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环江毛南族自治县农业机械化管理局 2018年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2018-03-03 00:00:001030人阅读

环江毛南族自治县农业机械化管理局

2018年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县农业机械化管理局2018年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况

五、预算绩效管理工作开展情况

五、名词解释

第一部分环江县农机局基本情况

一、基本职能。

1.贯彻执行国家、自治区人民政府有关农业机械管理法律、法规、政策和规定,并对执行情况进行监督、总结汇报。

2.拟定并组织实施农业机械化发展区划、发展规划、组织指导农业机械投入农田作业,抢险救灾,农机扶贫开发和社会化服务,指导农业机械服务体系建设。

3.负责全县乡镇农用柴油的分配管理和使用,对救灾油的分配、使用提出意见,做好油料节能,指导农村基层供油网络的建设,研究解决农机化管理的横向联系。

4.负责全县农业机械的技术检验和安全检查,核发号牌、行驶证或者准用证,并对农业机械驾驶、操作人员依法进行考核、年检审及安全教育,依法勘查、处理道路外的农业机械事故,查处违章行为。

5.负责组织推广应用适合环江实际的农业机械新机具.新技术和先进的管理方法,宣传和参与并开发适合县农业和农村发展的各种农业机械科技项目,组织全县各种农业机械驾驶员、操作手、维修人员及其他专业技术人员的教育培训和农业机械的维修工作。

6.负责农业机械化事业的统计和资金物资的管理工作。

7.负责法律、法规规定的其他职责。

8.承办自治县人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况。

我单位由2个参照公务员法管理亊业单位(农机局机关.农机监理站),2个财政全额拨款事业单位(农机推广站.农机校)组成。

三、人员构成情况。

人员编制总数为49人，其中参公编制20人，事业编制29人。实有财政供养人数48人，其中参公在职17人，事业在职27人，离退休人员4人（其中离休0人）。编外在职实有人数2人。

第二部分 2018年部门预算表格

表一：2018年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	471.27	一、一般公共服务		一、基本支出	427.67
1.经费拨款	446.27	二、外交		1.工资福利支出	393.96
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金	25.00	三、国防		2.商品和服务支出	30.97
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	2.74
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	63.60
（3）罚没收入安排的资金	25.00	六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	63.60
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	69.45	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金	20.00	十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务		7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务	380.15	8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金	20.00	十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	41.67
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	491.27	本年支出合计	491.27	本年支出合计	491.27
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	491.27	支出总计	491.27	支出总计	491.27
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2018年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计		491.27	471.27		20.00
208	社会保障和就业支出	69.45	69.45
20805	行政事业单位离退休	69.45	69.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.45	69.45
213	农林水支出	380.15	360.15		20.00
21301	农业	380.15	360.15		20.00
2130104	事业运行	316.55	316.55
2130106	科技转化与推广服务	6.00	6.00
2130110	执法监管	30.00	30.00
2130199	其他农业支出	27.60	7.60		20.00
221	住房保障支出	41.67	41.67
22102	住房改革支出	41.67	41.67
2210201	住房公积金	41.67	41.67
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2018年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计		491.27	427.67	393.96	30.97	2.74	63.60		63.60
208	社会保障和就业支出	69.45	69.45	69.45
20805	行政事业单位离退休	69.45	69.45	69.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.45	69.45	69.45
213	农林水支出	380.15	316.55	282.84	30.97	2.74	63.60		63.60
21301	农业	380.15	316.55	282.84	30.97	2.74	63.60		63.60
2130104	事业运行	316.55	316.55	282.84	30.97	2.74
2130106	科技转化与推广服务	6.00					6.00		6.00
2130110	执法监管	30.00					30.00		30.00
2130199	其他农业支出	27.60					27.60		27.60
221	住房保障支出	41.67	41.67	41.67
22102	住房改革支出	41.67	41.67	41.67
2210201	住房公积金	41.67	41.67	41.67

表四：2018年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	471.27	一、一般公共服务		一、基本支出	427.67
1.经费拨款	446.27	二、外交		1.工资福利支出	393.96
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	25.00	三、国防		2.商品和服务支出	30.97
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	2.74
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	43.60
（3）罚没收入安排的资金	25.00	六、科学技术支出		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	43.60
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	69.45	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务	360.15	8.对企业补助
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	41.67
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
三、国有资本经营预算拨款				2.商品和服务支出
本年收入合计	471.27			3.对个人和家庭的补助

六、上年结余收入				二、项目支出
1.一般公共预算拨款结转				1.商品和服务支出
2.其他结转				2.基本建设支出
				3.其他资本性支出
				4.其他支出
收入总计	471.27	本年支出合计	471.27

表五：2018年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	471.27	427.67	43.60
208	社会保障和就业支出	69.45	69.45
20805	行政事业单位离退休	69.45	69.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.45	69.45
213	农林水支出	360.15	316.55	43.60
21301	农业	360.15	316.55	43.60
2130104	事业运行	316.55	316.55
2130106	科技转化与推广服务	6.00		6.00
2130110	执法监管	30.00		30.00
2130199	其他农业支出	7.60		7.60
221	住房保障支出	41.67	41.67
22102	住房改革支出	41.67	41.67
2210201	住房公积金	41.67	41.67

