环江毛南族自治县国土资源管理局2018年部门预算及“三公”经费预算
环江毛南族自治县国土资源局
2018年部门预算及“三公”经费预算
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县国土资源局2018年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2018年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算经济科目支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府采购预算表
一十一、 政府购买服务预算表
第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分 其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、政府购买服务预算安排情况;
四、国有资产占用情况;
五、预算绩效管理工作开展情况
六、名词解释
第一部分 国土资源局基本情况
一、基本职能
环江县国土资源局主要职能是:
(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织实施全县国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并根据自治县人民政府委托,起草有关本县国土资源工作的规范性文件草案;编制并组织实施国土规划,组织落实国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章,组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报;指导乡(镇)国土资源行政执法工作,查处重大违法案件。
(三)承担优化配置国土资源的责任。组织实施我县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。
(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大国土资源权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。
(五)承担全县耕地保护的责任。实施土地用途管理,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。实施耕地保护政策,组织开展基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报自治区人民政府和国务院审批的各类用地的预审、报批工作。
(六)承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。
(七)承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。按规定组织实施职责范围内的土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和政府收购等管理办法及全县建设用地管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。
(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。对土地市场和建设用地利用情况进行监测,监管地价,提出土地市场调控措施,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。
(九)负责矿产资源开发的管理。依法从事矿业权的审核和职权范围内的审批、登记、发证和转让审核工作。负责国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,依法组织编制实施矿业权设置方案。
(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查,管理全县地质勘查项目,组织实施全县重大地质专项勘查。配合管理全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
(十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作,负责地热、矿泉水资源管理。
(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
(十三)依法依规征收国土资源收益。规范、监督资金使用,实行土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理,配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
(十四)贯彻、执行国家测绘工作法律、法规;依法履行测绘行政管理职能;制定本县测绘事业的发展规划和计划,负责测绘成果质量监督工作;审核本辖区内测绘单位资格;依法管理测绘市场。
(十五)承办自治县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
机构设置:国土局设置九个行政股室和二个自收自支二层机构。行政股室分设九个股室:办公室、财务股、行政审批办公室、执法监察股、矿产开发管理股、地质勘查与地质环境管理股、信访与纠纷调处股、规划与耕地保护股、地籍与测绘管理股;二层机构即土地开发整理中心和土地储备交易管理中心。
三、人员构成情况。
人员编制总数为60人,其中行政编制13人,事业编制47人,机关后勤服务中心聘用人员控制数20人。实有财政供养人数39人,其中行政在职13人,事业在职26人,离退休人员25人。编外在职实有人数24人。具体情况如下:
财政供养人数共39人,其中:局机关行政人员13人,监察大队参公人员13人,事业人员13人,包括技术服务站7人,不动产中心在职人员6人。二层机构自收自支人员实有人数21人,退休人员25人,政府采购服务人员20人,其他聘用人员4人。
第二部分 2018年部门预算表格
表一:2018年部门预算收支总表 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项目(按支出经济科目分类) | 预算数 | ||
一、公共财政预算拨款 | 571.22 | 一、一般公共服务 | 1.49 | 一、基本支出 | 674.48 | ||
1.经费拨款 | 571.22 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 599.20 | |||
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 68.77 | ||||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 6.52 | ||||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 二、项目支出 | 5714.25 | ||||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||||
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 236.25 | ||||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业 | 79.50 | 3.对个人和家庭的补助 | ||||
(6)其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | 5.转移性支出 | |||||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 5,817.51 | 十一、节能环保 | 6.赠与 | ||||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务利息支出 | |||||
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 8.债务还本支出 | |||||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | 9.基本建设支出 | |||||
4.其他收入安排的资金 | 5,817.51 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他资本性支出 | 5478.00 | |||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | 11.贷款转贷及产权参股 | |||||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | 12.其他支出 | |||||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | 6249.65 | |||||
二十、住房保障支出 | 58.10 | ||||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||||
二十二、预备费 | |||||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||||
二十四、其他支出 | |||||||
