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环江毛南族自治县华山林场 2018年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2018-03-03 00:00:001274人阅读

环江毛南族自治县华山林场

2018年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县华山林场2018年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江毛南族自治县华山林场

基本情况

一、基本职能。

(一)负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规,保护培育森林资源,维护国家生态安全。
    (二)负责制定林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。
    (三)负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作,确保国有森林资源不受损失。
   (四)负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。
   (五)依据国家和自治区相关的管理规定,做好辖区内重点公益林管理工作,负责本林场森林资漂保护管理情况的考核。

（六）负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

（七）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

　二、机构设置情况。

内设11个股室和7个分场。

三、人员构成情况。

人员编制总数为139人，其中事业编制139人。其中事业在职139人，离退休人员151人。具体情况如下：

单位：人

项目	合计	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助事业单位	聘用人员
项目	合计	行政单位	参（依）公管理	其他	财政补助事业单位	聘用人员
编制数	139				139
在职人数	139				139
其中：在岗人数	139				139
离退休人数	151				151
其中：离休人数	0				0
退休人数	151				151

第二部分 2018年部门预算表格

表一：2018年部门预算收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	1283.36	一、一般公共服务	12.20	一、基本支出	983.36
1.经费拨款	983.35	二、外交		1.工资福利支出	935.85
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金	300	三、国防		2.商品和服务支出	47.46
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	0.05
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育		二、项目支出	1422.99
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	744.16
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	300	八、社会保障和就业	178.47	3.对个人和家庭的补助
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生		5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保		6.赠与
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务		7.债务利息支出	378.83
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务	2108.6	8.债务还本支出
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输		9.基本建设支出
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他资本性支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	1122.98	十六、商业服务业等事务		11.贷款转贷及产权参股
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出		12.其他支出	300
2.经营收入安排的资金	1107.06	十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金	15.92	十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	107.08
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	2406.35	本年支出合计	2406.35	本年支出合计	2406.35
五、上年结余收入		二十五、结转下年		三、结转下年
1、公共财政预算拨款结转				1.基本支出结转
2、政府性基金结转				2.项目支出结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转

收入总计		支出总计	123.86	支出总计

表二：2018年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计		2406.35	1283.36			1122.98
213	农林水支出	985.6	985.6
21302	林业	985.6	985.6
2130204	林业事业机构	985.6	985.6
208	社会保障和就业支出	178.47	178.47
20805	行政事业单位退休	178.47	178.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.47	178.47
221	住房保障支出	107.08	107.08
22102	住房保障支出	107.08	107.08
2210201	住房公积金	107.08	107.08
201	一般公共服务支出	12.21	12.21
20129	群众团体事务	12.21	12.21
2012999	其他群众团体事务支出	12.21	12.21
10306	国有资本经营收入	1122.98				1122.98
1030601	利润收入	1122.98				1122.98
103060125	农林牧渔企业利润收入	1122.98				1122.98

表三：2018年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码		功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码		功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计			2406.35	983.36	935.85	47.46	0.054	1422.99		744.16		378.83				300
208	社会保障和就业支出		178.47	178.47	178.47
20805	行政事业单位退休		178.47	178.47	178.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		178.47	178.47	178.47
221	住房保障支出		107.08	107.08	107.08
22102	住房保障支出		107.08	107.08	107.08
2210201	住房公积金		107.08	107.08	107.08
201	一般公共服务支出		12.21	12.21		12.21
20129	群众团体事务		12.21	12.21		12.21
2012999	其他群众团体事务支出		12.21	12.21		12.21
213	农林水支出		685.61	685.61	650.30	35.25	0.054									300
21302	林业		685.61	685.61	650.30	35.25	0.054									300
2130204	林业事业机构		685.61	685.61	650.30	35.25	0.054									300
213	农林水支出							6.7		6.7
21302	林业							6.7		6.7
2130226	林区公共支出							6.7		6.7
213	农林水支出							561.4		561.4
21302	林业							561.4		561.4
2130205	森林培育							561.4		561.4
213	农林水支出							3.92		3.92
21302	林业							3.92		3.92
2130207	森林资源管理							3.92		3.92
213	农林水支出		847.87					847.87		169.04		378.83				300
21302	林业		847.87					847.87		169.04		378.83				300
2130299	其他林业支出		847.87					847.87		169.04		378.83				300
213	农林水支出		3.1					3.1		3.1
21301	农业		3.1					3.1		3.1
21300199	其他农业支出		3.1					3.1		3.1

