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环江毛南族自治县林业局 2018年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2018-03-03 00:00:001160人阅读

环江毛南族自治县林业局

2018年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县林业局2018年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江毛南族自治县林业局基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

人员编制总数为207人，其中行政编制27人，事业编制176人，机关后勤服务中心聘用人员控制数4人。实有财政供养人数128人，其中行政在职27人，事业在职97人，离退休人员6人（其中离休0人）。编外在职实有人数59人。

第二部分 2018年部门预算表格

表一：2018年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	1222.89	一、一般公共服务		一、基本支出	1125.31
1.经费拨款	1222.89	二、外交		1.工资福利支出	1036.14
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防		2.商品和服务支出	82.32
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	6.85
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	97.58
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	90.44
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	175.85	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务		7.债务利息支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务	940.44	8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出	7.14
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	106.6
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	1222.89	本年支出合计	1222.89	本年支出合计	1222.89
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计	1222.89	支出总计	1222.89	支出总计	1222.89
注：本表依据《部门预算报表》（收支总表1）进行公开。

表二：2018年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计		1222.89	1222.89
208	社会保障和就业支出	175.85	175.85
20805	行政事业单位离退休	175.85	175.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.85	175.85
213	农林水支出	940.44	940.44
21302	林业	915.44	915.44
2130201	行政运行	238.13	238.13
2130204	林业事业机构	592	592
2130209	森林生态效益补偿	2	2
2130213	林业执法与监督	5	5
2130299	其他林业支出	78.31	78.31
21305	扶贫	25	25
2130505	生产发展	25	25
221	住房保障支出	106.6	106.6
22102	住房改革支出	106.6	106.6
2210201	住房公积金	106.6	106.6
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2018年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计		1222.89	1125.31	1036.14	82.32	6.85	97.58		90.44					7.14
208	社会保障和就业支出	175.85	175.85	175.85
20805	行政事业单位离退休	175.85	175.85	175.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.85	175.85	175.85
213	农林水支出	940.44	842.86	753.69	82.32	6.85	97.58		90.44					7.14
21302	林业	915.44	842.86	753.69	82.32	6.85	72.58		65.44					7.14
2130201	行政运行	238.13	238.13	202.51	28.86	6.76
2130204	林业事业机构	592	592	538.45	53.46	0.1
2130209	森林生态效益补偿	2					2		2
2130213	林业执法与监督	5					5		5
2130299	其他林业支出	78.31	12.73	12.73			65.58		58.44					7.14
21305	扶贫	25					25		25
2130505	生产发展	25					25		25
221	住房保障支出	106.6	106.6	106.6
22102	住房改革支出	106.6	106.6	106.6
2210201	住房公积金	106.6	106.6	106.6

表四：2018年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1222.89	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1125.31
1.经费拨款	1222.89	二、外交		1.工资福利支出	1036.14
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	82.32
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	6.85
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	97.58
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.商品和服务支出	90.44
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.基本建设支出
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	175.85	3.其他资本性支出	7.14
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.其他支出
（7）政府住房基金其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出
（8）其他收入		十一、节能环保
二、政府性基金预算拨款		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务	940.44
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	106.6
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出


三、国有资本经营预算拨款
本年收入合计	1222.89	本年支出合计	1222.89	本年支出合计	1222.89

六、上年结余收入
1.一般公共预算拨款结转
2.其他结转


收入总计	1222.89	支出合计	1222.89	支出合计	1222.89

表五：2018年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1222.89	1125.31	97.58
208	社会保障和就业支出	175.85	175.85
20805	行政事业单位离退休	175.85	175.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.85	175.85
213	农林水支出	940.44	842.86	97.58
21302	林业	915.44	842.86	72.58
2130201	行政运行	238.13	238.13
2130204	林业事业机构	592	592
2130209	森林生态效益补偿	2		2
2130213	林业执法与监督	5		5
2130299	其他林业支出	78.31	12.73	65.58
21305	扶贫	25		25
2130505	生产发展	25		25
221	住房保障支出	106.6	106.6
22102	住房改革支出	106.6	106.6
2210201	住房公积金	106.6	106.6

表六：2018年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	1125.31
301		工资福利支出	1036.14	302		商品和服务支出	82.32	303		对个人和家庭的补助	6.85
301	01	基本工资	386.91	302	01	办公费	30.6	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	255.99	302	02	印刷费		303	02	退休费	1.06
301	03	奖金	17.67	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费		303	05	生活补助	5.58
301	07	绩效工资	36.71	302	06	电费		303	06	救济费
301	08	机关事业单位基本支出	178.57	302	07	邮电费		303	07	医疗费
301	09	职业年金缴费		302	08	取暖费		303	08	助学金
301	10	城镇职工基本医疗	40.65	302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.22
301	11	公务员医疗补助缴费		302	11	差旅费		303	10	生产补贴
301	12	其他社会保障缴费	3.91	302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金
301	13	住房公积金	106.6	302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
301	14	医疗费		302	14	租赁费		303	13	购房补贴
301	99	其他工资福利支出	9.12	302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	51.72
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