二十五、转移性支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 6,388.73 | 本 年 支 出 合 计 | 6388.73 | 本 年 支 出 合 计 | 6388.73 | ||
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | |||||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | ||||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 |
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3、纳入财政专户管理的其他收入结转 |
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4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 |
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5、其他结转 |
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收 入 总 计 | 6,388.73 | 支 出 总 计 | 6388.73 | 支 出 总 计 | 6388.73 |
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注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。 |
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表二:2018年部门收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | |
合 计 | 6,388.73 | 571.22 | 5,817.51 | |||||
一般公共服务支出 | 1.49 | 1.49 | ||||||
201 | 人大事务 | 1.49 | 1.49 | |||||
20101 | 行政运行 | 1.49 | 1.49 | |||||
2010101 | 社会保障和就业支出 | 79.50 | 57.54 | 21.96 | ||||
208 | 行政事业单位离退休 | 79.50 | 57.54 | 21.96 | ||||
20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.50 | 57.54 | 21.96 | ||||
2080505 | 国土海洋气象等支出 | 6,249.65 | 479.15 | 5,770.49 | ||||
220 | 国土资源事务 | 6,249.65 | 479.15 | 5,770.49 | ||||
2200101 | 行政运行 | 166.79 | 166.79 | |||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 79.00 | 79.00 | |||||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 20.80 | 20.80 | |||||
2200110 | 国土整治 | 50.93 | 50.93 | |||||
2200111 | 地质灾害防治 | 20.61 | 20.61 | |||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 5,509.00 | 5,509.00 | |||||
2200150 | 事业运行 | 361.51 | 150.95 | 210.56 | ||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 41.00 | 41.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 58.10 | 34.52 | 23.58 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 58.10 | 34.52 | 23.58 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 58.10 | 34.52 | 23.58 | ||||
注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。 | ||||||||
表三:2018年部门支出总表 单位:万元 单位:元 |
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功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
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合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| |||
合计 | 6,388.73 | 674.48 | 599.20 | 68.77 | 6.52 | 5,714.25 | 236.25 | 5,478.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||||||||||||
20101 | 人大事务 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | ||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 6,249.65 | 535.40 | 460.11 | 68.77 | 6.52 | 5,714.25 | 236.25 | 5,478.00 | |||||||
22001 | 国土资源事务 | 6,249.65 | 535.40 | 460.11 | 68.77 | 6.52 | 5,714.25 | 236.25 | 5,478.00 | |||||||
2200101 | 行政运行 | 166.79 | 166.79 | 151.55 | 14.73 | 0.52 | ||||||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 79.00 | 79.00 | 78.00 | 1.00 | |||||||||||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 20.80 | 20.80 | 19.80 | 1.00 | |||||||||||
2200110 | 国土整治 | 50.93 | 50.93 | 50.93 | ||||||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | ||||||||||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 5,509.00 | 5,509.00 | 33.00 | 5,476.00 | |||||||||||
2200150 | 事业运行 | 361.51 | 317.67 | 257.64 | 54.04 | 6.00 | 43.84 | 43.84 | ||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 58.10 | 58.10 | 58.10 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 58.10 | 58.10 | 58.10 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 58.10 | 58.10 | 58.10 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
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表四:2018年财政拨款收支总表 |
| |||||
单位:万元 |
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收 入 | 支 出 |
| ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 | 571.22 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 409.81 |
| |
1.经费拨款 | 571.22 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 380.89 |
| |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 28.35 |
| ||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.57 |
| ||
(2)行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 161.41 |
| ||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 |
| |||
(4)国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 159.41 |
