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环江毛南族自治县水源镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2018-03-03 00:00:001235人阅读

环江毛南族自治县水源镇人民政府

2018年部门预算及“三公”经费预算

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县水源镇人民政府2018年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2018年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济科目支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

一十一、政府购买服务预算表

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、政府购买服务预算安排情况；

四、国有资产占用情况；

五、名词解释

第一部分环江毛南族自治县水源镇人民政府基本情况

一、基本职能。

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
    2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
     3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
    4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
    5、编制本乡财政预预算计划，负责经费的划拨和核算工作；
    6、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况。

1.党政极端内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合办公室。

2.事业机构设置：以党委政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所、林业站、水利站。以上级业务部门为主，乡党委政府协助实行“双重管理”得机构：财政所、水利畜牧兽医站等2个。

三、人员构成情况。

人员编制总数为79人，其中行政编制46人，事业编制31人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数77人，其中行政在职46人，事业在职31人。编外在职实有人数16人。

第二部分 2018年部门预算表格

2018年部门预算收支预算总表
编制单位：水源镇				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	965.14	一、一般公共服务	433.30	一、基本支出	917.64
1.经费拨款	965.14	二、外交		1.工资福利支出	820.86
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	92.42
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	4.37
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	47.50
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒	12.64	2.商品和服务支出	46.80
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	138.94	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出	47.47	5.资本性支出(基本建设）	0.70
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务	49.98	7.对企业补助（基本建设）
三、纳入财政专户管理的收入		十三、农林水事务	212.90	8.对企业补助
1.国有资本经营收入		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
2.国有资源（资产）有偿使用收入		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
3.教育收费收入		十六、商业服务业等事务
4.其他收入		十七、金融支出
四、未纳入财政专户管理的收入		十八、援助其他地区支出
1.事业收入		十九、国土资源气象等事务
2.经营收入		二十、住房保障支出	69.91
3.其他收入		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	965.14	本年支出合计	965.14	本年支出合计	965.14
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转



收入总计	965.14	支出总计	965.14	支出总计	965.14

2018年部门收入预算总表
编制单位：水源镇							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	965.14	965.14
201	一般公共服务支出	433.30	433.30
20101	人大事务	7.51	7.51
2010101	行政运行	7.51	7.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.11	297.11
2010301	行政运行	297.11	297.11
20106	财政事务	50.37	50.37
2010601	行政运行	50.37	50.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.31	78.31
2013101	行政运行	78.31	78.31
207	文化体育与传媒支出	12.64	12.64
20701	文化	12.64	12.64
2070109	群众文化	12.64	12.64
208	社会保障和就业支出	138.94	138.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.41	23.41
2080109	社会保险经办机构	23.41	23.41
20805	行政事业单位离退休	115.53	115.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53
210	医疗卫生与计划生育支出	47.47	47.47
21007	计划生育事务	47.47	47.47
2100716	计划生育机构	47.47	47.47
212	城乡社区支出	49.98	49.98
21299	其他城乡社区支出	49.98	49.98
2129999	其他城乡社区支出	49.98	49.98
213	农林水支出	212.90	212.90
21301	农业	30.35	30.35
2130104	事业运行	30.35	30.35
21303	水利	18.90	18.90
2130304	水利行业业务管理	18.90	18.90
21307	农村综合改革	163.64	163.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.64	163.64
221	住房保障支出	69.91	69.91
22102	住房改革支出	69.91	69.91
2210201	住房公积金	69.91	69.91

