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环江毛南族自治县住房和城乡建设局2018年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2018-03-01 00:00:001145人阅读

环江毛南族自治县住房和城乡建设局

2018年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县住房和城乡建设局2018年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、预算绩效管理工作开展情况

六、名词解释

第一部分环江毛南族自治县住房和城乡建设局基本情况

一、基本职能。

（1）承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，做好全县有关廉租住房资金的管理和使用。编制全县住房保障发展规划和年度计划并实施。
      （2）承担推进全县住房制度改革的责任。拟订适合环江县情的住房政策，指导全县住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的地方性政策建议。
      （3）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。组织起草环江毛南族自治县住房和城乡建设管理规范性文件草案。依法实施住房和城乡建设各项行政审批。依法组织编制和实施城乡规划，负责全县城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划、城镇体系规划的编制、修编、修改审查报批与实施，负责建设工程选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的监督、管理，参与土地利用总体规划的审查，拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。
      （4）承担建立和实施科学规范的全县工程建设标准体系的责任。拟订建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
      （5）承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、白蚁防治、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。
      （6）监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作，综合管理建筑市场准入、工程建设的报建和工程建设（含市政工程和城市公用事业建设项目工程）的招标投标、工程质量、施工安全和工程监理工作。
      （7）研究拟订全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、建设档案工作，负责风景名胜区的审查报批和监督管理，配合实施世界自然遗产的申报工作。
      （8）承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作，指导重点镇建设，会同有关部门指导农村防震设防工作。
     （9）承担全县建筑工程质量安全监管的责任，负责对全县住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行，负责房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作，组织建筑施工和房屋安全事故、一般工程质量事故的调查处理，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。
      （10）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划并监督实施，负责民用建筑节能的监督管理工作，管理和指导墙体材料改革工作，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。
      （11）研究拟订建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织建设重大科技项目评审和科技成果转化的推广应用。负责并指导自治县住房建设系统新技术、新产品开发和技术改造工作，负责住房建设行业学术社团管理工作。
      （12）承担工程建设设计方案审查管理和项目施工过程中的组织协调宏观管理工作。负责全县城市设计、街景设计及各类工程建设项目的设计方案的审查，负责工程建设初步设计、施工图设计审查的备案工作；负责各类房屋建设及其附属和市政设施建设工程的抗震、防雷管理，检查、督促工程进度、工程质量和竣工验收工作；参与重点建设项目的立项、论证、概算、审查等工作，负责重点工程建设的可行性预算、设计审批、施工管理等工作。
      （13）承担相关城市建设资金使用管理职责。会同财政、发改部门监督所辖乡镇的各项维护建设专项资金使用；负责城市配套费用使用计划的拟定、上报并予以实施。
      （14）承担管理全县市政建设、风景园林绿化、环境卫生、城市供水排水及燃气工作。
      （15）负责住房建设系统的住房、城市建设、村镇建设、建筑业、安全、劳资、固定资产等统计业务。
      （16）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。
      （17）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况。

内设有办公室（行政审批办公室）、城乡规划建设管理股、建筑市场和施工管理股3个职能股室等。二层机构有县建设工程质量安全监督站、环境卫生管理站、市政管理办公室、房地产管理所、新型墙体材料改革办公室、城乡规划建筑设计室、建筑设计室、房地产综合开发公司8个单位。

三、人员构成情况。

人员编制总数为47人，其中行政编制5人，事业全额拨款编制33人，事业自收自支编制9人，社会购买服务岗位控制数7人。实有财政供养人数50人，其中行政在职8人，事业在职35人，社会购买服务岗位7人。编外在职实有人数3人。具体情况如下：局机关行政人员实有人数8人，市政办实有人数3人。墙改办实有人数3人，质监站实有人数5人，房管所实有人数9人，环卫站实有人数8人，城乡规划建筑设计室7人。

第二部分 2018年部门预算表格

表一：2018年部门预算收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	703.93	一、一般公共服务		一、基本支出	204.97
1.经费拨款	703.93	二、外交		1.工资福利支出	187.84
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	15.9
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	1.23
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	498.96
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出	1.80
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	123.20
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	29.55	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		5.资本性支出(基本建设）
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出	373.96
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务	482.65	7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入		十三、农林水事务		8.对企业补助
1.国有资本经营收入		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
3.教育收费收入		十六、商业服务业等事务
4.其他收入		十七、金融支出
四、未纳入财政专户管理的收入		十八、援助其他地区支出
1.事业收入		十九、国土资源气象等事务
2.经营收入		二十、住房保障支出	191.73
3.其他收入		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	703.93	本年支出合计	703.93	本年支出合计	703.93
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转