| ||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 57.54 | 3.对个人和家庭的补助 |
| ||
(6)捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.债务利息及费用支出 |
| |||
(7)政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.资本性支出(基本建设) |
| |||
(8)其他收入 | 十一、节能环保 | 6.资本性支出 | 2.00 |
| ||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.对企业补助(基本建设) |
| |||
十三、农林水事务 | 8.对企业补助 |
| ||||
十四、交通运输 | 9.对社会保障基金补助 |
| ||||
十五、资源勘探信息等事务 | 10.其他支出 |
| ||||
十六、商业服务业等事务 |
| |||||
十七、金融支出 |
| |||||
十八、援助其他地区支出 |
| |||||
十九、国土资源气象等事务 | 479.15 |
| ||||
二十、住房保障支出 | 34.52 |
| ||||
二十一、粮油物资储备事务 |
| |||||
二十二、预备费 |
| |||||
二十三、国有资本经营预算支出 |
| |||||
二十四、其他支出 |
| |||||
二十五、转移性支出 |
| |||||
二十六、债务还本支出 |
| |||||
571.22 | 二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 571.22 | 本 年 支 出 合 计 | 571.22 | 本 年 支 出 合 计 | 571.22 | |
三、上年结余收入 | ||||||
1.公共财政拨款结转 | ||||||
2.政府性基金拨款结转 | ||||||
收 入 总 计 | 571.22 | 支 出 总 计 | 571.22 | 支 出 总 计 | 571.22 | |
表五:2018年一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | ||||
合计 | 571.22 | 409.81 | 161.41 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 57.54 | 57.54 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 57.54 | 57.54 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.54 | 57.54 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 479.15 | 317.74 | 161.41 |
22001 | 国土资源事务 | 479.15 | 317.74 | 161.41 |
2200101 | 行政运行 | 166.79 | 166.79 | |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 79.00 | 79.00 | |
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 20.80 | 20.80 | |
2200111 | 地质灾害防治 | 20.61 | 20.61 | |
2200150 | 事业运行 | 150.95 | 150.95 | |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 41.00 | 41.00 | |
221 | 住房保障支出 | 34.52 | 34.52 | |
22102 | 住房改革支出 | 34.52 | 34.52 | |
2210201 | 住房公积金 | 34.52 | 34.52 | |
表六:2018年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||
合计 | 409.81 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 380.89 | 302 | 商品和服务支出 | 28.35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.57 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 126.27 | 302 | 01 | 办公费 | 9.27 | 303 | 01 | 离休费 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 70.60 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 0.52 | ||
301 | 03 | 奖金 | 6.83 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||||
301 | 07 | 绩效工资 | 10.00 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.78 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | |||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费补助 | ||||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.49 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |||
301 | 13 | 住房公积金 | 34.52 | 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
301 | 14 | 医疗费 | 302 | 13 | 维修(护)费 | |||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 44.88 | 302 | 14 | 租赁费 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | ||||||||||
302 | 16 | 培训费 | ||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | ||||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | ||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | ||||||||||
302 | 29 | 福利费 | ||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 19.08 | |||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||
表七:2018年一般公共预算经济科目支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | |||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 571.22 | 409.81 | 161.41 | |||
301 | 工资福利支出 | 380.89 | 380.89 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 126.27 | 126.27 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 70.60 | 70.60 | ||
301 | 03 | 奖金 | 6.83 | 6.83 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 10.00 | 10.00 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.78 | 69.78 | ||
301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.49 | 16.49 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 1.51 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 34.52 | 34.52 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 44.88 | 44.88 | ||
302 | 商品和服务支出 | 187.76 | 28.35 | 159.41 | ||
302 | 01 | 办公费 | 16.27 | 9.27 | 7.00 | |
302 | 02 | 印刷费 | 9.00 | 9.00 | ||
302 | 05 | 水费 | 1.00 | 1.00 | ||