2018年部门预算支出总表
编制单位：水源镇																	单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	965.14	917.64	820.86	92.42	4.37	47.50		46.80			0.70
201	一般公共服务支出	433.30	385.80	324.13	57.30	4.37	47.50		46.80			0.70
20101	人大事务	7.51	7.51	6.34	1.17
2010101	行政运行	7.51	7.51	6.34	1.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.11	249.61	208.97	36.27	4.37	47.50		46.80			0.70
2010301	行政运行	297.11	249.61	208.97	36.27	4.37	47.50		46.80			0.70
20106	财政事务	50.37	50.37	42.21	8.16
2010601	行政运行	50.37	50.37	42.21	8.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.31	78.31	66.61	11.70
2013101	行政运行	78.31	78.31	66.61	11.70
207	文化体育与传媒支出	12.64	12.64	11.09	1.55
20701	文化	12.64	12.64	11.09	1.55
2070109	群众文化	12.64	12.64	11.09	1.55
208	社会保障和就业支出	138.94	138.94	137.98	0.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.41	23.41	22.45	0.96
2080109	社会保险经办机构	23.41	23.41	22.45	0.96
20805	行政事业单位离退休	115.53	115.53	115.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53	115.53
210	医疗卫生与计划生育支出	47.47	47.47	42.65	4.82
21007	计划生育事务	47.47	47.47	42.65	4.82
2100716	计划生育机构	47.47	47.47	42.65	4.82
212	城乡社区支出	49.98	49.98	47.82	2.16
21299	其他城乡社区支出	49.98	49.98	47.82	2.16
2129999	其他城乡社区支出	49.98	49.98	47.82	2.16
213	农林水支出	212.90	212.90	187.27	25.63
21301	农业	30.35	30.35	28.44	1.91
2130104	事业运行	30.35	30.35	28.44	1.91
21303	水利	18.90	18.90	18.18	0.72
2130304	水利行业业务管理	18.90	18.90	18.18	0.72
21307	农村综合改革	163.64	163.64	140.64	23.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.64	163.64	140.64	23.00
221	住房保障支出	69.91	69.91	69.91
22102	住房改革支出	69.91	69.91	69.91
2210201	住房公积金	69.91	69.91	69.91

2018年部门财政拨款收支总表
编制单位：水源镇					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	965.14	一、一般公共服务	433.30	一、基本支出	917.64
1.经费拨款	965.14	二、外交		1.工资福利支出	820.86
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	92.42
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	4.37
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	47.50
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒	12.64	2.商品和服务支出	46.80
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业	138.94	3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出
（7）政府住房基金其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出	47.47	5.资本性支出(基本建设）	0.70
（8）其他收入		十一、节能环保		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务	49.98	7.对企业补助（基本建设）
		十三、农林水事务	212.90	8.对企业补助
		十四、交通运输		9.对社会保障基金补助
		十五、资源勘探信息等事务		10.其他支出
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	69.91
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	965.14	本年支出合计	965.14	本年支出合计	965.14
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	965.14	支出总计	965.14	支出总计	965.14

2018年部门一般公共预算支出表
编制单位：水源镇				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	965.14	917.64	47.50
201	一般公共服务支出	433.30	385.80	47.50
20101	人大事务	7.51	7.51
2010101	行政运行	7.51	7.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.11	249.61	47.50
2010301	行政运行	297.11	249.61	47.50
20106	财政事务	50.37	50.37
2010601	行政运行	50.37	50.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.31	78.31
2013101	行政运行	78.31	78.31
207	文化体育与传媒支出	12.64	12.64
20701	文化	12.64	12.64
2070109	群众文化	12.64	12.64
208	社会保障和就业支出	138.94	138.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.41	23.41
2080109	社会保险经办机构	23.41	23.41
20805	行政事业单位离退休	115.53	115.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53
210	医疗卫生与计划生育支出	47.47	47.47
21007	计划生育事务	47.47	47.47
2100716	计划生育机构	47.47	47.47
212	城乡社区支出	49.98	49.98
21299	其他城乡社区支出	49.98	49.98
2129999	其他城乡社区支出	49.98	49.98
213	农林水支出	212.90	212.90
21301	农业	30.35	30.35
2130104	事业运行	30.35	30.35
21303	水利	18.90	18.90
2130304	水利行业业务管理	18.90	18.90
21307	农村综合改革	163.64	163.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.64	163.64
221	住房保障支出	69.91	69.91
22102	住房改革支出	69.91	69.91
2210201	住房公积金	69.91	69.91