表六：2018年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	427.67
301		工资福利支出	393.96	302		商品和服务支出	30.97	303		对个人和家庭的补助	2.74
301	01	基本工资	156.33	302	01	办公费	10.63	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	77.51	302	02	印刷费		303	02	退休费	0.72
301	03	奖金	5.22	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	20.19	302	05	水费		303	05	生活补助	1.91
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.81	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费		303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.96	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.11
301	12	其他社会保障缴费	1.46	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	41.67	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出	4.80	302	14	租赁费
				302	15	会议费
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费	6.60
				302	39	其他交通费用	13.74
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

表七：2018年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	471.27	427.67	43.60
301		工资福利支出	393.96	393.96
301	01	基本工资	156.33	156.33
301	02	津贴补贴	77.51	77.51
301	03	奖金	5.22	5.22
301	07	绩效工资	20.19	20.19
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.81	70.81
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46
301	13	住房公积金	41.67	41.67
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80
302		商品和服务支出	74.57	30.97	43.60
302	01	办公费	16.28	10.63	5.65
302	02	印刷费	6.72		6.72
302	07	邮电费	0.95		0.95
302	11	差旅费	15.70		15.70
302	15	会议费	5.26		5.26
302	16	培训费	0.95		0.95
302	17	公务接待费	2.47		2.47
302	24	被装购置费	4.50		4.50
302	31	公务用车运行维护费	8.00	6.60	1.40
302	39	其他交通费用	13.74	13.74
303		对个人和家庭的补助	2.74	2.74
303	02	退休费	0.72	0.72
303	05	生活补助	1.91	1.91
303	09	奖励金	0.11	0.11
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出

表八：2018年政府性基金支出预算表

单位：元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表九：2018年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2017年预算数	2018年预算数	2018年比2017年增减%
* *	1	2	3
一、“三公”经费小计	18.75	10.47	-44.15%
（一）因公出国（境）费用			#DIV/0!
（二）公务接待费	3.1	2.47	-20.32%
（三）公务用车费	15.65	8.00	-48.87%
1.公务用车运行费	15.65	8.00	-48.87%
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2018年政府采购预算表单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源						政府采购项目类型
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	集中采购				分散采购
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	小计	货物类	工程类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	4.50	4.50					4.50					4.50	4.50
2130110	执法监管	订购农机监理服装经费	订购农机监理服装经费	4.50	4.50					4.50					4.50	4.50

表十一：2018年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算491.27万元，同比减少38.94万元，下降8.61%。减少主要原因：退休人员工资由社保所发放，其工资不列入2018年单位预算。

公共财政预算拨款471.27万元，同比减少58.94万元，下降12.51%。减少主要原因：退休人员工资由社保所发放，其工资不列入2018年单位预算。纳入财政专戶管理的收入20万元，同比增长100%，增加主要原因：农机技术培训费列入单位预算。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算491.27万元，其中基本支出427.67万元，占支出总预算的87.05%，同比减少55.34万元，下降14.86%；项目支出63.6万元，占支出总预算的12.95%，同比增加16.4万元，增长34.67%。基本支出减少主要原因：退休人员工资由社会保障所发放.项目支出増加主要原因:农机校技术培训项目增加。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出491.27万元，其中：基本支出427.67万元，项目支出63.6万元。具体支出预算如下：

1. 社会保障和就业支出69.45万元,主要用于单位为职工缴纳基本养老发生的支出.

2. 事业运行316.55万元，主要用于局机关和二层机构为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保局机关和二层机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3. 科技转化与推广服务6万元，主要用于农机新技术、新机具推广工作和水稻全程机械化工作经费。

4. 执法监管30万元,主要用于农机安全生产大检查活动工作经费,农机事故应急演练工作经费,农机安全生产宣传工作经费,“打非两违”专项整治工作经费,拖拉机、联合收割机集中年检月活动工作经费。

5. 其他农业支出27.6万元,主要用于农机产品质量投诉和打假,农机购置补贴,农机技术培训工作经费。

6. 住房保障支出41.67万元,主要用于单位为职工缴纳住房公积金发生的支出。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。因公出国费用沒有发生支出。

（二）公务接待费2018年预算2.47万元，同比减少0.63万元，下降20.32%。主要是用于：单位正常公务接待。下降原因:昌导勤俭节约、反对铺张浪费、尽量从简接待。

（三）公务用车费2018年预算8万元，同比减少7.65万元，下降48.87%。其中：

1. 公务用车运行维护费2018年预算8万元，同比减少7.65万元，下降48.87%。下降主要原因：加强对事业单位公务用车的管理,严格执行公务用车审批制度。

2. 公务用车购置2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因：公务用车零购置。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

事业运行30.97万元，全部是基本支出预算。主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2018年部门预算安排政府采购预算4.5万元，比2017年增加0万元，同比增长0。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款4.5万元。

按政府采购项目类型分为分散采购类型。分散采购预算4.5万元。

三、政府购买服务预算安排情况

2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2017年增加0万元，同比增长0。

政府购买服务预算安排情况来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆4辆，事业单位公务用车共4辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元，占年初项目预算的61.12%。

六、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

环江毛南族自治县农业机械化管理局

2018年2月27日

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