出15.00万元，主要用于开展动物及动物产品检疫；食品安全监督执法；屠宰、养殖环节病死猪无害化处理监管执法等的支出。
7.执法监管支出23.00万元，其中：项目支出23.00万元，主要用于开展水产渔政监督执法；动物检疫执法服装购买支出。
8. 农业资源保护修复与利用支出5.00万元，其中：项目支出5.00万元，主要用大、小环江河鱼苗增值放流购置的40万尾鱼支出。
9. 其他农业支出59.00万元，其中：项目支出59.00万元，主要用于开展动物强制免疫村级动物疫病防治员的补助和用于开展水产、畜牧业务的工作经费。
10. 住房公积金支出86.26万元，其中：基本支出59.00万元。
三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。因公出国费用没有预算支出。
（二）公务接待费2018年预算3.30万元，同比增加0.30万元，增长10%。主要是用于：接待上下往来单位、上级部门检查及同级县市有关领导费用。原因分析：倡导勤俭节约、反对铺张浪费。
（三）公务用车费2018年预算12.35万元，同比增加1.10万元，增长9.76%。其中：
1. 公务用车运行维护费2018年预算12.35万元，同比增加1.10万元，增长9.76%。主要用于：开展水产、畜牧业务用车运行费用；增减原因分析：严格按照车辆管理制度，坚持整合、调剂汽车的使用。
2. 公务用车购置2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因：公务用车零购置，我单位2018年车辆购置费预算为零。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行52.20万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2018年部门预算安排政府采购预算31.00万元，比2017年增加31万元，同比增长100%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款31.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算31.00万元。
三、政府购买服务预算安排情况
2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2017年增加0万元，同比增长0。
政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆5辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共5辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车1辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共2辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2018年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元，占年初项目预算的9.2%。
六、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、本部门无特定名词解释