表四：2018年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1283.36	一、一般公共服务支出	12.21	一、基本支出	983.36
二、政府性基金预算拨款		………		1.工资福利支出	935.85
三、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业	178.47	2.商品和服务支出	47.46
本年收入合计				3.对个人和家庭的补助	0.054

六、上年结余收入				二、项目支出
1.一般公共预算拨款结转		十三、农林水事务	985.6	1.商品和服务支出
2.其他结转				2.基本建设支出
				3.其他资本性支出
		二十、住房保障支出	107.08	4.其他支出	300
收入总计		本年支出合计

表五：2018年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计
208	社会保障和就业支出	178.47	178.47
20805	行政事业单位退休	178.47	178.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.47	178.47
221	住房保障支出	107.08	107.08
22102	住房保障支出	107.08	107.08
2210201	住房公积金	107.08	107.08
201	一般公共服务支出	12.20	12.20
20129	群众团体事务	12.20	12.20
2012999	其他群众团体事务支出	12.20	12.20
213	农林水支出	685.61	685.61
21302	林业	685.61	685.61
2130204	林业事业机构	685.61	685.61
213	农林水支出	300		300
21302	林业	300		300
2130299	其他林业支出	300		300

表六：2018年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	1283.36
301		工资福利支出	1128.76	302		商品和服务支出		303		对个人和家庭的补助	0.054
301	01	基本工资	365.22	302	01	办公费	35.25	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	25.57	302	02	印刷费		303	02	退休费
301	03	奖金		302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费	518.45	302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费		303	05	生活补助
301	07	绩效工资	219.52	302	06	电费		303	06	救济费
301	08	职业年金		302	07	邮电费		303	07	医疗费
301	99	其他工资福利支出		302	08	取暖费		303	08	助学金
				302	09	物业管理费		303	09	奖励金
				302	11	差旅费		303	10	生产补贴
				302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金	107.08
				302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费	12.20
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

表七：2018年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	12833572	9833572	300
301		工资福利支出
301	01	基本工资	3652284	3652284
301	02	津贴补贴	255720	255720
301	03	奖金
301	07	绩效工资	2195256	2195256
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4784652	1784652	300
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	366196	366196
301	12	其他社会保障缴费	33568	33568
301	13	住房公积金	1070791	1070791
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出
302	01	办公费	352500	352500
302	02	印刷费
302	06	电费
302	07	邮电费
302	11	差旅费
302	13	培训费
302	17	公务接待费
302	28	工会经费	122065	122065
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助
303	02	退休费
303	05	生活补助	540	540
303	09	奖励金

表八：2018年政府性基金支出预算表

单位：元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表九：2018年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2017年预算数	2018预算数	2018年比2017年增减%
合计
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费		15
3.公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2018年政府采购预算表

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

合计

表十一：2018年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计				0

第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算2406.35万元，公共财政预算拨款1283.36万元。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算2406.35万元，其中基本支出983.36万元，占支出总预算的0.41%，；项目支出1422.99万元，占支出总预算的0.59%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1283.36万元，其中：基本支出983.35万元，项目支出300万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业支出218.44万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险等社会保障费发生的支出。

2、农林水事业运行657.84万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3、项目支出300万元用于补缴2017年度以前欠缴社保费。

4、住房保障支出107.08万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金发生的支出。

三、2018年未纳入财政专户管理的收入的资金1122.98万元支出预算情况

(1)林场林木良种基地建设项目392.10万元；

（2）桉树、杉木抚育施肥162.39万元；

（3）生态公益林管护3.92万元；

（4）木材生产费用121.40万元；

（5）森林病虫害防治6.9万元；

（6）林下经济生产费用11万元；

（7）场部饮水工程建设10万元；

（8）后洞分场高压电安装3.1万元；

（9）场部避雷设施建设2万元；

（10）应付金融机构贷款利息378.82万元；

（11）1232亩桉树林地租金24.64万元；

（12）美丽乡村清洁华山项目6.7万元。

四、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2018年预算0.5万元，同比增加0.5万元，增长100%。主要是用于单位正常公务接待费。增加原因为：2017年因还处于改革中，故未产生接待费。

（三）公务用车费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。增减原因分析：单位无公务车。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

　　一、事业运行经费预算安排情况

事业运行经费预算安排35.25万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2018年部门预算安排政府采购预算0万元，比2017年增加0万元，同比增长0%。

三、政府购买服务预算安排情况

2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2017年增加0万元，同比增长0%。

四、国有资产占用情况

（一）公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

（二）单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款16万元，占年初项目预算的1.12%。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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