2018年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：水源镇										单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	917.64
301		工资福利支出	820.86	302		商品和服务支出	92.42	303		对个人和家庭的补助	4.37
301	1	基本工资	233.35	302	1	办公费	42.38	303	1	离休费
301	2	津贴补贴	163.71	302	2	印刷费		303	2	退休费
301	3	奖金	11.66	302	3	咨询费		303	3	退职(役)费
301	6	伙食补助费		302	4	手续费		303	4	抚恤金
301	7	绩效工资	20.38	302	5	水费		303	5	生活补助	4.20
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	123.01	302	6	电费		303	6	救济费
301	9	职业年金缴费		302	7	邮电费		303	7	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.78	302	8	取暖费		303	8	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费		302	9	物业管理费		303	9	奖励金	0.17
301	12	其他社会保障缴费	2.55	302	11	差旅费		303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	69.91	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出	168.51	302	14	租赁费
				302	15	会议费
				302	16	培训费
				302	17	公务接待费
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费	11.70
				302	39	其他交通费用	38.22
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	0.12

2018年部门一般公共预算经济科目支出预算表
编制单位：水源镇					单位：万元
科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	965.14	917.64	47.50
301		工资福利支出	820.86	820.86
301	1	基本工资	233.35	233.35
301	2	津贴补贴	163.71	163.71
301	3	奖金	11.66	11.66
301	7	绩效工资	20.38	20.38
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	123.01	123.01
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	27.78	27.78
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55
301	13	住房公积金	69.91	69.91
301	99	其他工资福利支出	168.51	168.51
302		商品和服务支出	139.22	92.42	46.80
302	1	办公费	53.63	42.38	11.25
302	2	印刷费	3.22		3.22
302	5	水费	0.40		0.40
302	6	电费	3.23		3.23
302	7	邮电费	4.50		4.50
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	15	会议费	3.60		3.60
302	16	培训费	1.70		1.70
302	17	公务接待费	4.50		4.50
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	16.10	11.70	4.40
302	39	其他交通费用	38.22	38.22
302	99	其他商品和服务支出	4.32	0.12	4.20
303		对个人和家庭的补助	4.37	4.37
303	5	生活补助	4.20	4.20
303	9	奖励金	0.17	0.17
309		资本性支出(基本建设）	0.70		0.70
309	2	办公设备购置（基建）	0.70		0.70

2018年部门政府性基金预算支出表

编制单位：水源镇

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：水源镇			单位：万元
项目	2017年预算数	2018年预算数	2018年比2017年增减%
* *	1	2.00	3
一、“三公”经费小计	29.99	27.60
（一）因公出国（境）费用	0	0.00
（二）公务接待费	11.9	11.50	减少3.36%
（三）公务用车费	18.09	16.10	减少11%
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购预算表

编制单位：水源镇

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

政府采购项目类型

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

合计

集中采购

分散采购

小计

货物类

工程类

服务类

小计

货物类

工程类

服务类

政府购买服务预算表

编制单位：水源镇

单位：万元

科目编码

功能科目名称

项目名称

采购项目名称

采购资金来源

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

上年结余

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算965.14万元，同比增加42.1万元，增长4.36%。增长主要原因：人员增加。

公共财政预算拨款965.14万元，同比增加42.1万元，增长4.36%。增长主要原因：人员增加。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算965.14万元，其中基本支出917.64万元，占支出总预算的95.08%，同比增加44.6万元，增长4.62%；项目支出47.5万元，占支出总预算的4.92%，同比减少2.5万元，下降5.26%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出965.14万元，其中：基本支出917.64万元，项目支出47.5万元。具体支出预算如下：

1.行政运行965.14万元，其中：基本支出917.64万元，项目支出47.5万元。主要用于水源镇人民政府机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保水源镇人民政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年相同。

（二）公务接待费2018年预算11.5万元，同比减少0.4万元，下降3.36%。减少原因为厉行节约严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车费2018年预算16.1万元，同比增加减少1.99万元，下降12.3%。其中：

1. 公务用车运行维护费2018年预算16.1万元，同比减少1.99万元，下降12.3%。减少原因为公车车辆与上年相比减少了。

2. 公务用车购置2018年预算0万元，与上年相同。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行92.42万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2018年部门预算安排政府采购预算0万元。

　二、政府购买服务预算安排情况

2018年政府购买服务预算安排情况预算0万元。

四、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆7辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共7辆。机要通信和应急用车3辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共4辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

五、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

环江毛南族自治县水源镇人民政府

2018年2月24日

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