收入总计	660.20	支　　　出　　　总　　　计	660.20	支　　　出　　　总　　　计	660.20

表二：2018年部门收入总表
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共财政预算拨款	政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
合计		703.93	703.93
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55
20805	行政事业单位离退休	29.55	29.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55
212	城乡社区支出	482.65	482.65
21201	城乡社区管理事务	364.79	364.79
2120101	行政运行	117.76	117.76
2120104	城管执法	0.02	0.02
2120106	工程建设管理	173.45	173.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.55	73.55
21203	城乡社区公共设施	80.51	80.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.51	80.51
21206	建设市场管理与监督	37.35	37.35
2120601	建设市场管理与监督	37.35	37.35
221	住房保障支出	191.73	191.73
22101	保障性安居工程支出	174.00	174.00
2210105	农村危房改造	174.00	174.00
22102	住房改革支出	17.73	17.73
2210201	住房公积金	17.73	17.73
注：本表依据《部门预算报表》（收入总表2）进行公开。

表三：2018年部门支出总表单位：万元单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计		703.93	204.97	187.83	15.9	1.23	498.96	1.8	123.2					373.96
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55	29.55
20805	行政事业单位离退休	29.55	29.55	29.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	29.55										2080505
212	城乡社区支出	482.65	157.69	140.55	15.9	1.23	324.96	1.80	100.20					222.96
21201	城乡社区管理事务	364.79	125.34	113.31	10.80	1.22	239.45	1.80	65.70					171.95
2120101	行政运行	117.76	66.76	56.21	9.36	1.19	51.00	1.80	46.20					3.00
2120104	城管执法	0.02	0.02			0.02
2120106	工程建设管理	173.45					173.45		4.50					168.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.55	58.55	57.11	1.44	0.01	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	80.51					80.51		30.00					50.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.51					80.51		30.00					50.51
21206	建设市场管理与监督	37.35	32.35	27.24	5.1	0.01	5.00		4.50					0.50
2120601	建设市场管理与监督	37.35	32.35	27.24	5.1	0.01	5.00		4.50					0.50
221	住房保障支出	191.73	17.73	17.73			174.00		23.00					151.00
22101	保障性安居工程支出	174.00					174.00		23.00					151.00
2210105	农村危房改造	174.00					174.00		23.00					151.00
22102	住房改革支出	17.73	17.73	17.73
2210201	住房公积金	17.73	17.73	17.73										2210201

表四：2018年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	703.93	一、一般公共服务支出	703.93	一、基本支出	204.97
二、政府性基金预算拨款		………		1.工资福利支出	187.84
三、国有资本经营预算拨款				2.商品和服务支出	15.9
本年收入合计				3.对个人和家庭的补助	1.23

六、上年结余收入				二、项目支出	498.96
1.一般公共预算拨款结转				1.商品和服务支出	125
2.其他结转				2.基本建设支出
				3.其他资本性支出	373.96
				4.其他支出
收入总计	703.93	本年支出合计	703.93

表五：2018年一般公共预算支出表
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		703.93	204.97 24	498.96
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55
20805	行政事业单位离退休	29.55	29.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55
212	城乡社区支出	482.65	157.69	324.96
21201	城乡社区管理事务	364.79	125.34	239.45
2120101	行政运行	117.76	66.76	51.00
2120104	城管执法	0.02	0.02
2120106	工程建设管理	173.45		173.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.55	58.55	15.00
21203	城乡社区公共设施	80.51		80.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.51		80.51
21206	建设市场管理与监督	37.35	32.35	5.00
2120601	建设市场管理与监督	37.35	32.35	5.00
221	住房保障支出	191.73	17.73	174.00
22101	保障性安居工程支出	174.00		174.00
2210105	农村危房改造	174.00		174.00
22102	住房改革支出	17.73	17.73
2210201	住房公积金	17.73	17.73

表六：2018年一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	204.97
301		工资福利支出	187.82	302		商品和服务支出	15.9	303		对个人和家庭的补助	1.23
301	01	基本工资	64.13	302	01	办公费	4.8	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	37.6	302	02	印刷费		303	02	退休费
301	03	奖金	3.75	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	4.28	302	05	水费		303	05	生活补助	1.19
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	302	06	电费		303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费		303	07	医疗费
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.01	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费		303	09	奖励金	0.04
301	12	其他社会保障缴费	0.73	302	11	差旅费		303	10	生产补贴
301	13	住房公积金	17.73	302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
301	99	其他工资福利支出	17.28	302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	11.1
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

