环江毛南族自治县农业局 2018年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县农业局
2018年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县农业局2018年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2018年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、政府购买服务预算安排情况；
四、国有资产占用情况；
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 2018（单位名称）基本情况
一、基本职能。
1、根据我局的职能和职责要求，主要职能有5条，主要职责有10项，涉及农业和农民问题的各个方面。
2、根据上级业务部门和县府布置，我局工作涉及面广，目前主要工作是农业行政综合执法、病虫害防治、食用菌示范及推广、新品种引进试验示范、耕地进行土壤改良与培肥、耕地地力监测、农产品质量安全检测，特色农业示范区建设等。
3、根据农业发展和市场供应变化的需要。突出重点，兼顾其他，重点用于科技示范推广，农业产业化调整，农业行政执法，耕地土壤改良与培肥，桑枝食用菌示范推广，病虫害防治，常年蔬菜基地建设，农产品质量安全检测等。针对一些实践证明实用有效的生产技术，继续推广、普及和提高。
4、根据有关财政法规和制度规定。将单位所有的收入全部纳入预算编制。实施部门预算编制，是把单位的所有收入和支出，实行预算统编，有利于加强预算的综合性和完整性。
二、机构设置情况。
本部门由机关本级和1个行政单位，内设机构7个：办公室、人事股、计财股、生产股、综合股、政策法规股、农产品质量安全监管股； 22个财政拨款事业单位：农业行政综合执法大队、蚕业技术指导站、植物保护站、绿色食品办公室、土壤肥料工作站、农业技术中心推广站、种子管理站、农业科教站、经济作物站、农业科学研究所及12个乡镇农业技术推广站；2个财政补助事业单位：平原园艺场、下卜园艺场组成。
三、人员构成情况。
人员编制总数为135人，其中行政编制9人，参照公务员法管理编制9人，机关后勤人员控制数编制1人，财政拨款事业编制98人，财政补助事业单位编制18人。实有财政供养人数134人，其中行政在职12人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人；财政拨款事业单位人员98人 其中参照公务员法管理人员8人（包括工人1人），其他90人，财政补助事业单位人员15人，离退休人员5人（其中离休0人）；编外在职实有人数2人，为政府购买服务聘用人员。
第二部分 2018年部门预算表格
表一：2018年部门预算收支总表 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 1,169.67 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 1099.89 | |
1.经费拨款 | 1,169.67 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 1043.24 | |
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 47.67 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 8.99 | ||
（2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 69.78 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 69.78 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 183.62 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
（6）其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | |||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 875.88 | 8.债务还本支出 | ||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | 110.17 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1169.67 | 本 年 支 出 合 计 | 1169.67 | 本 年 支 出 合 计 | 1169.67 |
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | ||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 支 出 总 计 | 支 出 总 计 | |||
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。 | |||||
部门预算公开表二 | |||||||
2018年部门收入预算总表 | |||||||
编制单位：农业局 | 单位：万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,169.67 | 1,169.67 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 183.62 | 183.62 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 183.62 | 183.62 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.62 | 183.62 | ||||
213 | 农林水支出 | 875.88 | 875.88 | ||||
21301 | 农业 | 875.88 | 875.88 | ||||
2130101 | 行政运行 | 124.46 | 124.46 | ||||
2130104 | 事业运行 | 681.65 | 681.65 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 16.78 | 16.78 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 7.00 | 7.00 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 10.00 | ||||
2130110 | 执法监管 | 15.00 | 15.00 | ||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 9.00 | 9.00 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 2.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 110.17 | 110.17 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 110.17 | 110.17 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 110.17 | 110.17 | ||||
表三：2018年部门支出总表 单位：万元
单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
合计 | 1,169.67 | 1,099.89 | 1,043.24 | 47.67 | 8.99 | 69.78 | 69.78 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 183.62 | 183.62 | 183.62 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 183.62 | 183.62 | 183.62 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.62 | 183.62 | 183.62 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 875.88 | 806.10 | 749.44 | 47.67 | 8.99 | 69.78 | 69.78 | |||||||
21301 | 农业 | 875.88 | 806.10 | 749.44 | 47.67 | 8.99 | 69.78 | 69.78 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 124.46 | 124.46 | 107.71 | 15.90 | 0.85 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 681.65 | 681.65 | 641.74 | 31.77 | 8.14 | |||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | |||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
2130110 | 执法监管 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 110.17 | 110.17 | 110.17 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 110.17 | 110.17 | 110.17 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 110.17 | 110.17 | 110.17 | |||||||||||
合计 | 1,169.67 | 1,099.89 | 1,043.24 | 47.67 | 8.99 | 69.78 | 69.78 | ||||||||
表四：2018年财政拨款收支总表 |
部门预算公开表四 | |||||||
编制单位：农业局 | 单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1,169.67 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 1,099.89 | |||
1.经费拨款 | 1,169.67 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 1,043.24 | |||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 47.67 | ||||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 8.99 | ||||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 69.78 | ||||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 69.78 | ||||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 183.62 | 3.对个人和家庭的补助 | ||||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 | |||||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.资本性支出(基本建设） | |||||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | |||||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助（基本建设） | |||||
十三、农林水事务 | 875.88 | 8.对企业补助 | |||||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 | ||||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 | ||||||
十六、商业服务业等事务 | |||||||
十七、金融支出 | |||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||||
二十、住房保障支出 | 110.17 | ||||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||||
二十二、预备费 | |||||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||||
二十四、其他支出 | |||||||
二十五、转移性支出 | |||||||
二十六、债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 1,169.67 | 本 年 支 出 合 计 | 1,169.67 | 本 年 支 出 合 计 | 1,169.67 | ||
三、上年结余收入 | |||||||
1.公共财政拨款结转 | |||||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||||
收 入 总 计 | 1,169.67 | 支 出 总 计 | 1,169.67 | 支 出 总 计 | 1,169.67 | ||
表五：2018年一般公共预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,099.89 | |||
301 | 工资福利支出 | 1,043.24 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 427.55 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 191.73 | |