302 | 06 | 电费 | 3.00 | 3.00 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 11.00 | 11.00 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 15.80 | 15.80 | ||
302 | 13 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | ||
302 | 15 | 会议费 | 9.00 | 9.00 | ||
302 | 16 | 培训费 | 11.00 | 11.00 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | 9.00 | 9.00 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 19.08 | 19.08 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 81.61 | 81.61 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.57 | 0.57 | |||
303 | 02 | 退休费 | 0.52 | 0.52 | ||
303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | ||
310 | 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | |||
310 | 02 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 |
表八:2018年政府性基金支出预算表 单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
0 | 0 | ||||||||||||||
表九:2018年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2017年预算数 | 2018预算数 | 2018年比2017年增减% |
合计 | 20.60 | 9.00 | -56.31% |
1.因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
2.公务接待费 | 10.00 | 9.00 | -10% |
3.公务用车费 | 10.60 | 0 | -100% |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 10.60 | 0 | -100% |
(2)公务用车购置 | 0 | 0 | -100% |
注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
表十:2018年政 府 采 购 预 算 表 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||||
合 计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 基本农田保护项目 | 电脑 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 土地执法监察业务费 | 电脑 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
表十一:2018年政府购买服务预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 采购项目名称 | 采购资金来源 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | |||||
合 计 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 基本农田保护项目 | 电脑 | 1.00 | 1.00 | |||||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 土地执法监察业务费 | 电脑 | 1.00 | 1.00 | |||||
第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2018年收入总预算6388.73万元,同比减少10857.84万元,下降63%。减少主要原因:1、国土资源储备支出同比上年减少预算7121万元,下降56.38%,主要是征地和土地出让业务相比上年度减少;2、事业运行同比上年度减少预算3894.06万元,下降91.50%,原因是2018年预算由纳入财政专户管理的收入安排的资金3989.11万元,而上年度由纳入财政专户管理的收入安排的资金只有210.56万元,同比减少3778.55万元,下降1794.52%。
公共财政预算拨款571.22万元,同比增加92.15万元,增长19.24%。增加主要原因:1、基本支出同比上年度增加34.54万元,增长率9.20%,增加原因由于2018年人员工资相对增加,增加额157.52万元;2、项目支出同比上年度增加55.61万元,主要是不动产业务增加,而上年度没有下预算该项业务经费。
上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
(二)支出预算说明
2018年支出总预算6388.73万元,其中:基本支出674.48万元,占支出总预算的10.56%,同比去年减少10857.84万元,下降63.00%;项目支出5714.25万元,占支出总预算的89.44%,同比减少10952.03万元,下降65.71%。减少原因主要是项目支出减少,项目支出其中有两个指标大大减少,其中:土地资源储备支出同比上年减少7121万元,预算2018年土地征收储备同比上年面积减少,从而征地拆迁费减少,土地出让业务减少。2、事业运行项目支出同比上年减少3894.06万元,下降91.50%,原因是2017年从事业运行安排项目支出3932.48万元,而2018年事业运行只安排项目支出43.84万元,比上年减少支出3888.64万元,主要是土地征收面积减少。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年度财政拨款支出571.22万元,其中:基本支出409.81万元,项目支出161.41万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1.行政运行166.79万元,其中:基本支出166.79万元,项目支出0万元。主要用于国土局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保国土行业机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行150.95万元,主要用于国土局事业人员基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保国土事业正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,下降0%。
(二)公务接待费2018年预算9.00万元,同比减少10万元,下降10%。主要是用于上级部门检查工作、验收工作接待,兄弟县业务交流和指导接待,县内业务检查和验收工作接待等;减少原因:按照八项规定执行,励行勤俭节约。
(三)公务用车费2018年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,下降0%。
1. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
2. 公务用车购置2018年预算0万元,减少0万元,下降0%。
第四部分:2018年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行49.81万元(数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计),全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2018年部门预算安排政府采购预算2.00万元,比2017年减少6.30万元,同比下降75.90%。
政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款2.00万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算2万元,分散采购预算0万元。
二、政府购买服务预算安排情况
2018年政府购买服务预算安排情况预算2.00万元,比2017年减少6.30万元,同比下降75.90%。
政府购买服务预算安排情况来源类型:一般公共财政预算拨款2.00万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
四、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共0辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。
五、预算绩效管理工作开展情况
2018年我单位申报1个项目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款43万元,占年初项目预算的26.64%。
六、名词解释
一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、各部门特定名词解释