表七：2018年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	1222.89	1125.31	97.58
301		工资福利支出	1036.14	1036.14
301	01	基本工资	386.91	386.91
301	02	津贴补贴	255.99	255.99
301	03	奖金	17.67	17.67
301	07	绩效工资	36.71	36.71
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.57	178.57
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	40.65	40.65
301	12	其他社会保障缴费	3.91	3.91
301	13	住房公积金	106.6	106.6
301	99	其他工资福利支出	9.12	9.12
302		商品和服务支出	172.76	83.32	90.44
302	01	办公费	35.24	30.6	4.64
302	02	印刷费	2.24		2.24
302	05	水费	1		1
302	06	电费	2.3		2.3
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	09	物业管理费	0.72		0.72
302	11	差旅费	23.96		23.96
302	15	会议费	3.7		3.7
302	16	培训费	12.33		12.33
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	18	专用材料	2.8		2.8
302	26	劳务费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	4.3		4.3
302	39	其他交通费用	51.72	51.72
302	99	其他商品和服务支出	30.37		30.37
303		对个人和家庭的补助	6.85	6.85
303	02	退休费	1.06	1.06
303	05	生活补助	5.58	5.58
303	09	奖励金	0.22	0.22
310		资本性支出	7.14		7.14
310	07	信息网络及软件购置更新	7.14		7.14

表八：2018年政府性基金支出预算表

单位：元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表九：2018年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2017年预算数	2018预算数	2018年比2017年增减%
合计	53	45	-15.09%
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	18	15	-16.67%
3.公务用车费	35	30	-14.29%
其中：（1）公务用车运行维护费	35	30	-14.29%
（2）公务用车购置
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2018年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

表十一：2018年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

第三部分2018年部门上年结余收入0万元.

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算1222.89万元，其中基本支出1125.31万元，占支出总预算的92.02%%，同比增加191.98万元，增长20.56%，增加的主要原因是人员增加且工资有一定幅度增资、住房公积金和养老保险基数增加；项目支出97.58万元，占支出总预算的9.98%，同比减少14.03万元，下降12.57%。增加主要原因：部份项目减少。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1222.89万元，其中：基本支出1125.31万元，项目支出97.58万元。具体支出预算如下：

基本支出1125.31万元，其中：（1）、工资福利支出：1036.14万元；（2）商品和服务支出82.32万元；（3）对个人和家庭的补助（含退休人员工资）6.85万元。主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出，确保我局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。

项目支出97.58万元，其中：

防火专项工作经费10万元；（2）农村能源项目经费3万元；（3）林政管理项目经费8万元；（4）公安办案经费5万元；（5）区、市、县林业项目绩效考评及档案管理项目经费2.5万元；（6）核桃产业化发展项目经费5万元；（7）绿化建设经费5万元；（8）林改项目经费1.5万元；（9）精准扶贫林业产业覆盖贫困林业项目建设资金20万元；（10）林业行政办公系统维护项目4.5万元；（11）全国重点工程区基层站标准化林业站建设县级配套及工作经费8万元；（12）森林病虫害防治项目经费2.5万元（13）营造林生产项目经费11.08万元；（14）林业综合行政执法项目经费5万元；（15）林业山林纠纷调出项目经费3万元；（16）上级森林生态效益补偿资金2万元；（17）林业产业项目经费1.5万元。

项目支出预算是部门支出预算的组成部分，是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。如包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。资金来源一般公共预算经费拨款，绩效目标是按时完成2018年主要工作任务。

预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算1222.89万元，同比增加289.56万元，增长31.02%。增加原因是：人员增加且工资调增。

公共财政预算拨款1222.89万元，同比增加289.56万元，增长31.02%。增加原因是：人员增加且工资调增。

1、行政运行82.32万元，其中：办公费30.6万元、其他交通费51.72万元。

2、事业运行1042.99万元，其中：（1）、工资福利支出收入：1036.14万元；（2）对个人和家庭的补助（含退休人员工资）6.85万元。

主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出，确保我局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比增加0万元。

（二）公务接待费2018年预算15万元，同比减少3万元。主要是用于：会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动接待；减少原因分析：减少主要是因为我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。。

（三）公务用车费2018年预算30万元，同比减少5万元，下降14.28%。其中：

1. 公务用车运行维护费2018年预算30万元，同比减少5万元，下降14.28%。主要用于：本单位公车燃料费、维修（护）费、保险费、过路费、停车费、车船税和其他相关支出；减少原因分析：因为实行公车改革，减少公务用车。

2. 公务用车购置2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行82.32万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2018年部门预算安排政府采购预算0万元，比2017年减少0万元，同比下降0。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

　二、政府购买服务预算安排情况

2018年政府购买服务预算安排情况预算178.19万元，比2017年增加178.19万元，同比增长100%。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆12辆，其中：一般执法执勤用车12辆。

2、单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备0套。

五、预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款395万元，占年初项目预算的80%。

六、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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