301 | 03 | 奖金 | 6.60 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 71.02 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.98 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 42.05 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.85 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 110.17 | |
301 | 14 | 医疗费 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.28 | |
合计 | 1,099.89 | |||
301 | 工资福利支出 | 1,043.24 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 427.55 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 191.73 | |
301 | 03 | 奖金 | 6.60 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 71.02 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.98 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 42.05 | |
表六：2018年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 1,099.89 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,043.24 | 302 | 商品和服务支出 | 47.67 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.99 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 427.55 | 302 | 01 | 办公费 | 27.30 | 303 | 01 | 离休费 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 191.73 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 1.60 | |
301 | 03 | 奖金 | 6.60 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | ||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | 71.02 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 7.31 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 184.98 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 08 | 职业年金 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 42.05 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||
302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.08 | |||||
302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 生产补贴 | ||||||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | ||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | 8.99 | |||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.60 | |||||
302 | 16 | 培训费 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | |||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.95 | ||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 18.42 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||||||||
表七：2018年一般公共预算经济科目支出预算表 | |||||
单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,169.67 | 1,099.89 | 69.78 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,043.24 | 1,043.24 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 427.55 | 427.55 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 191.73 | 191.73 | |
301 | 03 | 奖金 | 6.60 | 6.60 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 71.02 | 71.02 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.98 | 184.98 | |
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 42.05 | 42.05 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.85 | 3.85 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 110.17 | 110.17 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.28 | 5.28 | |
302 | 商品和服务支出 | 117.45 | 47.67 | 69.78 | |
302 | 01 | 办公费 | 32.69 | 27.30 | 5.39 |
302 | 02 | 印刷费 | 5.17 | 5.17 | |
302 | 05 | 水费 | 1.20 | 1.20 | |
302 | 11 | 差旅费 | 23.67 | 23.67 | |
302 | 15 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 3.35 | 3.35 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 12.00 | 12.00 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.45 | 1.95 | 4.50 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 18.42 | 18.42 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 13.00 | 13.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.99 | 8.99 | ||
303 | 02 | 退休费 | 1.60 | 1.60 | |
303 | 05 | 生活补助 | 7.31 | 7.31 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
表八：2018年政府性基金支出预算表 单位：元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
0 | |||||||||||||||
表九：2018年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 2017年预算数 | 2018预算数 | 2018年比2017年增减% |
* * | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费小计 | 9.09 | 8.75 | -3.74% |
（一）因公出国（境）费用 | |||
（二）公务接待费 | 2.3 | 2.30 | |
（三）公务用车费 | 6.79 | 6.45 | -5.01% |
1.公务用车运行费 | 6.79 | 6.45 | -5.01% |
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
表十：2018年政 府 采 购 预 算 表 单位：万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||
表十一：2018年政府购买服务预算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | |||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | ||||
合 计 | |||||||||
第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算1169.67万元，同比减少73.32万元，下降5.90%。减少主要原因：
公共财政预算拨款61.55万元，同比增加9.49万元，增长18.23%。增加主要原因：其他商品服务支出增加.
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算1169.67万元，其中基本支出1099.89万元，占支出总预算的94.03%，同比减少48.59万元，下降4.2%；项目支出69.78万元，占支出总预算的5.97%，减少24.72万元，下降26.2%。增减主要原因：单位有人员退休。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年度财政拨款支出1169.67万元，其中：基本支出1099.89万元，项目支出69.78万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出183.62万元，其中基本支出183.62万元，主要用于农业局职工基本养老保险缴费支出单位部分。
2.行政运行124.46万元，其中：基本支出124.46万元，主要用于农业局行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3.事业运行681.65万元，其中支本支出681.65万元，主要用于农业局二层机构事业站所人员及推广站人员为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保农业局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、遗属生活补助、二层直属场站定额补贴等日常公用经费支出。
4.科技转化与推广服务16.78万元。
5.病虫害控制7万元。
6.农产品质量安全10万元。
7.执法监管15万元。
8.农业结构调整补贴9万元。
9.农村公益事业2万元。
10.其他农业支出10万元。
11.住房公积金110.17万元，其中基本支出23.59万元，用于农业局在职在编职工的住房保障支出。
三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。因公出国费用没有发生支出。
（二）公务接待费2018年预算2.3万元，公务接待费与去年持平，增长0%。主要是用于：接待上下往来单位及同级县市有关领导费用；增减原因分析：昌导勤俭节约、反对铺张浪费、尽量从简接待。
（三）公务用车费2018年预算6.45万元，同比减少0.34万元，比去年下降5.01%。其中：
1. 公务用车运行维护费2018年预算6.45万元，同比减少0.34万元，下降5.01%。主要原因；提倡轻车从简。
2. 公务用车购置2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。增减原因分析：公务用车零购置，我单位2018年车辆购置费发生额为零。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行47.67万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出.。
二、政府采购预算安排情况
2018年部门预算安排政府采购预算0万元，比2017年增加0万元，同比增长0%。
二、政府购买服务预算安排情况
2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2017年增加0万元，同比增长0%。
四、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车2辆、农产品质量检测用车1辆，农业直通车1辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
五、预算绩效管理工作开展情况
2018年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初项目预算的14.33%。
六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
环江毛南族自治县农业局
2018年2月26日