表七：2018年一般公共预算经济科目支出预算表
单位:元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款
类	款
**	**	**	1	2	3
		合计	703.93	204.97	498.96
301		工资福利支出	189.62	187.82	1.80
301	01	基本工资	64.13	64.13
301	02	津贴补贴	37.6	37.6
301	03	奖金	3.75	3.75
301	07	绩效工资	4.28	4.28
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.31	34.31
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73
301	13	住房公积金	19.53	17.73	1.80
301	99	其他工资福利支出	17.28	17.28
302		商品和服务支出	139.1	15.9	123.20
302	01	办公费	15.7	4.8	10.90
302	02	印刷费	7.50		7.50
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	5.85		5.85
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	17.90		17.90
302	13	维修(护)费	35.70		35.70
302	14	租赁费	0.80		0.80
302	15	会议费	1.70		1.70
302	16	培训费	4.10		4.10
302	17	公务接待费	3.20		3.20
302	26	劳务费	14.30		14.30
302	39	其他交通费用	11.1	11.1
302	99	其他商品和服务支出	13.75		13.75
303		对个人和家庭的补助	1.23	1.23
303	02	退休费
303	05	生活补助	1.19	1.19
303	09	奖励金	0.04	0.04
310		资本性支出	373.96		373.96
310	02	办公设备购置	4.00		4.00
310	05	基础设施建设	218.96		218.96
310	99	其他资本性支出	151.00		151.00

表八：2018年政府性基金支出预算表

单位：元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

表九：2018年一般公共预算“三公”经费预算表
单位：万元
项目	2017年预算数	2018预算数	2018年比2017年减少%
合计
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	10	3.2	68
3.公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表十：2018年政府采购预算表单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源						政府采购项目类型
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	集中采购				分散采购
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余	合计	小计	货物类	工程类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				216.96	216.96					216.96					216.96	3.00	213.96
2120106	工程建设管理	城区主要路口交通标志建设	交通设施建设费	168.45	168.45					168.45					168.45		168.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	党校路段人行道	人行道铺设工程	23.00	23.00					23.00					23.00		23.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	老水厂排水沟改造	排水沟改造	22.51	22.51					22.51					22.51		22.51
2120101	行政运行	市政项目前期工作经费	办公设备购置	2.00	2.00					2.00					2.00	2.00
2120101	行政运行	行政工作经费	办公设备购置	1.00	1.00					1.00					1.00	1.00

表十一：2018年政府购买服务预算表
单位：万元
科目编码	功能科目名称	项目名称	采购项目名称	采购资金来源
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	上年结余
合计

第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算703.93万元，同比减少96.34万元，下降12.04%。减少主要原因减少了农村危房改造县级配套150万元及减少了城乡规划建筑设计室人员支出47万元。

公共财政预算拨款703.93万元，同比减少76.34万元，下降9.78%。减少主要原因是减少了农村农村危房改造县级配套150万元及减少了城乡规划建筑设计室人员支出47万元。

上年结余收入0万元，与上年持平。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算703.93万元，其中基本支出204.97万元，占支出总预算的29.12%，同比减少162.3万元，下降44.19%；项目支出498.96万元，占支出总预算的70.88%，同比增加65.96万元，增长15.23%。增加的主要原因是增加了交通设施建设168万元及老水厂排水沟、党校人行道建设45万元。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出703.93万元，其中：基本支出204.97万元，项目支出498.96万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行122.76万元，其中：基本支出66.76万元，项目支出56万元。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行110.9万元，其中：基本支出105.9万元，项目支出5万元。主要用于局事业单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保事业单位正常运转的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年持平

（二）公务接待费2018年预算3.2万元，同比减少6.8万元，下降68%。主要是用于项目检查接待费，减少的主要原因是遵循厉行节约，大力压缩公务接待。

（三）公务用车费2018年预算0万元，同比减少2.8万元，下降100%；减少的主要原因是今年局机关的预算没有包括房管所的支出，单位无公务车。

1. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，减少2.8万元，下降100%。；减少的主要原因是今年局机关的预算没有包括房管所的支出，单位无公务车。

2. 公务用车购置2018年预算0万元，与上年持平

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行15.9万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2018年部门预算安排政府采购预算216.96万元，比2017年增加155.76万元，同比增长254.5%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款216.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0元，分散采购预算216.96万元。

　二、政府购买服务预算安排情况

2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元，与上年持平

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备0套。

五、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2018年我单位申报1个项目绩效考评，项目为危房改造县级补助，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元，占年初项目预算的30.06%。

六、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

环江毛南族自治县住房和城乡建设局

2018年2月27日

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